pubblicazione legge 190/2012 pubblicazione legge 190/2012 2023-01-24 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO 2023-01-24 2022 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/TVIC84300N/e87ae168-d72a-4959-abd7-ae56b83922d5 IODL 2.0 Z003631925 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/041 del 30/05/2022 SOLIGO VIAGGI - trasporto uscita Museo Eno Bellis Oderzo del 30/05/2022 cl. 5^Pr. Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 250.00 2022-06-07 2022-06-07 250.00 Z01378DF61 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.9431/FVIAC del 29/08/2022 GRUPPO SPAGGIARI - acquisto stampanti laserjet Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 431.12 2022-09-25 2022-09-25 431.12 Z0335F8D0F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000031S del 22/04/2022 TECNOCAD SRL - Acquisto toner Sc. Primarie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 487.30 2022-05-07 2022-05-07 487.30 Z07376D668 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.128 del 30/11/2022 TAPPEZZZERIA BEDIN - acquisto materiale psicomotricità Scuola Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04190970261 TAPPEZZERIA BEDIN DI BERNAUS A. & C. 04190970261 TAPPEZZERIA BEDIN DI BERNAUS A. & C. 1290.24 2022-12-31 2023-01-12 1290.24 Z083710F26 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000295PA22 del 11/07/2022 FORNITECNICA SRL - copie eccedenti gennaio giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 565.94 2022-07-26 2022-07-26 565.94 Z0A36EF664 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.569PA del 27/07/2022 CLEANER SNC - acquisto lavasciuga scuola primaria Farra di Soligo e scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 3450.00 2022-08-11 2022-08-11 3450.00 Z0B365695F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.5092/FVIAC del 12/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI - acquisto registri esami di Stato Sc. SecondariaIdentificativo ordine di acquisto: 16565/ECData ordine di acquisto: 2022-05-11 (11 Maggio 2022)Codice Identificativo Gara (CIG): Z0B365695F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 128.80 2022-06-04 2022-06-04 128.80 Z0C347707E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000000246/PA del 28/01/2022 Nuvola - Amministrazione Digitale 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1200.00 2022-02-08 2022-02-08 1200.00 Z0D3596F01 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.221-22 del 31/03/2022 Libernauta a.s. 2021-22 - acquisto libri incontro con l'autore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 150.40 2022-04-26 2022-04-26 150.40 Z0D3707A7C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.18/001 del 04/07/2022 TRAMEDISTORIA - uscita 04/05/2022 Villaggio Preistorico Bovolone (VI) classi 3^ Scuola Primaria Col San Martino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01182030252 TRAMEDISTORIA 01182030252 TRAMEDISTORIA 229.50 2022-07-26 2022-07-26 229.50 Z0F356B66E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.p01 54 del 15/04/2022 SME SPA - Progetto STEM acquisto microscopi robot e kit didattici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02323180279 SME S.P.A. 02323180279 SME S.P.A. 7272.80 2022-05-07 2022-05-07 7272.80 Z1235C6A2D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0047-2022/EL del 21/04/2022 TESECO SRL - acquisto videoproiettore aula informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 950.00 2022-05-07 2022-05-07 950.00 Z163647833 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/037 del 26/05/2022 SOLIGO VIAGGI - servizio trasporto uscita didattica Museo Civico Crocetta 25/05/2022 cl. 4^ e 5^ Pr. Col San Martino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 170.00 2022-06-07 2022-06-07 170.00 Z18378E499 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.45702 del 09/09/2022 CAMPUSTORE - acquisto tavolette grafiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 599.00 2022-09-25 2022-09-25 599.00 Z1936997E5 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.36/PA del 25/05/2022 ISHTAR - ingresso-visita Museo Crocetta+laboratori didattico cl. 4^ 5^ Pr. CSM del 25/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03964550267 ISTHAR Società Cooperativa Sociale 03964550267 ISTHAR Società Cooperativa Sociale 465.83 2022-06-07 2022-06-07 465.83 Z1937F8CEC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/068 del 14/10/2022 SOLIGO VIAGGI - trasporto scolastico alunni uscita didattica classi 4^ Sc. Primaria Farra di Soligo 11/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 350.00 2022-11-07 2022-11-07 350.00 Z1B355B8C8 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00002/E del 01/03/2022 Uscite Legambiente classi terze Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 300.00 2022-03-04 2022-03-04 300.00 Z1E3842CB7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.388/A