pubblicazione legge 190/2012 pubblicazione legge 190/2012 2024-01-12 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO 2024-01-12 2023 http://www.icfarra.edu.it/gare2022.xml/gare2023.xml IODL 2.0 9601886EFA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2023-VA5-0000386 del 24/07/2023 VASTARREDO SRL - acquisto arredi e materiale didattico tecnologico PON Infanzia Ambienti Didattici Innovativi 13.1.5a-fesrpon-ve-2022-133 CUP B74D22000780006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO SRL 02029130693 VASTARREDO SRL 57617.84 2022-10-18 2023-10-18 57617.84 Z003A1CC66 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.15 del 27/02/2023 SAP di PETILLO - Trasporto alunni Uscita didattica sez. grandi Villa Brandolini Solighetto 27/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 150.00 2023-03-28 2023-03-28 150.00 Z003B62A88 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.66/PA del 03/06/2023 ISHTAR - uscita didattica museso Crocetta d. M.llo cl. 3^A/B Sc. Pr. Farra di Soligo 31-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03964550267 ISTHAR Società Cooperativa Sociale 03964550267 ISTHAR Società Cooperativa Sociale 303.33 2023-06-21 2023-06-21 303.33 Z013A66D13 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.23/PA del 25/05/2023 PARCO ZOO LIGNANO - uscita didattica cl. 4^ Sc. Primaria Soligo 25-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01270940305 PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL 01270940305 PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL 483.00 2023-06-08 2023-06-08 483.00 Z023BE42CD 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0027-2023/EL del 25/07/2023 TESECO SRL - acquisto lampada videoproiettore Lim Sc. Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 119.00 2023-08-08 2023-08-08 119.00 Z033A00D22 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023058698 del 03/03/2023 POSTE ITALIANE - spese postali gennaio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 33.70 2023-03-28 2023-03-28 33.70 Z053BEED43 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000405/PA del 13/09/2023 UNIFO SRL - acquisto materiale laboratorio STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278 UNIFO SRL 289.65 2023-10-10 2023-10-10 289.65 Z073BE723B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000002186/PA del 03/09/2023 MADISOFT SRL - acquisto licenze area alunni registro elettronico a.s. 2023.24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1590.00 2023-10-10 2023-10-10 1590.00 Z073CBBB7A 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.351/E del 18/10/2023 BARATTO - noleggio pullman UD Trieste 13.10.2023 cl. 3^ A 3^B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254020266 AUTOSERVIZI BARATTO S.r.l. 00254020266 AUTOSERVIZI BARATTO S.r.l. 635.45 2023-11-16 2023-11-16 635.45 Z093B406EA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.4/16 del 18/05/2023 CONTROVENTO - uscita didattica Parco San Floriano cl. 1^ Sc. Primaaria Farra di Soligo 18-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04059650277 CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE 04059650277 CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE 248.53 2023-06-08 2023-06-08 248.53 Z0D39352CA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1541/PA del 11/01/2023 ARGO SOFTWARE - rinnovo licenze 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO Sftware s.r.l. 00838520880 ARGO Sftware s.r.l. 1048.00 2023-01-18 2023-01-18 1048.00 Z0D3BDC553 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2023VD000569 del 31/07/2023 PELIZZON LUIGI SRL - acquisto cancelleria Sc. Primaria Soligo a.s. 2023-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 446.29 2023-08-08 2023-08-08 446.29 Z0F3AB0773 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.99/PA del 20/05/2023 SOLIGO VIAGGI - trasporto alunni Fontane bianche Sernaglia d.B. cl. 2-3 Sc. Primaria Farra di Soligo 15-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 300.00 2023-06-07 2023-06-07 300.00 Z0F3D388E3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.14/FE del 30/11/2023 NARDELLOTTO PAOLA - operatore turistico Naturalmente Guide UD colline Unesco 26.09.2023 cl. 3-4 sc. primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05030000268 PAOLA NARDELOTTO 05030000268 PAOLA NARDELOTTO 180.00 2023-12-06 2023-12-06 180.00 Z173A14B4B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.21-23A del 31/03/2023 CENTRO BIBL. LOVAT - acquisto libri Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 135.00 2023-04-18 2023-04-18 135.00 