File AVCP 2021 File AVCP 2021 2022-01-28 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA 2022-01-28 2021 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/PDIC84700V/56ecee08-9f89-4d11-8a02-b56410437037 IODL 2.0 X21OFOA1F1 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Conto contrattuale 30061554-001. Spese postali E.F. 2021. IVA esente. CIG Pluriennale dal 2016. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 373.37 2016-12-30 2021-11-16 373.37 Z033051954 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.4 del 28/01/2021 (ns. fattura n. 15/2021). Acquisto n. 4 toner per stampante HP LASERJET PRO per DS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 156.00 2021-01-22 2021-02-01 156.00 Z05323ACF3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.4/2021/PA del 24/07/2021 (ns. fatt. 108). Progetto Teatrale Piano Scuola Estate. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01072080284 Associazione culturale I Fantaghirò 01072080284 Associazione culturale I Fantaghirò 2485.23 2021-06-23 2021-08-27 2485.23 Z0533D01C5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1104 del 30/11/2021 Fattura n. 1104 del 30/11/2021 (ns. fatt. 159). Sostituzione Batterie Rack switch 1 piano - UPS EK600 SP A. Frank. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 65.00 2021-11-09 2021-12-15 65.00 Z0733EB4A8 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.131 del 29/11/2021 Fattura n. 131 del 29/11/2021 (ns. fatt. 154). FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTE AULA INSEGNANTI SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 91.50 2021-11-16 2021-12-15 91.50 Z09301758A 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Incarico di Amministratore di rete e di sistema 01.08.2020 - 31.07.2021 (890,00 + IVA). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 1085.80 2021-01-05 2021-05-28 890.00 Z0B31D4834 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.0/1767 del 24/05/2021 (ns. fatt. 76). Acquisto n. 2 manuali per Sostegno e PEI. con Risorse ex art. 31, co. 1, lett. a) D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 70.30 2021-05-21 2021-06-07 70.30 Z0D319B8E8 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA N. 2 tris bandiere (UE, Italia, Regione Veneto) per SP e SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FGGRRT74M13F464Y Faggionato Roberto FGGRRT74M13F464Y Faggionato Roberto 65.00 2021-05-07 2021-05-10 65.00 Z0E31A240C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA N. 3 isole raccolta differenziata WINDOWS regular SSPG, a fronte del contributo straordinario del Comune di Noventa Padovana per i progetti .La Santini fa la differenza. e .Una scuola senza plastica. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07112690727 CITYSI S.R.L. 07112690727 CITYSI S.R.L. 1651.80 2021-05-07 2021-07-13 1651.80 Z10328F023 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.02363/PA del 06/10/2021 (ns. fatt. 133). Nuvola sito web edu.it. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 450.00 2021-07-22 2021-10-13 450.00 Z12345C1B9 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Fattura n. 29/E2 del 15/12/2021 (ns. fatt. 172). ESEGUITO INTERVENTO PER SMONTAGGIO E VERIFICA, RIPOSIZIONAMENTO MYLAR GUIDA CARTA, RIMONTAGGIO E COLLAUDO - KYOCERA SEGRETERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 70.00 2021-12-13 2022-01-26 70.00 Z13343BA58 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.EP1723 del 03/12/2021 Fattura n. EP1723 del 03/12/2021 (ns. fatt. 161). PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE 2021. IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349040287 Azienda Ospedaliera di Padova 00349040287 Azienda Ospedaliera di Padova 168.70 2021-12-03 2021-12-15 168.70 Z1430A6404 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.12/E del 10/06/2021 (ns. fatt. 82). Attivita esterna servizio di Prevenz. e Protez. con funzione di RSPP I semestre 2021 (E. 400,00) e sopralluoghi n. 3 plessi (E. 600,00). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02362280287 STUDIO ERRE SRL 02362280287 STUDIO ERRE SRL 1850.00 2021-02-16 2021-12-17 1850.00 Z143192AAA 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.62 del 28/05/2021 (ns. fatt. 77). Stampante performante per la stampa di attestati e simili Uffici SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 330.00 2021-04-30 2021-06-07 330.00 Z1433B331C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1040PA. del 30/11/2021 Fattura n. 1040PA del 30/11/2021 (ns. fatt. 158). Pezzoline e telai per plessi IC SANTINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 949.44 2021-11-02 2021-12-15 949.44 Z1433ED593 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Fattura n. FPA 20/21 del 16/12/2021 (ns. fatt. 171). Servizio di trasporto svolto il 25/11/2021 per accompagnare le classi 4D 4E 4F SP A. Frank presso l Orto Botanico di Padova. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRGPLA38M08G224V Paolo Borgato BRGPLA38M08G224V Paolo Borgato 405.00 2021-11-16 2022-01-26 405.00 Z183047463 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.5 del 29/01/2021 (ns. fattura n. 24/2021). Acquisto materiale cancelleria SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 465.65 2021-01-20 2021-02-18 465.65 Z1D30EB869 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-6831 del 12/03/2021 (ns. fattura n. 41/2021). Acquisto materiale cancelleria SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 106.44 2021-03-08 2021-03-30 106.44 Z1F328AD96 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Corso di recupero di lingua inglese sett. 2021- SSPG Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Euro 840,00). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92265160280 A.P.S. MeravigliosaMente 92265160280 A.P.S. MeravigliosaMente 840.00 2021-07-21 2021-12-13 840.00 Z20323AD5D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.P00081 del 27/07/2021 (ns. fatt. 112). Laboratori sulle emozioni nell ambito del Progetto Piano Scuola Estate. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04015870282 PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE 04015870282 PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE 924.29 2021-06-23 2021-08-31 924.29 Z2033F13A3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Fatt. 001/21 del 15/12/2021.Laboratori artistici per il progetto PADOVA URBS PICTA - EMOZIONARTE. IVA ESENTE ART 10. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92144510283 La Bottega del Cigno APS 92144510283 La Bottega del Cigno APS 2250.00 2021-11-17 2021-12-17 2250.00 Z213046DFD 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.138/PA del 19/02/2021 (ns. fattura n. 32/2021). Materiale pulizia SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 2004.30 2021-01-20 2021-03-04 2004.30 Z213156B59 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Rinnovo servizi NUVOLA Rilevazione Presenze e Assistenza (e. 300,00), Area Personale e Assistenza (e. 250,00), Area Alunni e Registro Elettronico, PagoNuvola, Nuvola App Tutore Studente e Assistenza (e. 1.550,00) a.s. 2021/22. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 2100.00 2021-04-13 2021-11-18 300.00 Z28326416A 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.84 del 15/07/2021 (ns. fatt. 101). Stampante SSPG con risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021 (inclusione, disabilita, DSA e BES). IVA agevolata. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 330.00 2021-07-07 2021-07-17 330.00 Z2A30717E1 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.20214E00603 del 08/01/2021 (ns. fattura n. 5/2021). Bergantini e rassegna giuridica IVA assolta dall'editore art. 74. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 109.00 2021-02-01 2021-02-01 109.00 Z2C326BD0D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.93 del 30/07/2021 (ns. fatt. 113). Kit bollini distanziamento Covid 19 per SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 110.00 2021-07-09 2021-08-27 110.00 Z2E3047C47 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-1839 del 26/01/2021 (ns. fattura n. 13/2021). Cancelleria per SI Il Giardino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 137.97 2021-01-20 2021-02-01 137.97 Z2F3276199 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.91 del 30/07/2021 (ns. fatt. 111). ASPIRATORE KARCHER per SI - RISORSE EX ART. 31 , CO. 1 , LETTERA A) D.L. 41/2021 (DPI E igiene). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 290.00 2021-07-14 2021-08-27 290.00 Z30338585D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-25005. del 25/10/2021 Fattura n. V3-25005 del 25/10/2021 (ns. fatt. 148). Materiale di cancelleria per SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 3568.13 2021-10-19 2021-11-05 3568.13 Z34324EB86 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.925 /PA del 30/07/2021 (ns. fatt. 115). Libretti e cartelline personali alunni SP ed SSPG e registri triennali verbali sezione SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 1060.00 2021-06-30 2021-08-27 1060.00 Z35314D5D3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.55 del 28/04/2021 (ns. fattura 62). Acquisto n. 100 flaconi disinfettanti TOP MULTISUPERFICI IDROALCOLICO da 750 ml. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 270.00 2021-04-09 2021-04-29 270.00 Z3B3295AD5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.943/PA del 31/08/2021 (ns. fattura 118). Materiale igienico - sanitario SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 2966.54 2021-07-26 2021-09-29 2966.54 Z3D3281CB8 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Acquisto n. 3 videoproiettori SSPG con economie 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-52 Tutti abbiamo dei talenti da coltivare (Competenze di base). CUP F77I7000340006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 4140.00 2021-07-19 2021-09-29 4140.00 Z3D33F75A8 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.0000004241/PA del 06/12/2021 Fattura n. 4241/PA del 06/12/2021 (ns. fatt. 162). Rilevatore presenze NUVOLA Personale A.T.A. SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 330.00 2021-11-18 2021-12-15 330.00 Z3F312D2D5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Corso di formazione .La comunita di pratica. Ancora da liquidare € 1.152,00. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04785060262 SCINTILLE.IT S.R.L. 04785060262 SCINTILLE.IT S.R.L. 2400.00 2021-03-31 1248.00 Z4033E3AC1 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1129 del 30/11/2021 Fattura 1129 del 30/11/2021 (ns. fatt. 164). Ssostituzione n.1 lampada videoproiettore rif. aula 2D Plesso Anna Frank SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 169.00 2021-11-12 2021-12-16 169.00 Z4133F74C6 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.8 del 30/11/2021 Fattura n. 8 del 30/11/2021 (ns. fatt. 157). N. 11 leggii per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04930550282 EDIZIONI MUSICALI NEL VENTO S.A.S. 04930550282 EDIZIONI MUSICALI NEL VENTO S.A.S. 135.30 2021-11-18 2021-12-15 135.30 Z423392C18 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.464/ PA del 26/10/2021 (ns. fatt. 146). Fornitura guanti SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09606060961 Passion Srl 09606060961 Passion Srl 161.60 2021-10-22 2021-11-02 161.60 Z49310AE81 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.31 del 22/03/2021 (ns. fattura n. 46/2021). N. 17 VISIERE PROTETTIVE CERTIFICATE E RIUTILIZZABILI. IVA 5 per cento. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 127.50 2021-03-17 2021-03-24 127.50 Z4A33293EC 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-22341 del 28/09/2021 (ns. fatt. 130). Cancelleria arte SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 289.23 2021-09-23 2021-09-30 289.23 Z4C319C9E3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-13026 del 17/05/2021 (ns. fatt. 70). Sussidi didattici con risorse ex art. 31, co. 1, lett. d) D.L. 41/2021 (inclusione disabilita, DSA e BES). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 242.78 2021-05-07 2021-05-21 242.78 Z4D317C282 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Access point e switch per Prove INVALSI 2021 SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 268.79 2021-04-23 2021-05-06 268.79 Z4F319F1EA 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-12721 del 13/05/2021 (ns. fatt. 69). Cancelleria per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 227.78 2021-05-07 2021-05-21 227.78 Z502B99B79 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.27 del 26/01/2021 (ns. fatt. 12). Attivita di consulenza GDPR 2016/679 PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI (PRIVACY): Aggiornam. Docum. Riepilog.Adempim.Privacy (D.R.S.P.). Consulenza Legale e Organizzativa in materia di Privacy EF 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03258210263 Gemini Consult S.r.L. 03258210263 Gemini Consult S.r.L. 640.00 2020-01-17 2021-02-01 640.00 Z51338B499 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.130 del 27/11/2021 Fattura n. 130 del 27/11/2021 (ns. fatt. 156). MATERIALE SOSTEGNO SP con risorse ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 1 lett. d) D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 253.40 2021-10-20 2021-12-15 253.40 Z53326B7E0 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2/PA del 20/07/2021 (ns. fatt. 105). Rilegatrice IBIND 15 MANUALE TITANIUM per SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01294450281 CARTOLERIA TRESTIN di Trestin Dr. Nicola & C. Sas 01294450281 CARTOLERIA TRESTIN di Trestin Dr. Nicola & C. Sas 81.96 2021-07-09 2021-08-27 81.96 Z563277CC7 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.809 del 31/08/2021 (ns. fatt. 119). Sostituzione kit batterie x UPS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 89.00 2021-07-14 2021-09-29 89.00 Z582B99BAB 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.26 del 26/01/2021 (ns. fattura n. 11/2021). Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679, per l anno 2020 Dott. Andrea PARO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03258210263 Gemini Consult S.r.L. 03258210263 Gemini Consult S.r.L. 1200.00 2020-01-17 2021-02-01 1200.00 Z582F91209 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.154 del 29/12/2020 (fatt. 1). Materiale di pulizia, sanificazione e sanitario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 2084.50 2020-12-03 2021-02-01 2084.50 Z5830B9D77 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.201 del 28/02/2021 (ns. fattura n. 38/2021). Nuovo disco rigido per PC UTENTE 02 Segreteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 49.00 2021-02-22 2021-03-04 49.00 Z58316B000 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.EP575 del 21/04/2021 (ns. fattura n. 56). Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro Vs. personale gennaio/marzo 2021. Bollo 2,00 euro, IVA esente art. 10 DPR 633/72. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349040287 Azienda Ospedaliera di Padova 00349040287 Azienda Ospedaliera di Padova 84.00 2021-04-20 2021-04-27 84.00 Z58323ACC5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.17 del 11/07/2021 (ns. fatt. 96). Progetto sportivo Piano Scuola Estate 05-09 luglio 2021. IVA versata trim. dalla ASD. CUP F79J21004110001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04916850284 GIOTTO VOLLEY PADOVA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA 04916850284 GIOTTO VOLLEY PADOVA ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA 2160.00 2021-06-23 2021-08-26 2160.00 Z643150CA7 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.755 del 04/05/2021 (ns. fattura 64). CORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA. IVA esente DPR 633/72. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 130.00 2021-04-12 2021-05-06 130.00 Z6A319B685 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.380 /PA del 20/05/2021 (ns. fatt. 71). N. 3 registri ingressi visitatori e n. 15 registri pulizia servizi igienici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 97.50 2021-05-07 2021-05-21 97.50 Z74326AD29 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2/42 del 22/07/2021 (ns. fatt. 107). CARRELLO ARKA 12 CPL per SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00058400284 PULIFAR SRL 00058400284 PULIFAR SRL 226.00 2021-07-09 2021-08-27 226.00 Z79328D974 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.106 del 10/09/2021 (ns. fatt. 126). Fornitura materiale di Pronto Soccorso. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 739.58 2021-07-22 2021-09-29 739.58 Z7B30532CF 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Compenso per Tutor esterno mod. Studi...amo Competenze di base F77I17000340006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03837490287 ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE ARL 03837490287 ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE ARL 857.14 2021-01-22 2021-02-08 857.14 Z7C3264668 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura V3-16919 del 12/07/2021 (ns. fatt. 97). Sussidi didattici sostegno SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 333.54 2021-07-07 2021-09-29 333.54 Z7C3369C1B 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.12100602680000000804 del 17/10/2021 (ns. fatt. 141). N. 50 tappetini per progetto YOGA A SCUOLA SP e SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 368.85 2021-10-12 2021-10-19 368.85 Z81326B787 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-17101 del 16/07/2021 (ns. fatt. 102). Materiale cancelleria SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 328.99 2021-07-09 2021-08-24 328.99 Z83301FF55 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.132 del 17/02/2021 (ns. fattura n. 28/2021). Sostituzione n. 2 tastiere su notebook HP - rif. Aula 5E e 5D SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 210.00 2021-01-11 2021-02-18 210.00 Z8531CE5B4 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n. 2021 753 del 26/05/2021 (ns. fatt. 74). N. 3 tablet con custodie per sostegno SSPG con risorse ex art. 31, co. 1, lett. d) D.L. 41/2021 (inclusione disabilita, DSA e BES). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 516.00 2021-05-20 2021-05-28 516.00 Z8733740D9 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.000250/E1 del 19/10/2021 (ns. fatt. 142). N. 2 toner per fotocopiatore segreteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 168.00 2021-10-14 2021-11-02 168.00 Z89321EB32 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Acquisto n. 1 generatore di vapore e n. 1 scopa elettrica SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02330830262 WALCAM SRL 02330830262 WALCAM SRL 2498.18 2021-06-15 2021-07-13 2498.18 Z8A312FD99 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.367 del 19/04/2021 (ns. fattura n. 55/2021). Riparazione del videoproiettore EPSON EB440W S/N: MS3F0Y1640L - Aula 2F SP (sostituzione componenti su ballast, pulizia ottica e ventilazione). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 109.00 2021-03-30 2021-04-27 109.00 Z8B2FD884D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.302 del 30/03/2021 (ns. fattura n. 50/2021). Sostituzione del disco guasto notebook 1F - SP Anna Frank. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 69.00 2020-12-17 2021-03-31 69.00 Z8C304A743 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.177/2021 del 26/01/2021 (ns. fattura n. 14/2021). N. 1 ruota carrello marca FILMOP ALPHA SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00170700280 MARKA TOP SRL 00170700280 MARKA TOP SRL 9.20 2021-01-20 2021-02-01 9.20 Z8D31354B0 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA PC Desktop con accessori performante per effettuare videoconferenze per DS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 817.00 2021-04-02 2021-04-27 817.00 Z8E302CA50 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.25. del 08/02/2021 (ns. fattura n. 36/2021). Materiale di pulizia e sanitario SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 1269.65 2021-01-14 2021-03-04 1269.65 Z8E3326D62 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.109 del 30/09/2021 (ns. fatt. 136). N. 20 multiprese e n. 3 coppie di casse per SP e n. 3 cuscini per la terapia caldo/freddo per SI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 431.40 2021-09-23 2021-10-18 431.40 Z95331F7A7 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1706/2021 del 26/10/2021 (ns. fatt. 147). Cordless per SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02773710278 ARTEL S.R.L. 02773710278 ARTEL S.R.L. 115.00 2021-09-21 2021-11-02 115.00 Z9733DE755 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V10003743 del 30/11/2021 Fattura V10003743 del 30/11/2021. Materiale per la segnaletica per la SSPG G. SANTINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02608810285 MENEGHETTI SRL 02608810285 MENEGHETTI SRL 344.60 2021-11-11 2021-12-15 344.60 Z98303B36B 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.000014/E1 del 28/01/2021 (ns. fattura n. 16/2021). Sostituzione rulli e manutenzione e collaudo Fotocopiatore segreteria KYOCERA TASKALFA 300i. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 612.00 2021-01-19 2021-02-01 612.00 Z9D30EBC84 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.232 del 19/03/2021 (ns. fattura n. 44/2021). N. 2 Lampade Epson Compatibili EB-440W per videoproiettori SP Frank.. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 507.00 2021-03-08 2021-04-27 507.00 Z9F301B67B 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Compenso per Esperto esterno mod. Studi...amo Competenze di base F77I17000340006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNRRT85R51D122K MALENA Roberta MLNRRT85R51D122K MALENA Roberta 2100.00 2021-01-08 2021-01-29 2100.00 ZA03061A5E 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Assistenza psicologica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92163420281 ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' 92163420281 ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' 3320.00 2021-01-27 2021-07-13 3320.00 ZA3337728E 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Progetto EDUCAZIONE CIVICA A TEATRO con risorse ex art. 58, co. 4, del D.L. 25/05/21, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04274450230 DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 04274450230 DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 2952.00 2021-10-14 0.00 ZA73281CDB 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Acquisto n.5 notebook con economie 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-52 TUTTI ABBIAMO DEI TALENTI DA COLTIVARE (COMPETENZE DI BASE). CUP F77I7000340006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03078910274 Zetaelle S.r.l. 03078910274 Zetaelle S.r.l. 1795.00 2021-07-19 2021-09-29 1795.00 ZA7335B48A 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.41 del 30/09/2021 (ns. fatt. 134). Adeguamento locali plessi IC Santini per avvio a.s. 2021/22 in sicurezza. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02219560287 PEGASO TRASPORTI S.R.L. 02219560287 PEGASO TRASPORTI S.R.L. 1122.00 2021-10-07 2021-10-13 1122.00 ZA7341D8A0 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all art. 12 del D.lgs. 626/94 – Capo XIV – Capitolo 2439/9. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA (VIGILI DEL FUOCO di PADOVA) 00000000000 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA (VIGILI DEL FUOCO di PADOVA) 522.00 2021-11-26 2021-11-26 522.00 ZA82FA7204 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1370/PA del 18/03/2021 (ns. fatt. 42). Rinnovo contratto Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 31/12/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1200.00 2020-12-09 2021-03-19 1200.00 ZA930EBCCF 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.217 del 18/03/2021 (ns. fattura n. 43/2021). Rinnovo dei servizi di protezione firewall a livello TOTAL SECURITY SUITE fino al 31.12.22. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 2225.00 2021-03-08 2021-03-19 2225.00 ZB4301758C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Assistenza tecnica informatica Uffici e Plessi (50 ore). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 1750.00 2021-01-05 2021-05-28 1750.00 ZB53066D7C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.136/PA del 19/02/2021 (ns. fattura n. 34/2021). Acquisto panni DUOXIL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 250.00 2021-01-28 2021-03-04 250.00 ZB531E2A6E 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Libri per il modulo "GRIC...gioco, ragiono, imparo con il coding" di giugno 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924390281 Limerick SNC di Bracciale M. e Raimondo G.M. 04924390281 Limerick SNC di Bracciale M. e Raimondo G.M. 40.58 2021-05-26 2021-07-12 40.58 ZB632EA899 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.22/E del 13/10/2021 (ns. fatt. 138). Seminario di aggiornamento sul D.Lgs. 81/2008: L A.S. 2021/22 alla luce del Covid-19. 08 e 10.09.2021. IVA esclusa ex art.15 DPR 633/72. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02362280287 STUDIO ERRE SRL 02362280287 STUDIO ERRE SRL 580.00 2021-09-03 2021-10-18 580.00 ZBC317E263 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Corso di formazione per docenti .Cresco a scuola. Come riconoscere e intervenire con bambini con difficolta e disturbi dell apprendimento e con bisogni educativi speciali. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05238770282 CRESCO SRL 05238770282 CRESCO SRL 2900.00 2021-04-26 0.00 ZBD2FFD550 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.1067/PA del 15/03/2021 (ns. fattura n. 40/2021). Attivazione App Tutore-Studente e PagoNuvola dal 01.01.2021 al 31.08.2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 600.00 2020-12-28 2021-03-19 600.00 ZBD3075FDB 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2/PA del 19/02/2021 (ns. fattura n. 31/2021). N. 9 astucci e 9 bigliettini personalizzati per PONFSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-52 .Competenze di Base. Modulo .Studi…amo. C.U.P. F77I17000340006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04660150287 ROSSANO ZANOTTO 04660150287 ROSSANO ZANOTTO 84.84 2021-02-02 2021-03-04 84.84 ZBD319F903 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.0/1605 del 11/05/2021 (ns. fatt. 68). Sussidi didattici con risorse ex art. 31, co. 1, lett. d) D.L. 41/2021 (inclusione disabilita, DSA e BES). Operazioni non soggette IVA art.74 cc.1,2 DPR 633/72. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 302.17 2021-05-07 2021-05-21 302.17 ZBE30C929F 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.33 del 22/03/2021 (ns. fattura n. 48/2021). Materiale di cancelleria per la Segreteria (buste trasparenti perforate, a soffietto e copertine trasparenti). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 53.10 2021-02-25 2021-03-24 53.10 ZBE3225991 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento esperto esterno del modulo .ONCE UPON A TIME... realizzato a giugno 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNRRT85R51D122K MALENA Roberta MLNRRT85R51D122K MALENA Roberta 2100.00 2021-06-16 2021-07-12 2100.00 ZBF3377147 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Progetto Yoga a scuola nell ambito del Piano Scuola Estate luglio 2021 SSPG con risorse ex art.. 31, co. 6, D.L. 41/2021. CUP F79J21004110001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04015870282 PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE 04015870282 PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE 1680.00 2021-10-14 0.00 ZC03094213 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.137/PA del 19/02/2021 (ns. fattura n. 33/2021). ASCIUGAMANI mis piccola a Z plesso SANTINI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 200.90 2021-02-10 2021-03-04 200.90 ZC031A3F6F 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.0000004/PA del 13/07/2021 (ns. fatt. 99). Gruppi di parola SSPG. Regime agevolato IVA ex L. 398 del 16.12.1991 e successive modifiche. Esonero applicaz. Split Payment ex circ. 15E del 13.4.2015 Agenzia delle Entrate. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92163420281 ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' 92163420281 ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' 1280.00 2021-05-07 2021-07-13 1280.00 ZC324501B4 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Quota annuale E.F. 2021 noleggio quinquennale fotocopiatore Consip 28 Lotto 2 SP Primo Piano. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 488.68 2018-07-10 2021-12-15 488.68 ZC3323AD2D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.71/2021 del 27/07/2021 (ns. fatt. 109). Progetto STEM Piano Scuola Estate 05 - 23 luglio 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04415430281 GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 04415430281 GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4050.48 2021-06-23 2021-08-27 4050.48 ZC531455F5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.412/PA del 20/04/2021 (ns. fattura 58). Acquisto FORMONDIAL BAGNI per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 135.24 2021-04-08 2021-04-27 135.24 ZC6302B521 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2/2021/PA del 27/01/2021 (ns. fattura