del 25/10/2022 ASSICURATRICE MILANESE - Premio assicurativo alunni e personale scolastico a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURAZIONE MILANESE SPA 08589510158 ASSICURAZIONE MILANESE SPA 6680.00 2022-11-07 2022-11-07 6680.00 Z1E3866B45 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1277/PA del 30/11/2022 VETROTECNICA SRL - acquisto materiale laboratorio STEM Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00223930280 VETROTECNICA SRL 00223930280 VETROTECNICA SRL 175.75 2023-01-12 2023-01-12 175.75 Z203721680 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.V3-21597 del 29/07/2022 BORGIONE - acquisto materiale palestra scuola primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 831.59 2022-08-11 2022-11-07 831.59 Z2335FC8AB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.293PA del 22/04/2022 CLEANER - intervento lavapavimenti Sc. Primaria Soligo e Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 228.00 2022-05-07 2022-05-07 228.00 Z2938299C4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/079 del 31/10/2022 SOLIGO VIAGGI - trasporto scolastico alunni cl. 3^Sc. Primaria Farra di Soligo Parco Faunistico Cappeler 25/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 350.00 2022-11-16 2022-11-16 350.00 Z2B36E8E88 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.307/2022 del 26/07/2022 LINEA AUTO - manutenzione climatizzatori segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRGGNI65D17G645A La Telefonia DRGGNI65D17G645A La Telefonia 200.00 2022-08-11 2022-08-11 200.00 Z343479C9C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022001608 del 19/01/2022 Spese postali novembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 26.75 2022-02-08 2022-02-08 26.75 Z3435B5024 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0107-2022/EL del 28/10/2022 TESECO SRL - acquisto monitor interattivi PON Digital Board 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 39930.93 2022-12-31 0.00 Z37386634D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.859PA del 15/11/2022 CLEANER SNC - intervento manutenzione lavapavimenti Sc. Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 807.40 2022-11-16 2022-11-16 807.40 Z3B35A5DE4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.59AA del 15/05/2022 TREVENLAB DI FERRUCCIO SEMBIANTE - acquisto banconi laboratorio scienze STEM Sc. Secondaria CUP B71I21000020001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04556670281 FERRUCCIO SEMBIANTE 04556670281 FERRUCCIO SEMBIANTE 9778.28 2022-06-04 2022-06-04 9778.28 Z3B3770C9F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.2022VD000755 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria Sc. Primaria Soligo a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 346.52 2022-11-07 2022-11-07 309.78 Z3D36EB1C7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.306/2022 del 26/07/2022 LINEA AUTO - Acquisto climatizzatore ufficio dsga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRGGNI65D17G645A La Telefonia DRGGNI65D17G645A La Telefonia 559.00 2022-08-11 2022-08-11 559.00 Z4337284EC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.561/PA del 28/07/2022 MEGAPAHARMA - acquisto materiale primo soccorso - RISORSE ART. 58 C. 4 D.L. 73 del 25.05.2021- CUP B71I2100002001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02032400265 MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. 02032400265 MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. 245.68 2022-09-05 2022-09-05 245.68 Z483745FD6 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2022VD000753 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - acquisto materiale cancelleria Sc. Infanzia Farra di Soligo a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 1501.25 2022-11-07 2022-11-16 1501.25 Z4B364B1A0 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0217P del 20/05/2022 Autoservizi attistuzzi - uscita Parco Faunistico Cappeler 11/05/2022 4^A 4^B 5^B Pr. Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI SNC 03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI SNC 600.00 2022-06-07 2022-06-07 600.00 Z54375B74B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000062S del 05/08/2022 TECNOCAD SRL - integrazione intervento tecnico aggiornamento server segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 154.50 2022-11-07 2022-11-07 154.50 Z59339549C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000015PA22 del 10/01/2022 Fornitecnica - N. 0000140PA22 N. 000287 N. 000435PA22 - Canone noleggio fotocopiatori 01/01/2022-31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 5820.00 2022-02-08 2022-11-07 5820.00 Z60361228C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.1022119754 del 02/05/2022 POSTE ITALIANE - Spese postali marzo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 5.58 2022-05-07 2022-05-07 5.58 