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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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            <oggetto>PRIMO ACCONTO PROGETTO ERASMUS MUNSCHOOLS SCUOLA ROMANIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE MERENDE A.S. 2022-23 LOTTO N. 1</oggetto>
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            <oggetto>GARA SERVIZIO MERENDE FRESCHE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO</oggetto>
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            <oggetto>GARA SERVIZIO MERENDE FRESCHE SCUOLE VALTOPINA</oggetto>
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            <oggetto>ORDINE COLAZIONE PER ACCOGLIENZA ERASMUS ACRREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORGANIZZAZIONE SETTIMJANA SPORTIVA DAL 27 FEB. AL 03 MARZO 2023 AL. IST. SUPERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO 2023 SPREAKER PER WEB RADIO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROG. CONTRASTARE CYBERBULLISMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE</oggetto>
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            <oggetto>PAGAMENTO SIAE PER WEB RADIO ANNO 2023</oggetto>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE DIDATTICO PER INFANZIA GAIFANA</oggetto>
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                <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>ORDINE PRODOTTI TERRA DI NOCERA PER ERASMUS ISRAELE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA LAB. SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA SCOLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA CON GUIDA USCITA 8 MARZ. 2023 ACCOGL. SPAGNOLI PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE CANCELLERIA PER INFANZIA STAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>QUOTE ESAME TRINITY ANNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>3237</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI PER MOBILITA ERASMUS 3CSHIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SOGGIORNO E ATTIVITA NELLA MOBILITA' DAL 26 AL 01 APRILE 2023 PER ERASMUS 3C SHIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA SIESIKU PAGRINDINE MOKYKLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00290342870</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA SIESIKU PAGRINDINE MOKYKLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2094.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2094.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDINE CANCELLERIA PER INFANZIA NOCERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>299.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI OMAGGIO PER MOBILITA ERASMUS 3CSHIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02164230548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>29.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE D.L. 115 DEL 2022 ART. 39 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03180680542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA CHIMICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGRIS spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1843.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF3A153E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DOMINIO ARUBA E DATABASE ANNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D3A5D6C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE TRASPORTO MOBILITA IN LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 PER ERASMUS 3C SHIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396110542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396110542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6345</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6345</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD13A92B44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE PERNOTTAMENTO NELLA MOBILITA' DAL 26 AL 01 APRILE 2023 PER ERASMUS 3C SHIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00258640811</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL BIG STONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00258640811</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL BIG STONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2315.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2315.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA03A01FEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MANIFESTI PER POC FSE SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E39EDD34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE TARGHETTE PERSONALIZZATE PON FESR EDUGREEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03307010540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PREMIAZIONI FRANCESCHINI DI MARINI GABRIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03307010540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PREMIAZIONI FRANCESCHINI DI MARINI GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CANCELLERIA CARTA TONER PLESSI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SpA ingrosso carta cancelleria giocatt</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1693.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z313B38678</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE LIBRI PER SC. MEDIA NOCERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02018770665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02018770665</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>389.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z643AA06ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PALLONE SONORO PER ALUNNO H</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05124621003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05124621003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z453B3BCE2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE TRANSFER ALUNNIE DOCENTI MOBILITA' IN PORTOGALLO DAL 22 AL 29 MAG. 2023 PER ERASMUS RETE DEI LICEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00438860546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.A.V.S. SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00438860546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.A.V.S. SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>909.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z663ACE8C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 21/04/2023 A PERUGIA S. SISTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.TRA.PE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.TRA.PE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PRANZI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PSSRMN86H55E230Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASSERI RAMONA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>INGRESSO LAB. IST. AGRARIO DI TODI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO IISS CIUFFELLI-EINAUDI TODI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE CENA ACCOGL. STRANIERI PER ERASMUS CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RISTORANTE PIAZZA GRANDE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>ORDINE STAMPE PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE PER LAB. AUTOM.NE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE GADGET PUBBL. PER ERASMUS CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092000542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASTIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATETRIALE PER POC SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>REMA TARLAZZI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1821.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1821.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PIANTE PER PROGETTO ERASMUS MUNSHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-27</dataUltimazione>
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            <cig>Z5C3A3C69B</cig>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE REVISIONE DEFIBRILLATORE PRIMARIA VALTOPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOW COST SERVICE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI ALIMENTARI PER ACCOGL. STRANIERI ERASMUS CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02164230548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02164230548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>403.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