Z223AC831C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.47/PA del 19/04/2023 TEATRO ALCUNI - uscita didattica Teatro Alcuni cl .1-2 Sc. Pr. Col S. Martino 14/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 105.00 2023-05-16 2023-05-16 105.00 Z243BF0255 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.7502/FVIAC del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 144.00 2023-08-08 2023-08-08 144.00 Z273AA82B1 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000010 del 31/03/2023 SI.STE.MA SNC - interventi informatici mese di marzo 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 257.75 2023-04-18 2023-04-18 257.75 Z2A3A429E2 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n. FPA 117/23 del 30/06/2023 MESULANA - servizio trasporto alunni "Le api di Demetra" Visnadello cl. 1/2 Sc. Primaria Farra e CSM del 31/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 272.73 2023-07-11 2023-07-11 272.73 Z2D39BE9C8 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2023800037 del 28/02/2023 GIUNTI EDU - acquisto manuali bullismo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06613430484 GIUNTI EDU SRL 06613430484 GIUNTI EDU SRL 93.60 2023-03-28 2023-03-28 93.60 Z2D3A9FC06 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.59 del 23/05/2023 PETILLO - servizio trasporto alunni cl. 4^ Sc. Primaria Soligo Teatro Alcuni 16-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 300.00 2023-06-08 2023-06-08 300.00 Z2E3A8FA6E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.194/PA del 31/03/2023 CONQUEST SRL - acquisto materiale palestra Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 Conquest Srl 04227170281 Conquest Srl 106.14 2023-04-18 2023-04-18 106.14 Z2E3B98EE1 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023174764 del 03/07/2023 POSTE ITALIANE - spese postali maggio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 18.40 2023-07-11 2023-07-11 18.40 Z303989B77 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000008PA23 del 09/01/2023 FORNITECNICA SRL - canone noleggio fotocopiatori 01/01/2023 - 31/03/2023 - n. 000116PA23 del 03/04/2023 - n. 000192PA23 del 14/07/2023 - n. 000272PA23 del 10/10/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 5820.00 2023-02-03 2023-10-26 5820.00 Z303A2C797 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FPA 78/23 del 25/05/2023 MESULANA - servizio trasporto alunni Parco degli Alberi Parlanti cl. 3^ Sc. Primaria Soligo 20-04-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 300.00 2023-06-09 2023-06-09 300.00 Z303AA1653 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.212 del 16/11/2023 AUTOSERVIZZI GUERRA SRL - noleggio pullman UD Fontane Bianche 11.10.2023 cl. 2/3 sc. primaria Csm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04706060268 AUTOSERVIZI GUERRA S.R.L. 04706060268 AUTOSERVIZI GUERRA S.R.L. 218.18 2023-12-06 2023-12-06 218.18 Z333A70F95 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000007 del 31/03/2023 SI.STE.MA - acquisto toner Sc. Primaria e Infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 486.88 2023-04-18 2023-04-18 486.88 Z353B5E966 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1/3/3 del 06/06/2023 TEATRO CARENI - concessione Teatro Careni 25-05-2023 Progetto Il Quinto Elemento Sc. Primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00445940265 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 00445940265 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 401.64 2023-06-09 2023-06-09 401.64 Z393ABB391 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FPA 114/23 del 30/06/2023 MESULANA - servizio trasporto alunni uscita didattica Parco S. Floriano Polcenigo cl. 1 Sc. Primaria Farra di Soligo del 05.05.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 400.00 2023-07-11 2023-07-11 400.00 Z3F3D3A292 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00022/E del 13/11/2023 LEGAMBIENTE - UD cl. prime sc. secondaria 3-4 ottobre 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 400.00 2023-11-22 2023-11-22 400.00 Z433A327E5 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.p01 42 del 16/03/2023 GRUPPO SME - riparazione microscopio laboratorio STEM Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02323180279 SME S.P.A. 02323180279 SME S.P.A. 64.00 2023-03-28 2023-03-28 64.00 Z4C3A68631 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023092071 del 12/04/2023 POSTE ITALIANE - spese postali febbraio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 63.55 2023-04-18 2023-04-18 63.55 Z553BD5072 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.216/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04074290281 STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO 04074290281 STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO 2190.16 2023-08-08 2023-08-08 2190.16 Z573A9EDDA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.89/PA del 10/05/2023 SOLIGO VIAGGI - uscita didattica Fattoria General Fiorone Biadene S. Infanzia 26-04-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 210.00 2023-05-17 2023-05-17 210.00 Z573AEDABC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1/PA del 15/05/2023 BAZAR MILANESE - acquisto mattoncini Lego Scuola Pr. Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892990262 ANNAMARIA BRUNELLO 03892990262 ANNAMARIA BRUNELLO 204.10 2023-05-17 2023-05-17 204.10 Z573AF3EBE 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FATTPA 23_23 del 28/04/2023 CULIAT ERICA - operatore uscite didattiche del 19 - 21 aprile Trieste San Sabba cl. 3 Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTRCE65D41L424O Culiat Erica CLTRCE65D41L424O Culiat Erica 110.00 2023-05-16 2023-05-16 110.00 Z583BE727E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2023VD000726 del 30/09/2023 PELIZZON - acquisto cancellria sc. primaria CSM a.s. 2023.24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 658.99 2023-10-10 2023-10-10 658.99 Z5E3B9A0B8 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00016/E del 30/06/2023 LEGAMBIENTE SERNAGLIA - laboratorio didattico "La casa sull'albero" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 60.00 2023-07-11 2023-07-11 60.00 Z603CB4451 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.148/PA del 10/10/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman 02.10.2023 Parco Livelet cl. 4^ sc. primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 290.00 2023-10-26 2023-10-26 290.00 Z613CC7D5B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.416G del 23/10/2023 SOC. ALPINA ALPI GIULIE - UD Trieste Grotta Gigante 13.10.2023 cl. 3^A 3^B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00243240322 SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. 00243240322 SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. 222.00 2023-11-16 2023-11-16 222.00 Z643935C83 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000000177/PA del 10/01/2023 MADISOFT SRL - rinnovo Nuvola Amministrazione digitale 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1275.00 2023-01-18 2023-01-18 1275.00 Z653D503FA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000318PA23 del 24/11/2023 FORNITECNICA SRL- acquisto toner fotocopiatore sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 72.00 2023-12-06 2023-12-06 72.00 Z653D65E15 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.132/00 del 23/11/2023 PRO LOCO LONGARONE - UD luoghi della memoria del Vajont 16.11.2023 sc. primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00101470250 ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE 00101470250 ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE 356.00 2023-12-06 2023-12-06 356.00 Z683A9E8A1 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00002/E del 10/04/2023 LEGAMBIENTE - uscita didattica Fontane Bianche Sernaglia cl. 2C 2B Sc. Sec. 31-03-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 200.00 2023-04-18 2023-04-18 200.00 Z6B3D20CC0 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000021 del 30/11/2023 SI.STE.MA - assistenza informatica novembre 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 350.00 2023-12-06 2023-12-06 350.00 Z6C3AED988 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.MU 000110 del 30/04/2023 NE-T by TELERETE NORDEST SRL - Uscita didattica cl. 5 A Sc. Pr. Farra di Soligo Musei Eremitani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02654960281 NE-T TELERETE NORDEST SRL 02654960281 NE-T TELERETE NORDEST SRL 87.00 2023-05-16 2023-05-16 87.00 Z703D46916 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.623/A del 30/11/2023 ASSICURATRICE MILANESE - copertura assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2023-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURAZIONE MILANESE SPA 08589510158 ASSICURAZIONE MILANESE SPA 5944.00 2023-12-06 2023-12-06 5944.00 Z723959604 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.41950 del 10/03/2023 CAMPUSTORE SRL - acquisto materiali didattici tecnologici e non PON Infanzia Ambienti didattici Innovativi - CUP B74D22000780006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 2592.43 2023-03-28 2023-03-28 2592.43 Z723B791B7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.33FD del 