IC3_Felissent_TV_AVCP_2016 IC3_Felissent_TV_AVCP_2016 2020-01-21 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO 2020-01-21 2019 http://www.ic3felissent.gov.it/avcp-ic3-felissent/gare2019.xml IODL 2.0 Z062552C4E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 32 del 01 maggio 2019 - Pagasmento biglietto ingresso alunni ed attività Castello San Pelagio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839550282 AIR MUSEUM s.a.s. 00839550282 AIR MUSEUM s.a.s. 307.50 2019-05-07 2019-05-07 307.50 Z062690AFA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.AL06065606 del 04 aprile 2019 - fornitura febbraio - marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 81.00 2019-05-10 2019-05-10 81.00 Z06279F2C4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.141 del 01 aprile 2019 - Pagamento pullman uscita cineforum Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 200.00 2019-04-30 2019-04-30 200.00 Z06290AFA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.AL18582002 del 04 ottobre 2019 - Canone bimestre agosto settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 162.00 2019-11-08 2019-12-12 162.00 Z0826609D9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.3 del 29 maggio 2019 - Liquidazione lettore Lingua tedesca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04591250263 JOHANNA FRIEDERIKE GRAFIN VON UND ZU WESTERHOLT UND GYSENBERG 04591250263 JOHANNA FRIEDERIKE GRAFIN VON UND ZU WESTERHOLT UND GYSENBERG 576.00 2019-06-24 2019-06-24 576.00 Z1027CA3CA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.41PA2019 del 06 maggio 2019 - Acquisto pc per collaboratore vicario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04712010828 IT&T srl 04712010828 IT&T srl 429.00 2019-05-29 2019-05-29 429.00 Z112654056 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.221 del 14 maggio 2019 - Uscita San Pelagio - Due Carrare - Padova 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 381.82 2019-06-10 2019-06-10 381.82 Z1329EF88A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.002035-19 del 02 ottobre 2019 - Acquisto toner per segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. 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SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 04946291004 SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 128.69 2019-03-15 2019-03-15 128.69 Z3C27D9CEC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2-32 del 29 aprile 2019 - Collaborazione per realizzazione progetto Essere Genitori...Tu come fai? 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03715800268 COMUNICA Cooperativa sociale O.N.L.US. 03715800268 COMUNICA Cooperativa sociale O.N.L.US. 285.72 2019-05-03 2019-05-03 285.72 Z3E2A912D7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00200094 del 11/11/2019 - Acquisto urgente di matariale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 128.74 2019-11-19 2019-11-19 128.74 Z41272E2FF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.V3-3679 del 25 febbraio 2019 - Acquisto materiale per progetto Pensieri e parole a colori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01952150264 PROCED S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 256.51 2019-04-04 2019-04-04 256.51 Z422A8DC08 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FAE 45/E/19 del 29/11/2019 - Materiale di primo soccorso plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 260.42 2019-12-17 2019-12-17 260.42 Z4325D6FEE 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.10PA del 19 febbraio 2019 - Uscita al planetario di Padova Felissent e Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 300.00 2019-03-26 2019-03-26 300.00 Z432937476 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.003029-19 del 19 luglio 2019 - Estensione annuale garanzia server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 549.00 2019-07-30 2019-07-30 549.00 Z4626FC834 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00183-2PA del 22 febbraio 2019 - Acquisto kit analisi acqua per laboratorio di scienze scuola media Felissent e Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000230272 DFM - Distribuzioni Fototecniche Molinari 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 00223930280 VETROTECNICA S.R.L. 00223930280 VETROTECNICA S.R.L. 540.00 2019-03-26 2019-03-26 540.00 Z472AAB5F7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.177 del 20/11/2019 - Acquisto cartuccia stampante e adattatore pc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 45.00 2019-12-12 2019-12-12 45.00 Z49264ABB1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.6 del 14 gennaio 2019 - Uscita a Sarmede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 300.00 2019-02-14 2019-02-14 300.00 Z4927099DA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00200031 del 02 aprile 2019 - Acquisto materiale vario per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 174.24 2019-05-10 2019-05-10 174.24 Z52274874C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.VPA1900011 del 20 marzo 2019 - Abbonamento rivista per scuola infanzia PIMPA - da sprile 2019 ad aprile 