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            <ProgressivoInvio>rtuoy</ProgressivoInvio>
            <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
            <CodiceDestinatario>K02KA9</CodiceDestinatario>
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        <CedentePrestatore>
            <DatiAnagrafici>
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                    <IdPaese>IT</IdPaese>
                    <IdCodice>01078020318</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>NO STOP VIAGGI di Fam srl</Denominazione>
                </Anagrafica>
                <RegimeFiscale>RF11</RegimeFiscale>
            </DatiAnagrafici>
            <Sede>
                <Indirizzo>VIALE SAN MARCO N. 40/A</Indirizzo>
                <CAP>34074</CAP>
                <Comune>MONFALCONE</Comune>
                <Nazione>IT</Nazione>
            </Sede>
            <IscrizioneREA>
                <Ufficio>GO</Ufficio>
                <NumeroREA>69802</NumeroREA>
                <CapitaleSociale>10000.00</CapitaleSociale>
                <SocioUnico>SM</SocioUnico>
                <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
            </IscrizioneREA>
        </CedentePrestatore>
        <CessionarioCommittente>
            <DatiAnagrafici>
                <CodiceFiscale>90173460321</CodiceFiscale>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>IST. COMPRENSIVO ROIANO -GRETTA HACK</Denominazione>
                </Anagrafica>
            </DatiAnagrafici>
            <Sede>
                <Indirizzo>Salita di Gretta, 34/2</Indirizzo>
                <CAP>34136</CAP>
                <Comune>TRIESTE</Comune>
                <Nazione>IT</Nazione>
            </Sede>
        </CessionarioCommittente>
        <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
            <DatiAnagrafici>
                <IdFiscaleIVA>
                    <IdPaese>IT</IdPaese>
                    <IdCodice>07155170157</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
                <CodiceFiscale>07155170157</CodiceFiscale>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>ZUCCHETTI DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.</Denominazione>
                </Anagrafica>
            </DatiAnagrafici>
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        <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
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    <FatturaElettronicaBody>
        <DatiGenerali>
            <DatiGeneraliDocumento>
                <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
                <Divisa>EUR</Divisa>
                <Data>2026-04-15</Data>
                <Numero>26-17-29</Numero>
                <ImportoTotaleDocumento>2100.00</ImportoTotaleDocumento>
                <Causale>FTE N. 29</Causale>
                <Causale>REGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIO</Causale>
                <Causale>Fattura relativa ad operazione per la quale l'imposta e' stata assolta ai sensi del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340</Causale>
                <Causale>La fattura non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.</Causale>
                <Causale>Fattura vend.viaggi propri 74/ter Pubb. Amm.-FTE-</Causale>
            </DatiGeneraliDocumento>
            <DatiOrdineAcquisto>
                <IdDocumento>RDO</IdDocumento>
                <CodiceCIG>BB135FC379</CodiceCIG>
            </DatiOrdineAcquisto>
        </DatiGenerali>
        <DatiBeniServizi>
            <DettaglioLinee>
                <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
                <Descrizione>CART.22589 VIAGGIO DELLA MEMORIA A MONACO DI BAVIERA DAL 25 AL 27/05/2026, ORGANIZZATO PER 27 STUDENTI ACCONTO RICHIESTO PER IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA ALL'HOTEL E IL PREPAGAMENTO DELLE GUIDE</Descrizione>
                <Quantita>1.00</Quantita>
                <PrezzoUnitario>2100.00</PrezzoUnitario>
                <PrezzoTotale>2100.00</PrezzoTotale>
                <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
                <Natura>N5</Natura>
                <RiferimentoAmministrazione>HQ22589</RiferimentoAmministrazione>
                <AltriDatiGestionali>
                    <TipoDato>Partita</TipoDato>
                    <RiferimentoTesto>HQ22589</RiferimentoTesto>
                </AltriDatiGestionali>
            </DettaglioLinee>
            <DatiRiepilogo>
                <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
                <Natura>N5</Natura>
                <ImponibileImporto>2100.00</ImponibileImporto>
                <Imposta>0.00</Imposta>
                <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
                <RiferimentoNormativo>REGIME DEL MARGINE IVA n. esp.art74/ter dpr 633/72</RiferimentoNormativo>
            </DatiRiepilogo>
        </DatiBeniServizi>
        <DatiPagamento>
            <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
            <DettaglioPagamento>
                <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
                <DataScadenzaPagamento>2026-04-28</DataScadenzaPagamento>
                <ImportoPagamento>2100.00</ImportoPagamento>
                <IstitutoFinanziario>INTESA SAN PAOLO</IstitutoFinanziario>
                <IBAN>IT33J0306964618100000002170</IBAN>
                <ABI>03069</ABI>
                <CAB>64618</CAB>
                <DataDecorrenzaPenale>2026-04-28</DataDecorrenzaPenale>
            </DettaglioPagamento>
        </DatiPagamento>
    </FatturaElettronicaBody>
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