04/06/2023 LE API DI DEMETRA - uscita didattica cl. 1/2 Sc. Primaria Farra e Csm del 31/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03782980266 Demetra S.S: Soc. Agr. 03782980266 Demetra S.S: Soc. Agr. 344.00 2023-07-11 2023-07-11 344.00 Z733D2C837 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.177/PA del 02/12/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman UD Tipoteca Italiana 1.12.2023 cl. 2 C -D sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 200.00 2023-12-06 2023-12-06 200.00 Z753BE4367 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000002073/PA del 02/09/2023 MADISOFT SRL - acquisto licenze rilevatore presenze a.s. 2023.24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 315.00 2023-10-10 2023-10-10 315.00 Z7639C0A34 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000002 del 31/01/2023 SI.STE.MA - interventi informatici gennaio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 42.09 2023-02-18 2023-02-18 42.09 Z763CCF3C5 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n. FATTPA 55_23 del 20/10/2023 CULIAT ERICA - operatore turistico UD Risiera San Sabba 13-20.10.2023 cl 3 sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTRCE65D41L424O Culiat Erica CLTRCE65D41L424O Culiat Erica 110.00 2023-11-16 2023-11-16 110.00 Z783A2C181 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/048 del 30/03/2023 SOLIGO VIAGGI - trasporto alunni premiazione Libernauta al Dina Orsi Conegliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 220.00 2023-04-18 2023-04-18 220.00 Z7A3B2E2CC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1623012480 del 16/05/2023 SIAE - Diritti d'autore Progetto "Il quinto Elemento" Teatro Careni 25-05-2023 Sc. Primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 S.I.A.E. 00987061009 S.I.A.E. 62.10 2023-06-07 2023-06-07 62.10 Z7D3A41EEB 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FPA 77/23 del 25/05/2023 MESULANA - servizio trasporto scolastico alunni Trieste cl 3^ A/B Sc. Sec. 19/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 490.91 2023-06-09 2023-06-09 490.91 Z7F3CCF43C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.53 del 21/10/2023 RISIERA SAN SABBA - guida turistica UD Trieste 13-20.10.2023 cl terze sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231040328 GIORGIO POTOCCO 01231040328 GIORGIO POTOCCO 110.00 2023-11-16 2023-11-16 110.00 Z843A678DA 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.62/PA del 12/04/2023 SOLIGO VIAGGI - trasporto alunni uscita didattica museo di Montebelluna cl. 4 Sc. Pr. Soligo 11/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 229.09 2023-04-18 2023-04-18 229.09 Z843D2C108 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.13951/FVISE del 15/11/2023 GRUPPO SPAGGIARI - abbonamento Italia Scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 530.00 2023-11-22 2023-11-22 530.00 Z89399AC7E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1I-148 del 07/02/2023 MG MANIGHETTI - acquisto carta fotocopie IC Farra di Soligo 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369290261 MG sas di Manighetti Katia, Alberto & C. 03369290261 MG sas di Manighetti Katia, Alberto & C. 2689.44 2023-02-23 2023-02-23 2689.44 Z893B78F17 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0022-2023/EL del 22/06/2023 TESECO - spostamento prodotti informatici Sc. Infanzia 1° parte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 1400.00 2023-07-11 2023-11-16 1400.00 Z8A3A8F9BC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0017-2023/EL-I del 05/04/2023 TESECO SRL - intervento tecnico su rete wifi Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 190.00 2023-04-18 2023-04-18 190.00 Z8E3A4208F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FPA 79/23 del 25/05/2023 MESULANA - servizio trasporto scolastico alunni Trieste cl. 3 C/D Sc. Sec. 21/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 490.91 2023-06-09 2023-06-09 490.91 Z8E3A7B451 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000014S del 30/03/2023 TECNOCAD SRL - acquisto dischi e aggiornamento server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 1547.83 2023-04-18 2023-05-16 1547.83 Z8E3AD334A 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.98/PA del 20/05/2023 SOLIGO VIAGGI -trasporto alunni biblioteca comunale cl. 4^ Soligo 18-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 100.00 2023-06-07 2023-06-07 100.00 Z8E3BDC5C7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.3146/FVIDF del 19/07/2023 SPAGGIARI - acquisto cancelleria Sc. Secondaria - portineria/segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 839.68 2023-08-08 2023-08-08 839.68 Z923A3DEF7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.24 del 21/03/2023 SAP DI PETILLO - servizio trasporto alunni cl. 4 Sc. Primaria Farra di Soligo 16-03-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 150.00 2023-03-28 2023-03-28 150.00 Z933B47896 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000027S del 31/05/2023 TECNOCAD - acquisto batteria gruppo continuità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 436.00 2023-06-09 2023-06-09 436.00 Z963AFEC99 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023147460 del 01/06/2023 POSTE ITALIANE - spese postali marzo 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 7.65 2023-06-09 2023-06-09 7.65 Z963B0C934 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.126/PA del 05/06/2023 SOLIGO - servizio traporto scolastico alunni Museo Crocetta d. M.llo cl. 3 Sc. Primaria Farra di Soligo 31/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 245.45 2023-06-09 2023-06-09 245.45 Z963D0921D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA166 del 24/10/2023 LIVELET - ingresso e laboratorio parco UD 24.10.2023 cl. 4 sc. primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 380.00 2023-11-16 2023-11-16 380.00 Z973AB75A4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.171 del 17/05/2023 MONDO TOURS - trasporto scolastico alunni Susegana grandi Sc. Infanzia 16-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03233250269 MONDO TOURS S.r.l. 03233250269 MONDO TOURS S.r.l. 250.00 2023-06-07 2023-06-07 250.00 Z9839E83ED 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.FPA 116/23 del 30/06/2023 MESULANA - servizio trasporto alunni Treviso centro cl. 2 Sc. Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 318.18 2023-07-11 2023-07-11 318.18 Z983C5A65B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000003609/PA del 14/09/2023 MADISOFT SPA - firma digitale DS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 100.00 2023-10-10 2023-10-10 100.00 Z9A3CB424D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.146/PA del 10/10/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman 29.09.2023 Caorle cl. 1^-2^-3^ sc. primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 880.00 2023-10-26 2023-10-26 880.00 Z9C39428D6 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02 del 26/01/2023 S.A.P. di PETILLO - trasporto scolastico uscita didattica Muse di Trento cl. 5^ Sc. Primaria Farra di Soligo e Col S. Martino del 25/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 463.64 2023-02-03 2023-02-03 463.64 Z9C3BC6990 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000182PA23 del 03/07/2023 FORNITECNICA SRL - Copie eccedenti semestre gennaio - giugno 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 718.33 2023-07-13 2023-07-13 718.33 Z9D3BE4170 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023197727 del 26/07/2023 POSTE ITALIANE - spese postali giugno 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 24.90 2023-08-08 2023-08-08 24.90 Z9D3CB8E9B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.161/PA del 08/11/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman UD parco Livelet 24.10.2023 cl. 4 sc. primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 320.00 2023-11-16 2023-11-16 320.00 Z9E3A3E910 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000013S del 30/03/2023 TECNOCAD SRL - garanzia server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 890.00 2023-04-18 2023-04-18 890.00 ZA83B0CE0E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.3/16 del 05/05/2023 COOP. SOC. CONTROVENTO - uscita didattica Parco San Floriano a Polcenigo cl. 1 Sc. Pr. Farra di S. 05-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04059650277 CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE 04059650277 CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE 334.23 2023-05-17 2023-05-17 334.23 ZAA39ED63C 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.9PA del 17/04/2023 AUTOSERVIZI FAVARETTO - trasporto alunni Teatro Alcuni TV cl. 1-2 Sc. Pr. Csm 14-04-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 200.00 2023-04-18 2023-04-18 200.00 ZAB3C312B8 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023228292 del 08/09/2023 POSTE ITALIANA SPA - spese postali luglio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 107.67 2023-10-10 2023-10-10 107.67 ZAD3A42CD6 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.127/PA del 05/06/2023 SOLIGO - servizio trasporto scolastico alunni cl. 5 Sc. Primaria Soligo 