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            <cig>ZC73B11B0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI  SECONDO ACCONTO PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01000000008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA SPAGNOLA AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01000000008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA SPAGNOLA AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3657</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3657</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A3B119B5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI  SECONDO ACCONTO PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04300000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04300000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5587.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5587.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z633A87991</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI PER LA PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>896.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E3B226DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE TRASPORTO MOBILITA IN SPAGNA DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00290342826</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA TRASPORTO SOLIS TOUR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00290342826</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA TRASPORTO SOLIS TOUR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC93A78C55</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SOGGIORNO CORO DAL 4 AL 7 MAGGIO 2023 PER FESTIVAL MOND. MUSICA NELLA SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00271330086</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KISMET</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00271330086</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KISMET</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6237</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6006</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD03B46B9D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESAMI CAMBRIDGE SESSIONE MGGIO LUGLIO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471290559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO L2</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471290559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO L2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2348</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2348</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB13B0B216</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE STAMPE PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VNRFRC69P28E256T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENERUCCI FEDERICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>582</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>582</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z573AEFA1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SOGGIORNO HOTEL SPAGNOLO PER DOCENTI MOBILITA' A CACERES DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00010245470</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL ALFONSO IX CACERES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00010245470</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL ALFONSO IX CACERES</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1695</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA63AAEF70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE TRASPORTO MOBILITA IN SPAGNA DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 ERASMUS ACCRED.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02719190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURISMO FRANCISCUS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02719190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TURISMO FRANCISCUS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6794</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF13ACA169</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI TIPICI PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRA DI NOCERA UMBRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRA DI NOCERA UMBRA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC3AE85FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO PARCO OLTREMARE RICCIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03362540100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTA EDUTAINMENT</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO BUS USCITA A FIRENZE IL 06 MAG. 2023 ACCOGL. STRANIERI PER ERASMUS CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>C.A.V.S. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
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            <oggetto>ORDINE COLAZIONI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
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            <oggetto>ORDINE COLAZIONI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI PLESSO MEDIA VALTOPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDINE CORNICI PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO TADINO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 08/05//2023 A PERUGIA  ACCOGLIENZA ERASMUS CLIL 4CH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149790541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI  SECONDO ACCONTO PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00095604733</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA GRECA PLATON M.E.P.E.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6737.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6737.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI  SECONDO ACCONTO PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03000000003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA ISRAELE MODIIN MUNICIPALITY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7385</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7385</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>INGRESSO PARCO TEMATICO E MUSEO DELL'AVIAZIONE USCITA DIDATTICA DEL 05.05.2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02122200401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUSEO DELL'AVIAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02122200401</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>261</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>261</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F3AD5D54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE VIAGGIO ALUNNI CORO A SANREMO DAL 4 AL 7 MAGGIO 2023 PER FESTIVAL DELLA MUSICA NELLE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396110542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02396110542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2042.28</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO DELL'AVIAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02122200401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUSEO DELL'AVIAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02122200401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUSEO DELL'AVIAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>254</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z693A219B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE N. 3 MOBILITA PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03289010542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03289010542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26092</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E3AB3EDE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO CASA LEOPARDI USCITA DIDATTICA DEL 12 APRILE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>611</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE33A41913</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE REVISIONE DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09577741219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09577741219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z233A37783</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE VIAGGIO ISTRUZ. MATERA DAL 26 AL 28 APRILE 2023 3 MEDIE NOCERA E VALTOPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13115</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z143B49616</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05968300961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPITA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05968300961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPITA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>399</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z493B75A8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE TOUR E DEGUSTAZIONE PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00617370549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. AGRICOLA BRIZIARELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00617370549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. AGRICOLA BRIZIARELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC53B759A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461980548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461980548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>216.