ANAC "Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32" ANAC "Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32" 2020 2024-01-29 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA 2024-01-29 2023 https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/756/documento/NAIC85700R/1/gare2023.xml IODL 2.0 9291340054 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Acquisto di strumenti digitali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 Infosys Team 06268691216 Infosys Team 9270.00 2022-06-30 2023-06-30 9270.00 9350449A9B 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09134061218 florovivaismo maglione 09134061218 florovivaismo maglione 22019.59 2023-04-21 14642.57 95088062F2 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Materiale didattico STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 17027.02 2023-05-19 6557.38 Z093CEB5D7 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871380651 FOLLIE MUSICALI 02871380651 FOLLIE MUSICALI 1040.74 2023-11-27 1040.70 Z0B3AEE891 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Acquisto materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02582471211 La Piramide di Ciro Molisso 02582471211 La Piramide di Ciro Molisso 1931.77 2023-04-27 2023-05-02 1931.77 Z0F369DCC6 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.72 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 Infosys Team 06268691216 Infosys Team 900.00 2023-06-05 2023-06-05 900.00 Z113810C17 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Servizio autobus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06963750630 PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO 06963750630 PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO 2020.00 2023-01-01 1520.00 Z1138C2A64 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Servizio autobus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09383411213 BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. 09383411213 BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. 2210.00 2023-01-26 2023-01-26 2210.00 Z1938D11FA 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057511213 CERUTI ONLINE SRL 05057511213 CERUTI ONLINE SRL 155.00 2023-01-26 2023-01-26 155.00 Z1B3D8AA07 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Rnnovo RDP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. 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DI LANNA ANTONIO & C. 3000.90 2023-07-18 2023-11-07 3000.90 Z503D3909A 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.FPA 29/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09455181215 Horus S.R.L.S. 09455181215 Horus S.R.L.S. 290.00 2023-11-27 2023-11-27 290.00 z523b1289c 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.94 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871380651 FOLLIE MUSICALI 02871380651 FOLLIE MUSICALI 525.00 2023-07-12 2023-07-12 525.00 Z543A763F9 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.E-26 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 178.50 2023-04-12 2023-04-12 178.50 Z553A3D36D 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.1/396 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06038961212 CI.MA. 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DI CIBELLI EDOARDO 1800.00 2023-03-06 2023-03-06 1800.00 Z9A3CFABCD 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.441PA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04642601217 D'AGOSTINO TOUR S.R.L. 04642601217 D'AGOSTINO TOUR S.R.L. 2918.18 2023-12-11 2023-12-11 2918.18 ZA33A604B0 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.29 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMMCRI72D02F839J Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro SMMCRI72D02F839J Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro 375.08 2023-03-20 2023-03-20 375.08 ZA539CF475 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.V2/512353 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 1337.84 2023-02-27 2023-02-27 1337.84 ZA939B91A0 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.E-7 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 169.60 2023-03-20 2023-03-20 169.60 ZA93AFDE1C 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.0000003000/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 315.00 2023-09-26 2023-09-26 315.00 ZAA3AD41B3 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.508 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03923691210 CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO 03923691210 CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO 1307.50 2023-04-21 2023-04-21 1307.50 ZAB3A67894 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.34 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08450791218 IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. 08450791218 IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. 4098.36 2023-04-21 2023-04-21 4098.36 ZAB3B7634F 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.5224/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 100.00 2023-07-13 2023-07-13 100.00 ZB23C758D9 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.1769 /PA del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 426.60 2023-10-16 2023-10-16 426.60 ZB6396A744 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.3059/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 490.00 2023-01-26 2023-01-26 490.00 ZB839F40F5 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.0001118/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05408270634 CARTOLIANZA S.R.L. 05408270634 CARTOLIANZA S.R.L. 169.46 2023-02-27 2023-02-27 169.46 ZBF3A47266 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.331 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03923691210 CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO 03923691210 CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO 322.50 2023-03-20 2023-03-20 322.50 ZC03986813 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.V3-2173 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 150.42 2023-02-06 2023-02-06 150.42 ZC73A68CDF 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.73/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06824140633 BELL'ITALIA SAS DI ANTONIO LOFFREDO 06824140633 BELL'ITALIA SAS DI ANTONIO LOFFREDO 11000.00 2023-06-06 2023-06-06 11000.00 ZCC3D9573C 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04168281212 Da. Pa. Electric di Paolo Damiano 04168281212 Da. Pa. Electric di Paolo Damiano 1800.00 2023-12-11 2023-12-11 1800.00 ZD13A4E8FC 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.1/666 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07164501210 DELDUCAPRINT SRL 07164501210 DELDUCAPRINT SRL 265.00 2023-03-20 2023-03-20 265.00 ZD23CFB6F9 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.2/391 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06963750630 PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO 06963750630 PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO 350.00 2023-11-27 2023-11-27 350.00 ZD33B25AF8 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.1/1496 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07164501210 DELDUCAPRINT SRL 07164501210 DELDUCAPRINT SRL 230.00 2023-06-05 2023-06-05 230.00 ZD9399C309 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.0010/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 2381.38 2023-02-06 1680.00 ZE73B84A34 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.E-60 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 07837430631 ELEFANTINO SPORT S.R.L. 84.00 2023-07-13 2023-07-13 84.00 ZEB39B7C32 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.242 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04253591210 SISMA SRL 04253591210 SISMA SRL 1060.00 2023-04-21 2023-04-21 1060.00 Z2D3501C58 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.0034/EL del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 2592.49 2022-04-28 789.13 Z5F3768050 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Acquisto di monitor touch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09842111214 NIRVANA SOLUTIONS SRLS 09842111214 NIRVANA SOLUTIONS SRLS 8595.00 2022-08-31 2023-07-13 8595.00 ZB63FA465 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Pagamento Fattura n.0012/EL del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 03811381213 TIM SAS di Francesco Tamma & C. 1358.19 2022-02-23 518.19 ZED38BB920 80060380633 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MATILDE SERAO" - VOLLA Acquisto di materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04559640638 A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. 04559640638 A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. 3501.65 2022-12-30 2023-01-26 3501.65