01/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 420.00 2023-06-09 2023-06-09 420.00 ZB639E97C7 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA/032 del 15/03/2023 SOLIGO VIAGGI - trasporto scolastico alunni cl. 3^ Sc. Primaria Col S. Martino 15-03-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 160.00 2023-03-28 2023-03-28 160.00 ZB73A01282 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.000063PA23 del 17/02/2023 FORNITECNICA SRL - copie eccedenti luglio - dicembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 00295900260 FORNITECNICA s.r.l. 80.08 2023-02-23 2023-02-23 80.08 ZB83AA17AF 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n. FPA 115/23 del 30/06/2023 MESULANA - servizio trasporto alunni uscita didattica Parco S. Floriano Polcenigo cl. 1 Sc. Primaria Soligo del 18/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 03253780260 MESULANA SERVISI SRL 318.18 2023-07-11 2023-07-11 318.18 ZBB3A6589D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA24 del 15/03/2023 UNPLI - uscita didattica Parco Livelet cl. 3^ Sc. Primaria Col S. Martino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 120.00 2023-03-28 2023-03-28 120.00 ZBB3D2C803 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.176/PA del 30/11/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman UD Tipoteca Italiana 30.11.2023 cl. 2 A -B sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 200.00 2023-12-06 2023-12-06 200.00 ZBC3983308 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023023023 del 01/02/2023 POSTE ITALIANE - spese postali dicembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 15.30 2023-02-18 2023-02-18 15.30 ZC03A8FB8B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.EFAT/2023/0854 del 11/04/2023 TECNODID - abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.r.l. - 00659430631 TECNODID S.r.l. - 260.00 2023-04-18 2023-04-18 260.00 ZC03C05671 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.3224/G del 31/08/2023 ELIOCARTOTECNICA SRL - calendario progetto Bullismo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03028420267 ELIOCARTOTECNICA S.R.L. 03028420267 ELIOCARTOTECNICA S.R.L. 280.00 2023-10-10 2023-10-10 280.00 ZC23A4E00A 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.95/T/2 del 13/06/2023 COMUNE MONTEBELLUNA - entrata Museo Montebelluna cl. 4^ Sc. Primaria Soligo 11-04-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00471230268 COMUNE DI MONTEBELLUNA - Add. Comunale 00471230268 COMUNE DI MONTEBELLUNA - Add. Comunale 156.00 2023-06-21 2023-06-21 156.00 ZC23ACCBA6 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.317-23 del 03/05/2023 CENTRO BIBL. LOVAT - acquisto libri "Il Segreto" Progetto Libernauta 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 40.80 2023-05-16 2023-05-16 40.80 ZC23AF3F26 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.9 del 06/06/2023 POTOCCO GIORGIO - operatore uscite didattiche del 19 - 21 aprile Trieste San Sabba cl. 3 Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231040328 GIORGIO POTOCCO 01231040328 GIORGIO POTOCCO 110.00 2023-06-21 2023-06-21 110.00 ZC53CB402A 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.147/PA del 10/10/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman 26.09.2023 Vajont - Nove cl. 5^ sc. primaria Fara di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 430.00 2023-10-26 2023-10-26 430.00 ZC73A9E7C3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00001/E del 10/04/2023 LEGAMBIENTE - uscita didattica Fontane Bianche Sernaglia cl. 2A 2D Sc. Sec. 23-03-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 200.00 2023-04-18 2023-04-18 200.00 ZC73B7573F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.81 del 08/06/2023 ZOO PUNTAVERDE - uscita didattica Fabbrica della Scienza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04776520274 MONIMO' SRL 04776520274 MONIMO' SRL 687.84 2023-06-09 2023-06-09 687.84 ZC83ADE89F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.52/PA del 20/04/2023 TEATRO ALCUNI - uscita didattica Parco degli alberi parlanti cl. 3 Sc. Pr. Soligo 20/04/223 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 250.61 2023-05-16 2023-05-16 250.61 ZCA3BF40B9 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1I-1542 del 07/11/2023 MANIGHETTI - acquisto cancelleria sc. primaria Farra di Soligo a.s. 2023-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369290261 MG sas di Manighetti Katia, Alberto & C. 03369290261 MG sas di Manighetti Katia, Alberto & C. 1354.88 2023-11-16 2023-11-16 1354.88 ZCB3B57CCC 