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D3B41715</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE TEMPERE EVENTO PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03291630543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RB DESIGN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03291630543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RB DESIGN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD33BD2202</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIA DI CANCELLERIA INFANZIA CASEBASSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z283B3BEDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CONFEZ. OMAGGIO PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03555870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA.EAT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03555870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA.EAT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
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            <oggetto>ORDINE PASTI ACCOGLIENZA ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PANNELLI ADESIVI PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PANNELLI ACUSTICI PER POC SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PICK DI TOCCACELI E DRAGONI</ragioneSociale>
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            <oggetto>ORDINE TARGHE PER PON FESR AMBIENTI INN. PER INFANZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02702750544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAND PRIX</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
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            <oggetto>ORDINE GADGET PUBBL. PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JAGI RICAMI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CONF. OMAGGIO PER ERASMUS RETE DEI LICEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2023.24</oggetto>
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                    <ragioneSociale>CO.ME.S. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01550280547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.ME.S. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>347.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DOCENTI MOBILITA ISLANDA DAL 20 AL 26 AG. 2023 ERASMUS ACCREDIT.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00042572867</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AG. PROJECT MANAGEMENT SPIAN ERASMUS+</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00042572867</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AG. PROJECT MANAGEMENT SPIAN ERASMUS+</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA93B55C1A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE STRUMENTI MUSICALI PER PON SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AZ. 10.1.1A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02988450546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICK DI TOCCACELI E DRAGONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02988450546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICK DI TOCCACELI E DRAGONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>388</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D3B09C09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PANNELLO PER TARGHE PON PENSIERO COMPUTAZIOANLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z013BB15B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDO GESTIONE MOBILITA STAFF IN GRECIA DAL 15 AL 22 LUGLIO 2023 ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11557</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11557</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSEGNAZIONE FONDI  ORGAN. MULTIPLIER EVENT PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04300000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04300000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZI GDPR ANNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03513990543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03513990543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA INFORMATICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE03B50EC3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO REG. ELETTRONICO AREA ALUNNI APP TUTOR E PAGO NUVOLA A.S. 2023.24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z473B764CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO FURGONE PER RITIRO MATERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03328470541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARLANTI NOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03328470541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARLANTI NOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C3B46705</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CANCELLERIA PER PROGETTO POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1167.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE ARREDI E ATTREZZATURE PER PON FESR AMIENTI DID. INNOV. PER INFANZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02679140646</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ SCUOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02679140646</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ SCUOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15036</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-03</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PASTI EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03679550545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANAMERA ACQUAFORTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03679550545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANAMERA ACQUAFORTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDO GESTIONE MOBILITA DOC. IN ISLANDA DAL 20 AL 26 AGOSTO 2023 ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1340</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CARTELLO IN FOREX PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03884100540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFO SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRIFO SOLUTION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>862.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MATERIA DI CANCELLERIA PLESSI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>423.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO NUVOLA  AREA PERSONALE A.S. 2023.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO NUVOLA  RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2023.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z053AAF02A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRLMRC87C17D653X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLETTI MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRLMRC87C17D653X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLETTI MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>418.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>418.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ORDINE TV E APLLE TV PER LICEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04587650401</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04587650401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EX NOVO COMPUTER</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2241</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2241</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDIENATTIVAZIONE FIBRA PER CONNETTIVITA ANNO 2023.