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01168370367 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA 01168370367 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA 29.00 2019-04-29 2019-04-29 29.00 Z522A47AC4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019/416/417 del 26/11/2019 - Pagamento percorso didattico Fico Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 809.84 2019-12-16 2019-12-16 809.84 Z53289C735 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000002036PA del 01/11/2019 Rinnovo Software NUvola RILEVAZIONE PRESENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 300.00 2019-11-19 2019-11-19 300.00 Z5328DE536 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.933 del 18 giugno 2019 - Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI S.R.L. 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI S.R.L. 84.00 2019-07-15 2019-07-15 84.00 Z542ACF806 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 27/11/2019 - Esperto Orchestra di Fiati flauto treverso - PROGETTO KEPLER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04972020269 Dalla Valle Giulia 04972020269 Dalla Valle Giulia 929.00 2019-12-16 2019-12-16 929.00 Z5626F3A6D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.V3-2489 del 07/02/2019 - Acquisto materiale con fondi concorso Voci dalla Biblioteca scuola dell'Infanzia 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01952150264 PROCED S.R.L. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 468.53 2019-03-06 2019-03-06 468.53 Z57269D050 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FPA 5/-9 del 10 luglio 2019 - Pagamento esperto psicologo su progetto VIVENDO anno scolastico 2018-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04122950274 BATTAGLINI FEDERICO 04122950274 BATTAGLINI FEDERICO 3990.00 2019-07-30 2019-07-30 3990.00 Z572730366 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019G00007 del 29 marzo 2019 - Acquisto matriale informatico su progetto Biblioteca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 100.00 2019-04-29 2019-04-29 100.00 Z5729BBAC3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.53/2019 del 15/11/2019 - Acquisto libro Metodo Simultaneo con contributo specifico dei genitori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01578140194 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 01578140194 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 548.32 2019-12-12 2019-12-12 548.32 Z5B279C11F 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.203 del 19 aprile 2019 - Acconto su raftiong didattico con guida sul Brenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 814.00 2019-05-17 2019-06-10 814.00 Z5C279C069 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.196 del 17 aprile 2019 - Fattura di acconto Rafting didattico sul Brenta con guida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 836.00 2019-05-17 2019-05-29 836.00 Z5C2A659F8 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD001005 del 30/11/2019 - Acquisto carta formato A4 E A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 03369290261 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA,ALBERTO & C. 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 1619.80 2019-12-12 2019-12-12 1619.80 Z5F2A32234 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000582PA19 del 31/10/2019 -Smontaggio riparazione e rimontaggio videoproiettore plesso Anna Frank 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 150.00 2019-11-19 2019-11-19 150.00 Z6029162FB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20194E20290 del 05 luglio 2019 - Acquisto materiale facile consumo segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 373.18 2019-07-30 2019-07-30 373.18 Z6226AC37E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.156 del 08 aprile 2019 - Trasporto a Quarto d'Altino primaria S.G. Bosco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 318.18 2019-05-17 2019-05-17 318.18 Z64272D1F5 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Intervento sostitutivo a seguito Durc irregolare su fattura n. 476 del 29/03/2019 - Ditta Co.Ve.Ol S.R.L. per acquisto argilla rossa su progetto Pensieri e parole a colori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00177130267 CO.VE.OL S.R.L. 00177130267 CO.VE.OL S.R.L. 27.45 2019-08-30 2019-08-30 27.45 Z642783770 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.110 del 17 giugno 2019 - Uscita didattica a Vittorio Veneto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00528440266 DE MARCHI VALTER AUTOSERVIZI 00528440266 DE MARCHI VALTER AUTOSERVIZI 300.00 2019-06-21 2019-06-21 300.00 Z6826F122D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 20194G01234 del 28 Febbraio 2019 - Corso di formazione su "il nuovo regolamento di contabilità" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 189.00 2019-04-04 2019-04-04 189.00 Z6926C030D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000067PA19 del 07/02/2019 - Acquisto videoproiettore per LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 770.00 2019-03-06 2019-03-06 770.00 Z692AF2E83 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 