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.286/PA del 31/05/2023 CONQUEST SRL - acquisto materiale palestra Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04227170281 Conquest Srl 04227170281 Conquest Srl 388.01 2023-06-08 2023-06-08 388.01 ZCB3D3898E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.47 del 28/11/2023 DORIGO MARY - operatore turistico Naturalmente Guide UD colline Unesco 26.09.2023 cl. 3^4^ sc. primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04788000265 MARY DORIGO 04788000265 MARY DORIGO 180.00 2023-12-06 2023-12-06 180.00 ZD83A67214 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.60 del 25/05/2023 PETILLO - servizio trasporto alunni Parco Zoo Lignano cl. 4^ Sc. Primaria Soligo 25-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 01834780262 S.A.P DI PETILLO R.&C. SNC 430.00 2023-06-08 2023-06-08 430.00 ZD93B322A4 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.73/PA del 18/05/2023 TEATRO ALCUNI - uscita didattica cl. 4 Sc. Primaria Soligo 16-05-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 210.00 2023-06-08 2023-06-08 210.00 ZDA3B31A16 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.381-23 del 31/05/2023 LOVAT - acquisto dizionari Scuola Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 599.44 2023-06-09 2023-06-09 599.44 ZDA3CC294B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA138 del 02/10/2023 UD Parco Livelet 02.10.23 ingresso + laboratorio cl. 4^ sc. primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 01991210269 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS 310.00 2023-10-26 2023-10-26 310.00 ZDC3CC1348 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.00021/E del 30/10/2023 LEGAMBIENTE SERNAGLIA - UD Fontane Bianche Sernaglia cl. 2/3 sc. primaria Col S. Martino 11.10.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 03538240262 LEGAMBIENTE Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" O.N.L.U.S. 100.00 2023-11-16 2023-11-16 100.00 ZDD3CD4189 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.423G del 24/10/2023 SOCIETA' ALPINA ALPI GIULIE - UD Grotta Gigante 20.10.2023 cl. 3^C - 3^D sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00243240322 SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. 00243240322 SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. 234.00 2023-11-16 2023-11-16 234.00 ZDF3CB91B0 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.164/PA del 17/11/2023 SOLIGO VIAGGI - noleggio pullman UD Longarone (BL) 16.11.2023 cl. 3 sc. primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 320.00 2023-11-22 2023-11-22 320.00 ZE03912001 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1023008755 del 20/01/2023 POSTE ITALIANE - Spese postali novembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 94.99 2023-02-03 2023-02-03 94.99 ZE239F4760 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.MF/00/42 del 31/01/2023 MUSEO DELLE SCIENZE - biglietti entrata MUSE uscita del 25-01-2023 cl. 5^ Sc. Primaria Farra di Soligo e Csm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE 253.00 2023-02-18 2023-02-18 253.00 ZE239F7961 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0000007S del 27/02/2023 TECNOCAD SRL - acquisto toner stampanti Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 03479130266 TECNOCAD S.R.L. 214.00 2023-03-28 2023-03-28 214.00 ZE33AB7393 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.4M/2023 del 12/04/2023 BORGOLUCE - uscita fattoria didattica cl. 4 Sc. Pr. Csm 05/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03766630267 BORGOLUCE SOC. AGRICOLA S.S. 03766630267 BORGOLUCE SOC. AGRICOLA S.S. 237.70 2023-04-18 2023-04-18 237.70 ZE33BE8E27 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2023VD000570 del 31/07/2023 PELIZZON LUIGI SRL - acquisto cancelleria Sc. Infanzia a.s. 2023-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 1010.70 2023-08-08 2023-08-08 1010.70 ZE63CBBBC6 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.352/E del 18/10/2023 BARATTO - noleggio pullman UD Trieste 20.10.2023 cl. 3^C 3^D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00254020266 AUTOSERVIZI BARATTO S.r.l. 00254020266 AUTOSERVIZI BARATTO S.r.l. 635.45 2023-11-16 2023-11-16 635.45 ZE73C18427 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.9475/FVIAC del 27/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI - acquisto cartelline alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 144.00 2023-10-10 2023-10-10 144.00 ZEF343D062 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.CP 259/E del 11/05/2023 CREDIT AGRICOLE ITALIA - conto