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z413C9354B</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSICURAZIONE PER INFORTUNIO ALUNNI E PERSONALE 2023.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4185.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 03.10.2023 A NARNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>TRANSFER ROMA FIUMICINO MOBILITA' DAL 6 AL 13 OTTOBRE 2023 ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z083CE18B2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDO GESTIONE MOBILITA IN SPAGNA DAL 23 AL 31 OTT. 2023 PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02101210546</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COCOON TRAVEL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4495</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO CASA LEOPARDI USCITA DIDATTICA DEL 19 OTTOBRE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>663</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>GESTIONE MOBILITA A LUNGO TERMINE PER ERASMUS ACCREDITAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03289010542</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3453.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE SPORTIVO PON FSE SOCIALITA APPREND. ACCOGL. AZIONE 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI TIPICI PER OMAGGIO ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03555870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA.EAT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D3CF5043</cig>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE GIOCHI PER INFANZIA GAIFANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA DAL 12 AL 19 NOV. 2023 PER ERASMUS ACCREDITAMENTO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13935414242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVICENNAINTERNATIONAL COLLEGE SZOLGALTATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13935414242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVICENNAINTERNATIONAL COLLEGE SZOLGALTATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6669.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6669.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C3CF51BF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE LAVAGNE PER ESTERNO INFANZIA GAIFANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PNRR NEXT GENERATION LABS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>9500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE RAM PER PON SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>181</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>181</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E TONER PLESSI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SpA ingrosso carta cancelleria giocatt</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE CARTA E TONER PO SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI CASSA RETE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>80401470580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LICEO GINNASIO "T. TASSO"</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO 2024.25</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI GUALDO TADINO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI GUALDO TADINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE TAPPETO PER INFANZIA CASEBASSE E STAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PON SOCIALITA APPREND. ACCOGL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1514.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO MOSAICO DELLE TERME ROMANE A BEVAGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE SCAFFALATURE PER INFANZIA GAIFANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01550280547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.ME.S. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03050870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BIANCOSPINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03050870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BIANCOSPINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>63.94</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1086.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9F3CFC3B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 24.10.2023 LEZIONI DI VELA PASSIGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80002660548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLUB VELICO TRASIMENO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLUB VELICO TRASIMENO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>INGRESSO MERCATO DELLE GAITE A BEVAGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01783360546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCATO DELLE GAITE APS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE MATERILE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGRIS spa</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACI PROFESSIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GARA NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE AA.SS. 2023.24 E 2024.25</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 19.10.2023 A RECANATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOCIETA' UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00231620543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>83004080541</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DOMINIO SCUOLENOCERAUMBRA.EDU.IT ARUBA ANNO 2023.24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PER PRIMARIA NOCERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A3D48D53</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE LIBRI PER PROGETTO LETTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G. EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G. EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2508</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2508</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B3CBB12C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRODOTTI TIPICI PER ERASMUS MUNSCHOOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02239470541</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO MUSEO DEL BALI 7 DIC. 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. COOP. SISTEMA MUSEO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO 2024.25 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00417870540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI NOCERA UMBRA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00417870540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI NOCERA UMBRA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE HARD DISK PON SOCIALITA APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01499130332</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLEKA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>348.4</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PIANTE PER PROGETTO ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>235</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PALLONI PER SCUOLA MEDIA NOCERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>USCITA DIDATTICA TODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA SIGISMONDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORIENTAMENTO SCOLASTICO</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE MANIFESTI BROCHURE PER ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTOCOLLO E REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI TECNOLOGICI PNRR NEXT GENERATION LABS</oggetto>
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            <oggetto>RINNOVO SITO WEB MADISOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDO SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROGETTO SCACCHI A SCUOLA PRIMARIA GAIFANA E CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO CROCE ROSSA PER PARTITA DI PALLONE SC. SEC. DI 2 GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ORDINE MATERIALE SPORTIVO PER MEDIA VALTOPINA</oggetto>
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                <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>60.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDINE PALLONI PER SCUOLA MEDIA VALTOPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE SPOT TV PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PIANTE PER PROGETTO ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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