Z6134F46E4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1100/FVIDF del 10/03/2022 Acquisto carta fotocopie 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2485.19 2022-03-23 2022-03-23 2485.19 Z6337E031C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.5958/FVIDF del 14/10/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - acquisto registri avvio anno scolastico 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 123.00 2022-11-07 2022-11-16 123.00 Z6536A03A4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000052S del 27/06/2022 TECNOCAD SRL -acquisto dischi esterni + aggiornamento server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 336.00 2022-07-26 2022-07-26 336.00 Z6734D45C3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1/FE del 18/01/2022 Team Ufficio - Copie eccedenti proroga al 31/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00785360264 TEAM UFFICIO 00785360264 TEAM UFFICIO 127.26 2022-02-08 2022-02-08 127.26 Z6735A8534 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022092658 del 12/04/2022 Spese postali febbraio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 13.69 2022-04-26 2022-04-26 13.69 Z68389751E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022310551 del 02/12/2022 POSTE ITALIANE SPA - spese postali mese ottobre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 79.87 2023-01-12 2023-01-12 79.87 Z6B36AD714 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.84/C FATT. D. del 06/06/2022 LA DOLZA - Uscita didattica 2^ B Sc. Primaria di Farra di Soligo 11-05-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03874830262 AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO 03874830262 AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO 256.00 2022-07-26 2022-07-26 256.00 Z6D3721B91 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022210390 del 01/08/2022 POSTE ITALIANE - spese postali giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 3.34 2022-08-11 2022-08-11 3.34 Z6E34C2F3C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022039628 del 18/02/2022 Spese postali dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 49.51 2022-03-04 2022-03-04 49.51 Z6E366433F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0021-2022/EL-I del 16/05/2022 TESECO SRL - Riparazione cassa acustica aula magna Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 125.00 2022-06-04 2022-06-04 125.00 Z6E37060AA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000019 del 30/06/2022 SI.STE.MA - interventi giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 35.00 2022-07-26 2022-07-26 35.00 Z6F376A400 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.3000571/3 del 31/08/2022 PULITALIA - acquisto materiale di pulizia e igiene della persona art. 58 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01653790244 PULITALIA S.P.A. 01653790244 PULITALIA S.P.A. 1942.08 2022-09-25 2022-09-25 1942.08 Z703607951 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0015-2022/EL-I del 21/04/2022 TESECO SRL - acquisto lampada videoproiettore LIM classe 2^D Secondaria e spostamento LIM in 3^D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 384.00 2022-05-07 2022-05-07 384.00 Z7438C7A05 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA22-00064 del 29/11/2022 CARNIEL SRL - servizio vigilanza 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770264 VIGILANZA CARNIEL S.r.l. 01932770264 VIGILANZA CARNIEL S.r.l. 420.00 2023-01-12 2023-01-12 420.00 Z7633BAAAB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.56/2022 del 31/01/2022 Corso formazione defibrillatore personale scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04886810268 MEDICASL sas di Steffan Alberto & C. 04886810268 MEDICASL sas di Steffan Alberto & C. 1040.00 2022-02-25 2022-02-25 1040.00 Z7636150AD 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.EFAT/2022/1094 del 04/05/2022 TECNODID - Abbonamento Notizie della Scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.r.l. - 00659430631 TECNODID S.r.l. - 210.00 2022-05-07 2022-05-07 210.00 Z7A35ABB59 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2844/FVIAC del 23/03/2022 SPAGGIARI - acquisto etichette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 92.40 2022-04-26 2022-04-26 92.40 Z7B378E2D9 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.10531 del 05/12/2022 LOGOS TRE MAGENTA SRL - acquisto stampanti a getto d'inchiostro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 650.00 2023-01-12 2023-01-12 650.00 Z7D34F4698 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000012S del 24/02/2022 Tecnocad-acquisto licenze antivirus pc segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 850.00 2022-03-04 2022-03-04 850.00 Z8137FD222 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.02.000026 del 30/09/2022 SISTEMA - interventi informatici settembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 