tesoreria 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02886650346 Credit Agricole Italia S.p.A. 02886650346 Credit Agricole Italia S.p.A. 1160.00 2023-05-17 2023-12-06 1160.00 ZF33951BE9 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.02.000038 del 29/12/2022 SI.STE.MA - interventi informatici dicembre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 03215100268 SI.STE.MA. S.n.c. dei F.lli Ciotta 330.66 2023-01-18 2023-01-18 330.66 ZF839E9FC3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.61/PA del 06/04/2023 SOLIGO VIAGGI - trasporto alunni uscita didattica Fatt. Didattica Borgoluce cl. 4 Pr. Csm 05-04-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 00322390261 SOLIGO VIAGGI sas di Scapol Giuseppina & C. 190.00 2023-04-18 2023-04-18 190.00 Z07376D668 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.128 del 30/11/2022 TAPPEZZZERIA BEDIN - acquisto materiale psicomotricità Scuola Primaria Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04190970261 TAPPEZZERIA BEDIN DI BERNAUS A. & C. 04190970261 TAPPEZZERIA BEDIN DI BERNAUS A. & C. 1290.24 2022-12-31 2023-01-12 1290.24 Z1E3866B45 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1277/PA del 30/11/2022 VETROTECNICA SRL - acquisto materiale laboratorio STEM Sc. Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00223930280 VETROTECNICA SRL 00223930280 VETROTECNICA SRL 175.75 2022-12-31 2023-01-12 175.75 Z3435B5024 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.0107-2022/EL del 28/10/2022 TESECO SRL - acquisto monitor interattivi PON Digital Board 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04563360272 TESECO SRL 04563360272 TESECO SRL 39930.93 2022-12-31 2023-02-03 39930.93 Z3B3770C9F 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.2022VD000755 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria Sc. Primaria Soligo a.s. 2022-23 SALDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 346.52 2022-12-31 2023-01-12 36.74 Z68389751E 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.1022310551 del 02/12/2022 POSTE ITALIANE SPA - spese postali mese ottobre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 79.87 2022-12-31 2023-01-12 79.87 Z7438C7A05 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.PA22-00064 del 29/11/2022 CARNIEL SRL - servizio vigilanza 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770264 VIGILANZA CARNIEL S.r.l. 01932770264 VIGILANZA CARNIEL S.r.l. 420.00 2022-12-31 2023-01-12 420.00 Z7B378E2D9 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.10531 del 05/12/2022 LOGOS TRE MAGENTA SRL - acquisto stampanti a getto d'inchiostro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 650.00 2022-12-31 2023-01-12 650.00 Z89376CC58 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.2022VD000752 del 30/09/2022 PELIZZON LUIGI - acquisto cancelleria Sc. Primaria Col San Martino a.s. 2022-23 Saldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 Pelizzon Luigi srl 01492100274 Pelizzon Luigi srl 881.93 2022-12-31 2023-01-12 37.38 ZA23838A3D 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.12PA del 30/11/2022 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL - servizio trasporto uscita didattica Tipoteca di Cornuda cl. 2^A - 2^B Sc. Secondaria del 30/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 163.64 2022-12-31 2023-01-12 163.64 ZB43838B2B 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.14PA del 02/12/2022 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL - servizio trasporto uscita didattica Tipoteca di Cornuda cl. 2^C - 2^D Sc. Secondaria del 01/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 03854120262 AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL 163.64 2022-12-31 2023-01-12 163.64 ZCE385F7F3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Fattura n.50000090 del 02/12/2022 SAV.NO SERVIZI - acquisto diario scolastico a.s. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 03670260268 SAV.NO SOC. CONS. A R.L. Incassi TIA 305.13 2022-12-31 2023-01-12 305.13 ZD83747DD3 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO Pagamento Fattura n.V3-21901 del 12/08/2022 BORGIONE - acquisto cancelleria Scuola Primaria Farra di Soligo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1113.89 2022-09-05 2023-01-12 112.98 ZEC3950A56 83006030262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FARRA DI SOLIGO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART. 36 COMMA 2 DL 21/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01653790244 PULITALIA S.P.A. 01653790244 PULITALIA S.P.A. 2643.62 2022-12-30 2023-02-18 2643.62