04/12/2019 - Liquidazione attività orchestra fiati su Progetto KEPELR CODICE 13607 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01637120930 MONICA GIUST 01637120930 MONICA GIUST 776.70 2019-12-17 2019-12-17 776.70 Z6A290C2EB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1758 del 30 settembre 2019 - Materiale pulizia plessi Mantegna Felissent S.G. Bosco Frank Manzoni Tommaseo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI SNC 04881310264 GROUPLUS SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 02221860345 MEDICAL PARMA SRL 03787130289 BIANCHI SNC 3825.13 2019-10-24 2019-10-24 3825.13 Z6F26D2EBB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.391 del 21 febbraio 2019 - Spettacolo teatrale in lingua inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S. C. A. R. L. SOC. COOP. SOCIALE A R. L. 04233930652 EDUCO S. C. A. R. L. SOC. COOP. SOCIALE A R. L. 1505.00 2019-03-22 2019-03-22 1505.00 Z702560B02 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 77 del 20 febbraio 2019 - Passagghio a dominio .EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14494301006 INFOTEK SRLS 14494301006 INFOTEK SRLS 250.00 2019-03-22 2019-03-22 250.00 Z7027415CE 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.PATV0016 del 28 marzo 2019 - Acquisto libri su progetto La Scuola in Villa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. 04997960960 LIBRERIA GOLDONO_TV 00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. 330.00 2019-04-29 2019-04-29 330.00 Z7126D79C9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.PATV0017 del 28 marzo 2019 - Acquisto libri su progetto Pensieri e Parole a colori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. 03641630268 Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 04997960960 LIBRERIA GOLDONO_TV 00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. 60.00 2019-04-29 2019-04-29 60.00 Z7129AF1E9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.002032-19 del 13 settembre 2019 - Aggiornamento sistema operativo windows per pc segretria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 447.00 2019-10-14 2019-10-14 447.00 Z712A2CBDF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.174 del 31/10/2019 - Acquisto materiale elettrico per aula informatica scuola Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 96.60 2019-11-19 2019-11-19 96.60 Z7326AC522 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.286 del 04 giugno 2019 - Visita Centro storico Treviso primaria S.G. Bosco classi 2A e 5A 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 172.73 2019-07-11 2019-07-11 172.73 Z7426FDD6D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2456EL del 11/02/2019 - iscrizione gare Kangourou di matamatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09638180969 Associazione Culturale Kangourou Italia 09638180969 Associazione Culturale Kangourou Italia 810.00 2019-02-18 2019-02-18 810.00 Z7727052E9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000587 del 27 giugno 2019 - Uscita didattica Vigili del fuoco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04498000266 MOBILITA' DI MARCA SPA 04498000266 MOBILITA' DI MARCA SPA 118.18 2019-07-26 2019-07-26 118.18 Z7825F347C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.334PA del 05 giugno 2019 - Uscita parco Avventura Pianezze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 450.00 2019-07-04 2019-07-04 450.00 Z7A273A7BF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD000280 del 31 marzo 2019 - Acquisto materiale per progetto Biblioteca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 108.89 2019-04-29 2019-04-29 108.89 Z7C267F4F4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.8719068561 del 12 marzo 2019 - Spese postali mese di gennaio 2019 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 1235.72 2019-04-11 2019-12-12 1235.72 Z7D2ACFF27 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FATTPA 8_19 del 28/11/2019 - Mediatore culturale linguistico su attività Progetto Kepler 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04566320265 GIURIATO ELISA 04566320265 GIURIATO ELISA 420.00 2019-12-12 2019-12-12 420.00 Z7E25D23AB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.171 del 10 aprile 2019 - Noleggio pullman per uscita didattica Fattoria Geronimo Merlengo di Ponzano 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 345.45 2019-05-17 2019-05-17 345.45 Z7E2A63AEF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.592 del 07/11/2019 - Uscita Tipoteca Cornuda Classi V Plesso Manzoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 227.27 2019-11-18 2019-12-12 227.27 Z7F2A0CCE6 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.V3-22117 del 28/10/2019 - Acquisto materiale di facile consumoscuola Infanzia Cervellini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 548.45 2019-11-19 2019-11-19 548.45 Z802AA013C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.11/FE del 18/11/2019 - Pagamento spettacolo teatrale IL CANTO DI NATALE - plesso S.G. BOSCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04836970261 Centro teatrale Lorenzo da Ponte 04836970261 Centro teatrale Lorenzo da Ponte 880.00 2019-12-16 2019-12-16 880.00 Z822A0EC1A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD000906 del 31/10/2019 - Acquisto meteriale facile consumo plesso Mantegna 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 45.66 2019-11-19 2019-11-19 45.66 Z82670D56F 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD000208 del 28 febbraio 2019 - Acquisto carta fotocopie A4 e A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04078230267 CAUDURO MAURIZIO SRL 02576260307 CIGAINA SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 07491520156 MONDOFFICE 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01952150264 PROCED S.R.L. 