Pubblicazione legge 190/2012 anno 2019 2020-01-28 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO 2020-01-28 2019 https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/706/documento/PSEE03900Q/1/gare2019.xml IODL 2.0 56224364F6 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.V5/0043828 del 31/12/2018 : ID Amministrazione: L100050 Convenzione per l`affidamento dei servizi di pulizia ealtri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalita degli immobili per gli istitutiscolasticI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 97412.26 2019-02-09 80508.24 Z0326F756F 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.000075/90 del 11/02/2019 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01762630406 THEMA OFFICE S.R.L. 01762630406 THEMA OFFICE S.R.L. 166.74 2019-02-22 2019-02-22 166.74 Z0426F75E6 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.74/P del 12/02/2019 MATERIALE CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00065450413 LA TECNOGRAFICA SRL 00065450413 LA TECNOGRAFICA SRL 154.89 2019-05-31 2019-05-31 154.89 Z0C2703321 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.7 del 05/02/2019 HOSTING PORTALE CIRCOLO DIDATTICO // Servizio di Hosting SSL su nome a dominio ddsantorso.gov.it Rinnovo nome a dominio Scadenza 31/01/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RSSMSM61P21G482 Massimo Rossi RSSMSM61P21G482 Massimo Rossi 400.00 2019-02-22 2019-02-22 400.00 Z0F2AED395 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.00000012/22/2019 del 02/12/2019 VIAGGIO UNGHERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02080500412 TUQUITOUR by Dream Sailing s.r.l. 02080500412 TUQUITOUR by Dream Sailing s.r.l. 2580.00 2019-12-07 2019-12-07 2580.00 Z1026B4F2B 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.1/E del 02/01/2019 ASSISTENZA INFORMATICA SCUOLE S.ORSO, SCUOLA BELLOCCHI, SCUOLA PRIMARIA S.ORSO. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MSTGMR89T03D749D OFFICINA INFORMATICA DI MASTROGIACOMI GIAN MARCO MSTGMR89T03D749D OFFICINA INFORMATICA DI MASTROGIACOMI GIAN MARCO 250.00 2019-02-09 2019-02-09 250.00 Z1028A6D7A 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.0/1378 del 03/06/2019 PROFILO DI FUNZ.SU BASE ICF-CY E PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 29.05 2019-06-12 2019-06-12 29.05 Z192AA524E 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.1/E del 14/11/2019 Visita guidata alla Fano romana e sotterranea in inglese mezza giornata nel giorno 14 Novembre - gruppo di 10 professori per progetto Erasmus 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02444340414 GIORGIA BADIALI 02444340414 GIORGIA BADIALI 125.00 2019-11-30 2019-11-30 125.00 Z19AA524E 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.47/01-4702 del 14/11/2019 pranzo progetto Erasmus 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02703740411 ORFEO SRL 02703740411 ORFEO SRL 420.00 2019-12-03 2019-12-03 420.00 Z1A2610562 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.2019200485 del 28/02/2019 ANNO SCOL.2018/2019 N.1 ABB.TO VITA SCOLASTICA COD.ABB.A510259 DIREZIONE DIDATTICA SANT ORSO FANO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 106.20 2019-03-16 2019-03-16 106.20 Z2027283D2 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.2/E del 11/03/2019 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC FISSO PRESSOSEGRETERIA - CAVO HDMI 10M - CONTROLLO VIRUS SU NOTEBOOK FUJI CLASSE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MSTGMR89T03D749D OFFICINA INFORMATICA DI MASTROGIACOMI GIAN MARCO MSTGMR89T03D749D OFFICINA INFORMATICA DI MASTROGIACOMI GIAN MARCO 140.00 2019-04-02 2019-04-02 140.00 Z212783BEE 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.25 del 25/03/2019 materiale facile consumo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00931810410 FIORI E PIANTE REGINI S.R.L. 00931810410 FIORI E PIANTE REGINI S.R.L. 88.60 2019-04-10 2019-04-10 88.60 Z2228E9441 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.66 del 20/06/2019 MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00849860416 DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C 00849860416 DUE R. S.A.S. 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COMITATO 01453810416 C.S.I. COMITATO 1960.00 2019-09-30 2019-10-10 1960.00 ZC3265386D 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.236 PA del 14/06/2019 Saldo conferma d'ordine n. 382 del 03/06/2019 Attività didattica presso Centro Visita Salina di Cervia "Escursione in barca elettrica" e "Sali e cristalli" il giorno 03/06/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01134730397 ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA 01134730397 ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA 1270.48 2019-06-26 2019-06-26 1270.48 ZC424241FF 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.P-179 del 20/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00880400411 SISTEMI D'UFFICIO SRL 00880400411 SISTEMI D'UFFICIO SRL 2380.81 2019-02-09 2019-02-22 2380.81 ZC426E5440 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.316 del 28/02/2019 MATERIALE PULIZIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01325860417 PAOLO MURATORI SRL 01325860417 PAOLO MURATORI SRL 340.18 2019-03-16 2019-03-16 340.18 ZC624D2020 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.0000000787/PA del 13/05/2019 canone rinnovo programma segreteria digitale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1200.00 2019-05-15 2019-05-15 1200.00 ZC726E5414 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.41/P del 29/01/2019 materiale pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00065450413 LA TECNOGRAFICA SRL 00065450413 LA TECNOGRAFICA SRL 4379.45 2019-05-15 2019-05-15 4379.45 ZCE2863C17 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.0/1254 del 16/05/2019 MATERIALE LIBRI SOSTEGNO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 372.66 2019-05-29 2019-05-29 372.66 ZD126F7512 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.000077/90 del 11/02/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO PON 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01762630406 THEMA OFFICE S.R.L. 01762630406 THEMA OFFICE S.R.L. 1004.50 2019-02-22 2019-02-22 1004.50 ZD323A1F9A 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.1PA del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO "SPORTELLO DI ASCOLTO" A. S. 2018/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PSCLND77M58F347D PASCUCCI LINDA PSCLND77M58F347D PASCUCCI LINDA 1000.00 2019-05-29 2019-05-29 1000.00 ZD525FBD53 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.33/P del 13/12/2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS EFFETTUATO IN DATA 12/12/2018 DA FANOPU A PESARO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01024600411 ROSATI VIAGGI SNC 01024600411 ROSATI VIAGGI SNC 500.00 2019-02-09 2019-02-09 500.00 ZDC2A6E07A 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO RIPARAZIONE FORNO MORETTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MRCFNC50B07C830S MF DI FRANCO MARCHIONNI MRCFNC50B07C830S MF DI FRANCO MARCHIONNI 341.60 2019-11-04 2019-12-07 280.00 ZE32B4B8CC 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.86 del 16/12/2019 sostituzione vetro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02581410418 NUOVA VETRERIA FARABINI di BERTOZZI LORIANA 02581410418 NUOVA VETRERIA FARABINI di BERTOZZI LORIANA 95.00 2019-12-20 2019-12-20 95.00 ZE728BEAFB 81004390415 DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "SANT'ORSO" - FANO Pagamento Fattura n.197001668 del 31/05/2019 TOLTO NUMERO TELEFONO COME DA VOSTRA RICHIESTA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00120470414 Dago Elettronica srl 00120470414 Dago Elettronica srl 36.89 2019-06-12 2019-06-12 36.89