n. 17/2021). N. 4 Kit scolastici composti da 25 tubi assortiti, un set di tappi e borsa per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00415620285 BETTIN PIANOFORTI di BETTIN Alberto & C. S.A.S. 00415620285 BETTIN PIANOFORTI di BETTIN Alberto & C. S.A.S. 259.02 2021-01-13 2021-02-01 259.02 ZC73450E0F 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.13/PA del 16/12/2021 (ns. fatt. 173). Installazione di n 2 serrature per porta esterna Ufficio DS e Segretaria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04408870287 PAOLO FORESE 04408870287 PAOLO FORESE 229.51 2021-12-09 2022-01-26 229.51 ZCA331BF58 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2207/F del 30/09/2021 (ns. fatt. 135). N. 200 risme carta A4 e n. 100 risme carta A3 per SP e SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03443520170 UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. 03443520170 UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. 898.00 2021-09-20 2021-10-18 898.00 ZCB31CC1AA 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2/27 del 26/05/2021 (ns. fatt. 78). N. 2 carrelli SP con Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00058400284 PULIFAR SRL 00058400284 PULIFAR SRL 260.00 2021-05-19 2021-06-07 260.00 ZCB337DF62 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.947 del 20/10/2021 (ns. fatt. 143). Licenze d’uso di Software antivirus (8 client e 2 server). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 ITS di Volpato Luca & C SNC 242.00 2021-10-18 2021-11-05 242.00 ZCC3229A21 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Progetto di integrazione didattica per il potenziamento e lo sviluppo delle capacita motorio-relazionali SP ore 257/260. IVA esente. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92288470286 La Ruota Gymnastic Academy A.S.D. 92288470286 La Ruota Gymnastic Academy A.S.D. 4726.57 2021-06-17 2021-07-13 4726.57 ZCD3151944 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.413/PA del 20/04/2021 (ns. fattura 57). Acquisto materiale pulizia SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01994900288 MONDIAL SNC 01994900288 MONDIAL SNC 307.67 2021-04-12 2021-04-27 307.67 ZCD321E9EA 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.813/2021 del 26/07/2021 (ns. fatt. 114). Nuovo server SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03078910274 Zetaelle S.r.l. 03078910274 Zetaelle S.r.l. 8104.00 2021-06-15 2021-09-30 8104.00 ZCE303D78B 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.46 del 22/01/2021 (ns. fattura n. 10/2021). N. 250 MASCHERINE FFP2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03709730133 CF SRL S 03709730133 CF SRL S 300.00 2021-01-19 2021-02-01 300.00 ZD4307020C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Quota annuale E.F. 2021 noleggio pluriennale fotocopiatore Consip 32 SSPG dal 12.03.2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010 Olivetti S.p.A. 398.00 2021-02-01 2021-10-13 398.00 ZD5319B301 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.222/PA del 31/05/2021 (ns. fatt. 80). Riparazione LAVASCIUGA FIORENTINI I18 B NEW c/o SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01792020354 MAGRIS Servizi S.p.A. 01792020354 MAGRIS Servizi S.p.A. 95.07 2021-05-07 2021-06-09 95.07 ZD633A9980 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Fattura n. 159 del 29/12/2021 (ns. fatt. 176). Materiale igienico - sanitario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 1324.00 2021-10-28 2022-01-26 1324.00 ZDA337BB3A 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.122 del 30/10/2021 (ns. fatt. 149). Sacchi aspirapolvere SP e cancelleria SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 126.40 2021-10-15 2021-11-08 126.40 ZDD30F079D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.32 del 22/03/2021 (ns. fattura n. 47/2021). Fornitura n. 200 rotoli carta asciugamani DUETTO da 800 strappi SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 720.00 2021-03-09 2021-03-24 720.00 ZE13192B03 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Acquisto n. 1 DAE con accessori per SSPG (quota parte con risorse MI, nota prot. n. 7144 del 25/03/2021). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910710282 EUMACO SRL 01910710282 EUMACO SRL 1586.00 2021-06-20 2021-07-13 1300.00 ZE233C349C 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.000023/E2 del 10/11/2021 (ns. fatt. 151). Sostituzione ALETTA RDF fotocopiatore segreteria KYOCERA TASKALFA 300I. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 00595540295 BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti 100.00 2021-11-05 2021-11-11 100.00 ZE330587B5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.175PA del 26/02/2021 (ns. fattura n. 37/2021). Spatole e panni per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 204.53 2021-01-25 2021-03-04 204.53 ZE63066329 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-3079 del 04/02/2021 (ns. fattura n. 20/2021). Materiale cancelleria SP sostegno. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 85.23 2021-01-28 2021-02-08 85.23 ZE632992BA 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2039 del 05/11/2021 Fattura n. 2039 del 05/11/2021 (ns. fatt. 150). POLIZZA N. 36104. Assicurazione RC e infortuni alunni e personale docente ed ATA. Op.esente IVA art.10,I co.,n.2 DPR 26/10/72 n.633, imp. di bollo assolta art.16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5681.50 2021-07-27 2021-12-15 5681.50 ZE63432E24 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Fattura n.1108PA del 22/12/2021 (ns. fatt. 175). Fornitura carta igienica per SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 328.32 2021-12-30 2022-01-26 328.32 ZE93026C34 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.24. del 29/01/2021 (ns. fattura n. 35/2021). MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PER SI IL GIARDINO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 818.78 2021-01-12 2021-03-04 818.78 ZEC3295693 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento parte Fattura n.105 del 10/09/2021 (ns. fatt. 127). Fornitura materiale di pulizia. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 4933.80 2021-07-26 2021-09-29 4933.80 ZF0318C625 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Ordine attrezzature di sanificazione, DPI e materiali di pulizia con Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 02594690287 BIEMME UFFICIO SAS 1056.15 2021-04-29 2021-05-10 899.90 ZF1331B930 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.FATTPA 2_21 del 29/09/2021 (ns. fatt. 129). Segnaletica per emergenza COVID SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03201390287 Marking Sas 03201390287 Marking Sas 390.50 2021-09-20 2021-09-30 390.50 ZF1337B3B3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.V3-24570 del 20/10/2021 (ns. fatt. 144). Cancelleria sostegno SP A03– 05 con risorse ex art. 31 co. 1 lett. d) D.L. 41/2021 (inclusione, disabilita, DSA e BES). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 388.74 2021-10-15 2021-12-15 388.74 ZF324501E5 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Costo annuale E.F. 2021 noleggio fotocopiatore SP piano terra Consip 28 Lotto 3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010 Olivetti S.p.A. 612.00 2018-07-10 2021-10-13 612.00 ZF3324F0EC 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.172 del 12/07/2021 (ns. fatt. 100). CUSTODIA PER PIANOFORTE DIGITALE SSPG. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRMLS62L62I275I MUSICOVER DI MANIERO MARILISA MNRMLS62L62I275I MUSICOVER DI MANIERO MARILISA 75.00 2021-06-30 2021-07-15 75.00 ZF63281C94 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento Fattura n.2021 1091 del 13/09/2021 (ns. fatt. 122). Acquisto n.3 videoproiettori SP con economie 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-105 Una finestra sul futuro - Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale. CUP F77I17000360006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 4140.00 2021-07-19 2021-09-29 4140.00 ZF7212C339 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Canone fotocopiatore SSPG ottobre 2020 - gennaio 2021. Conclusione noleggio CONSIP26 triennale (€ 2.772,00). 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010 Olivetti S.p.A. 306.00 2017-12-06 2021-02-12 306.40 Z522FA7163 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Rinnovo del contratto di assistenza ai programmi/servizi Argo E.F. 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 390.00 2020-12-09 2022-02-01 390.00 Z882E88890 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Acquisto n. 6 videoproiettori multitouch e n. 2 webcam ex art. 231,co. 1 DL 19.05.2020, n. 34. Avvio a.s. 2020/21. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 01818840439 Madisoft S.p.A. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 01818840439 Madisoft S.p.A. 8358.00 2020-09-30 2021-02-01 8358.00 ZC72FD57C3 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Materiale tecnico - specialistico per Progetto Ceramica SP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00128950284 CERAMICHE BOARETTO DI BOARETTO LUCA SAS 00128950284 CERAMICHE BOARETTO DI BOARETTO LUCA SAS 96.75 2020-12-17 2021-02-08 96.75 Z612299E6E 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Quota annuale E.F. 2021 contratto pluriennale Superfibra SSPG dal 20/04/18 (senza scadenza). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 505.00 2018-03-03 2021-10-19 505.00 ZDA2FB778D 80020960284 ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. SANTINI" - NOVENTA PADOVANA Pagamento progetti progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-114 Voglio C.R.E.S.C.E.R.E. C.P.U. F79G16000530007. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 1370.00 2020-12-11 2021-02-01 1370.00