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 1720.80 2019-03-26 2019-03-26 1720.80 Z8426E9948 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00175.19 del 29 GENNAIO 2019 - Acquisto strumenti musicali progetto Pensieri e parole a colori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00175550268 ESSE MUSIC STORE SRL 02397860269 LA MUSICALE PIANOFORTI SNC DI PELLIZZARI ADRIANO & C 04946291004 SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 00175550268 ESSE MUSIC STORE SRL 106.55 2019-03-01 2019-03-01 106.55 Z8A256DFEA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.330PA del 05 giugno 2019 - Uscita a Sconigo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04108620271 AURIGA TOUR SRL 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 2100.00 2019-07-04 2019-07-04 2100.00 Z8C276870C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.09-19fe del 28 aprile 2019 - - Noleggio Ciaspole Rifugio Città di Fiume 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04139210266 TASC SRL 04139210266 TASC SRL 905.74 2019-05-29 2019-05-29 905.74 Z8F29E4D0B 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.7 del 12 ottobre 2019 - Uscita RIFUGIO PADOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLRPLA71D15H786B RIFUGIO PADOVA DI DE LORENZO TOBOLO DLRPLA71D15H786B RIFUGIO PADOVA DI DE LORENZO TOBOLO 2859.10 2019-10-21 2019-10-21 2859.10 Z8F2A054B1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00200076 del 03 ottobre 2019 - Acquisto materiale vario urgente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 92.82 2019-10-28 2019-10-28 92.82 Z90272B4A3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.002008_19 del 12 marzo 2019 - Acquisto stampante a colori per segreteria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 310.00 2019-04-11 2019-04-11 310.00 Z902865D62 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20194E15053 del 17 maggio 2019 - Acquista manuale Bergantini 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 65.00 2019-06-21 2019-06-21 65.00 Z9429019D5 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000547PA19 del 18/10/2019 - Acquisto monitor interattivi scuola secondaria con fondi PROGETTO KEPLER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03224600274 D & C DESIGN AND CONSULTING SRL 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00295900260 FORNITECNICA S. R. 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S.R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 00295900260 FORNITECNICA S. R. 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S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 235.00 2019-09-30 2019-09-30 235.00 ZAE2653E88 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.28PA del 24 aprile 2019 - Uscita Oasi Cervara plesso SG Bosco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 200.00 2019-05-22 2019-05-22 200.00 ZB0292AB6E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD000811 del 30 settembre 2019 - Acquisto materiale di facile consumo plesso S.G. Bosco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 779.71 2019-10-28 2019-10-28 779.71 ZB12A284E1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.8 del 23/10/2019 - Pagamento Rifugio Padova Domegge di Cadore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLRPLA71D15H786B RIFUGIO PADOVA DI DE LORENZO TOBOLO DLRPLA71D15H786B RIFUGIO PADOVA DI DE LORENZO TOBOLO 1390.91 2019-11-14 2019-11-14 1390.91 ZB2274EAB5 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2-31 del 01 aprile 2019 - Acquisto 15 notebook plesso Felissent 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07989211003 BROKERMAX 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP 01053440044 INFORMATICA SISTEM 01212570517 TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C. 01212570517 TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C. 6099.90 2019-04-30 2019-04-30 6099.90 ZB327CF8EF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.21 del 10 aprile - Ingresso parco faunistico Cappeller 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas 892.50 2019-05-28 2019-05-28 892.50 ZB3283D4EC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FVL1308 del 09 maggio 2019 - Corso formazione su PASSWEB e manuale operativo cartaceo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 420.16 2019-06-14 2019-06-14 420.16 ZB32926B87 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00818-2PA del 31 luglio 2019 - Acquisto materiale di facile