524.75 2022-11-07 2022-11-07 524.75 Z89376CC58 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2022VD000752 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - N. n.2022VD0001013 - acquisto cancelleria Sc. Primaria Col San Martino a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 881.93 2022-11-07 2023-01-12 881.93 Z8A38BA649 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00011/E del 25/11/2022 Legambiente Sernaglia - uscite didattiche del 03/11/2022 - 18/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 400.00 2022-11-29 2022-11-29 400.00 Z8D368D0C0 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000051S del 27/06/2022 TECNOCAD SRL - acquisto toner fotocopiatore Ricoh alunni scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 98.00 2022-07-26 2022-07-26 98.00 Z9135CA8D7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000039S del 26/05/2022 TECNOCAD - acquisto stampanti e scanner 3D per laboratorio STEM - CUP B79J21007680001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 4841.95 2022-06-07 2022-06-07 4841.95 Z923726159 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0/2183 del 01/09/2022 CENTRO STUDI ERICKSON - La linea del 100 maxi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.r.l. - 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.r.l. - 277.05 2022-09-25 2022-09-25 277.05 Z93372BAD7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000002214/PA del 02/09/2022 MADISOFT STL - rinnovo licenze area alunni e registro elettronico a.. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1550.00 2022-09-25 2022-09-25 1550.00 Z9635F84A3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.V3-13476 del 28/04/2022 BORGIONE - acquisto colle e fogli protocollo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 572.06 2022-05-07 2022-05-07 572.06 Z9836616AE 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.34 del 14/05/2022 parco faunistico Cappeller - uscita dell'11.05.2022 - 4^A 4^B 5^B Sc. Pr. Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 495.00 2022-06-04 2022-06-04 495.00 Z9B36AD745 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.85/C FATT. D. del 06/06/2022 FATTORIA DIDATTICA LA DOLZA - uscita 12/05/2022 - Sc. Primaria Farra di Soligo cl 2^A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03874830262 AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO 03874830262 AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO 240.00 2022-09-05 2022-09-05 240.00 Z9B3818E6E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.147 del 11/10/2022 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - uscita didattica 11/10/2022 classi 4^ Sc. Primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 528.00 2022-11-07 2022-11-07 528.00 Z9E385EB03 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000004018/PA del 02/11/2022 MADISOFT SPA - nuvola sito wen 01/09/22-31/12/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 50.00 2022-11-16 2022-11-16 50.00 ZA23838A3D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.12PA del 30/11/2022 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL - servizio trasporto uscita didattica Tipoteca di Cornuda cl. 2^A - 2^B Sc. Secondaria del 30/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 163.64 2022-12-31 2023-01-12 163.64 ZA535524AB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.25 del 28/02/2022 Acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01347750935 Farmacia Callegari dr. Paolo 01347750935 Farmacia Callegari dr. Paolo 785.71 2022-06-01 2022-06-01 785.71 ZA635D8A20 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000010 del 31/03/2022 SI.STE.MA Interventi informatici marzo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 105.00 2022-04-26 2022-04-26 105.00 ZAB356DC8E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/86 del 09/03/2022 EDUGAMMA - ACQUISTO ARGO RINNOVO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA S.R.L. 10453380965 EDUGAMMA S.R.L. 415.00 2022-03-23 2022-03-23 415.00 ZAB36A06D2 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.A/11 del 21/06/2022 MARCON SRL - smaltimento rifiuti - CUP B71121000020001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949890261 MARCON S.R.L. 01949890261 MARCON S.R.L. 742.50 2022-07-26 2022-07-26 742.50 ZAE3477009 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000000253/PA del 28/01/2022 Nuvola - Rilevatore presenze 2022/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 500.00 2022-02-08 2022-11-29 500.00 ZAF35281DC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.44083 del 27/06/2022 CAMPUSTORE - acquisto littlebeats -steam - kit per mezza classe - CUP B79J21007680001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 1000.00 2022-07-26 2022-07-26 1000.00 ZB034F09D3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.4201/PA del 25/01/2022 Argo Software - Canone contratto manutenzione assistenza e canone annuale software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO Sftware s.r.l. 00838520880 ARGO Sftware s.r.l. 983.00 2022-02-08 2022-02-08 983.00 ZB43528044 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.50000025 del 07/03/2022 SAVNO - acquisto diari scolastici a.s. 2021-22. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 647.12 2022-03-23 2022-03-23 647.12 ZB436413A3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/0000086 del 04/05/2022 SPORT SYSTEM - acquisto mini compressore scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00665460267 SPORT SYSTEM di Pradal & C. sas 00665460267 SPORT SYSTEM di Pradal & C. sas 105.60 2022-06-15 2022-06-15 105.60 ZB43838B2B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.14PA del 02/12/2022 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL - servizio trasporto uscita didattica Tipoteca di Cornuda cl. 2^C - 2^D Sc. Secondaria del 01/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 163.64 2022-12-31 2023-01-12 163.34 ZB6361EC2C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000032S del 27/04/2022 TECNOCAD SRL - intervento in teleassistenza del 20/04/2022 pc segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 141.63 2022-05-07 2022-05-07 141.63 ZB63633B7E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000015 del 30/04/2022 SISTEMA - Interventi informatici aprile 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 52.50 2022-05-07 2022-05-07 52.50 ZB6384F580 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.333 del 27/10/2022 KARON - proroga contratto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02092110036 KARON SRL 02092110036 KARON SRL 200.00 2022-11-07 2022-11-07 200.00 ZB93833D19 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022272443 del 25/10/2022 POSTE ITALIANE acquisto stampati postali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 56.00 2022-11-07 2022-11-07 56.00 ZBD37500CB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2022VD000754 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria Sc. Secondaria Portineria Segreteria a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 613.79 2022-11-07 2022-11-07 613.79 ZBF3616264 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00003/E del 22/04/2022 LEGAMBIENTE SERNAGLIA - uscita Fontane Bianche classi 3^ Primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 200.00 2022-05-07 2022-05-07 200.00 ZBF387714F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0116-2022/EL del 23/11/2022 TESECO SRL - acquisto lampada videoproiettore Epson EB 580 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 112.00 2022-11-29 2022-11-29 112.00 ZC235B31C8 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.69/0/2022 del 30/04/2022 ELIOPIU' - materiale pubblicitario PON Digital Board Avviso 28966 del 06/09/2022 Codice Progetto: 13.1.2A- FESRPON-VE-2021-45CUP B79J21024640006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CTTDRA59D15D373M ELIOPIU' di Cietto Dario CTTDRA59D15D373M ELIOPIU' di Cietto Dario 118.85 2022-06-04 2022-06-04 118.85 ZC336567FB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FVED190 del 10/05/2022 LEARNING UP - Acquisto manuale Passweb 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 74.00 2022-06-04 2022-06-04 74.00 ZC436576F5 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0227P del 27/05/2022 Autoservizi Battistuzzi - trasporto Teatro Sant'Anna cl. 3^ Pr. Soligo del 24/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI SNC 03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI SNC 400.00 2022-06-07 2022-06-07 400.00 ZC735BA3E2 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000012 del 30/04/2022 SISTEMA - acquisto beni digitalizzazione amministrativa PON Digital Board Avviso 28966 del 06/09/2021 - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-455CUP B79J21024640006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 3005.55 2022-06-04 2022-06-04 3005.55 ZCE385F7F3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.50000090 del 02/12/2022 SAV.NO SERVIZI - acquisto diario scolastico a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 305.13 2022-12-31 2023-01-12 305.13 ZCF36A2CF5 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.8/PA del 10/06/2022 FONDAZIONE ODERZO ONLUS - uscita classi 5^ Sc. Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937310260 FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS 03937310260 FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS 283.50 2022-07-26 2022-07-26 283.50 ZD03616CDB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/038 del 26/05/2022 SOLIGO VIAGGI - trasporto uscita Parco della Valle del Menago Bovolne del 04/05/2022 classi 3^ Pr. Col San Martino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 445.45 2022-06-07 2022-06-07 445.45 ZD0386A21C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000032 del 31/10/2022 SI.STE.MA - interventi ottobre 2022 switch Sc. Primaria Col S. Martino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 129.60 2022-11-16 2022-11-16 129.60 ZD23745DD0 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.22000672 - RJ del 31/08/2022 ICA SYSTEM - materiale igiene della persona art 58. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 3075.67 2022-09-25 2022-09-25 3075.67 ZD6384F452 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.160 del 12/11/2022 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - uscita didattica cl. 3^A 3^B Sc. Primaria Farra di Soligo 25/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 247.50 2022-11-16 2022-11-16 247.50 ZD73599D9B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.0000021S del 22/03/2022 TECNOCAD - Intervento tecnico pc segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 357.95 2022-04-01 2022-04-01 357.95 ZD83747DD3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.V3-21901 del 12/08/2022 BORGIONE - acquisto cancelleria Scuola Primaria Farra di Soligo N. V3-28539 DEL 20/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1113.89 2022-09-05 2022-10-20 1113.89 ZDD35C9716 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000040S del 26/05/2022 TECNOCAD - acquisto pc laboratorio STEM - CUP B79J21007680001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 604.50 2022-06-07 2022-06-07 604.50 ZE136A803F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000018 del 31/05/2022 SI.STE.MA - interventi informatici maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 388.62 2022-06-15 2022-06-15 388.62 ZEC3820554 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022277201 del 28/10/2022 POSTE ITALIANE - spese postali settembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 23.47 2022-11-16 2022-11-16 23.47 ZEE364E567 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1255 del 31/05/2022 BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale di pulizia - CUP B71121000020001 - N. 1484 del 29/06/2022 - N. 1813 del 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 1581.09 2022-07-26 2022-09-25 1581.09 ZF73565139 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000008 del 28/02/2022 Interventi informatici febbraio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 122.50 2022-03-04 2022-03-04 122.50 Z1734314BE 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2/34 del 30/11/2021 Intervento tecnico linea telefonica segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02362550267 ASTEL TLC SNC DI STEFANO CAMPANA & C. 02362550267 ASTEL TLC SNC DI STEFANO CAMPANA & C. 170.00 2021-12-28 2022-02-02 170.00 Z8333AE046 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO STRUMENTI MUSICALI ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00175550268 ESSE MUSIC STORE s.n.c. 00175550268 ESSE MUSIC STORE s.n.c. 4045.52 2022-02-02 2022-02-02 4045.52 Z8F3425E5D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 04095550283 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco 2735.23 2022-02-02 2022-02-08 2735.23 Z9C33D5988 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00199/01 del 15/11/2021 Proroga noleggio fotocopiatori Copy Line 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03317300261 COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc 03317300261 COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc 510.00 2021-12-28 2022-02-02 510.00 ZA333C87A3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO ASSISTENZA PSICOLOGICA BORTOLOTTO LISA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04916960265 BORTOLOTTO LISA 04916960265 BORTOLOTTO LISA 3500.00 2021-12-30 2800.00 ZA734873EF 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO TABLET ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02323180279 SME S.P.A. 02323180279 SME S.P.A. 1650.00 2021-12-30 2022-02-12 1650.00 ZB433D68D3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.243/FE del 29/11/2021 Proroga noleggio fotocopiatori Team Ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00785360264 TEAM UFFICIO 00785360264 TEAM UFFICIO 110.00 2021-12-28 2022-02-02 110.00 ZB434863D4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO STRUMENTI MUSICALI ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00175550268 ESSE MUSIC STORE s.n.c. 00175550268 ESSE MUSIC STORE s.n.c. 773.77 2021-12-30 2022-03-05 773.77 ZCD343208A 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000033 del 30/11/2021 Interventi informatici novembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 330.00 2021-12-28 2022-02-02 330.00 ZD733E3C3C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO MATERIALE SPORTIVO ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02106720267 GAMMASPORT SRL 02106720267 GAMMASPORT SRL 663.00 2021-12-30 2022-02-12 663.00