consumo scuola Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00223930280 VETROTECNICA S.R.L. 00223930280 VETROTECNICA S.R.L. 316.20 2019-08-28 2019-08-28 316.20 ZB6280258A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.284 del 07 maggio 2019 - Intervento classi Felissent e Mantegna sul Cyberbullismo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05968300961 PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 05968300961 PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 250.00 2019-05-10 2019-05-10 250.00 ZB726A7083 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 23 febbraio 2019 - Intervento lettore di spagnolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04974440267 GABRIELA ISABEL FLORES BORDÓN 04974440267 GABRIELA ISABEL FLORES BORDÓN 864.00 2019-03-26 2019-03-26 864.00 ZBE25E0F90 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 33 del 04 maggio 2019 - Pagamento per attività sperimentali e teatrali Castello San Pelagio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839550282 AIR MUSEUM s.a.s. 00839550282 AIR MUSEUM s.a.s. 252.00 2019-05-07 2019-05-07 252.00 ZBF2783B60 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 51 del 18 marzo 2019 - Acquisto materiale per aula informatica Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 175.75 2019-04-18 2019-04-18 175.75 ZBF2897390 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000001774/PA del 30/10/2019 - Rinnovo software Nuvola Registro elettronico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1200.00 2019-11-19 2019-11-19 1200.00 ZC02653F76 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.153 del 08 aprile 2019 - Noleggio pullman per uscita a Padova Fenice Green Energy Park 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 200.00 2019-05-17 2019-05-17 200.00 ZC126C4BCB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.38 del 06/02/2019 - Trasporto Teatro Alcuni Treviso - plesso Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 518.18 2019-03-06 2019-03-06 518.18 ZC429FE18E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1829 del 03 ottobre 2019 - Integrazione materiale per spese di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI SNC 03787130289 BIANCHI SNC 146.90 2019-10-28 2019-10-28 146.90 ZCB278E740 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.37T2 del 21 maggio 2019 - Ingresso Museo di Montebelluna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00471230268 COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO DI STORIA NATURALE BELLONA 00471230268 COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO DI STORIA NATURALE BELLONA 381.50 2019-06-14 2019-06-14 381.50 ZCB2805752 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n FAE 20E19 del 26 aprile 2019 - Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 701.74 2019-05-22 2019-05-22 701.74 ZCC2A0F63E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20194E32982 del 02/12/2019 - Acquisto materiale facile consumo per i vari plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 3141.81 2019-12-12 2019-12-12 3141.81 ZCD2A0DC0A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.562 del 29/10/2019 - Pullman per Parco del Livelet - Revine Lago - classi IV plesso Manzoni 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 318.18 2019-11-19 2019-11-19 318.18 ZCE26AF240 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.135FE del 07 giugno 2019 - Intrventio psicologo per incontro Essere genitori, tu come fai? 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04232870271 CSFAMIGLIA 04232870271 CSFAMIGLIA 190.00 2019-07-15 2019-07-15 190.00 ZD625E7DF6 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.240 del 21/05/2019 - Valle del Brenta - Marostica - Villa Maser Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 436.36 2019-06-21 2019-06-21 436.36 ZD627FDAD3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00200032 del 11 aprile 2019 - Acquisto materiale elettrico per aula informatica scuola media Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 114.77 2019-05-17 2019-05-17 114.77 ZD629019F9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000546PA19 del 18/10/2019 - Acquisto monitor interattivi scuola primaria con fondi PROGETTO KEPLER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03224600274 D & C DESIGN AND CONSULTING SRL 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 4423.00 2019-11-14 2019-11-14 4423.00 ZD62907237 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000548PA19 del 18/10/2019 - Acquisto carrelli per monitor interattivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03224600274 D & C DESIGN AND CONSULTING SRL 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 404.00 2019-11-14 2019-11-14 404.00 ZD825F3DB1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.85 del 04 marzo 2019 - Uscita a Crocetta del Montello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 300.00 2019-04-04 2019-04-04 300.00 ZD829C1A52 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2858 del 22/10/2019 - Abbonamento a NOTIZIE DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 Tecnodid srl 00659430631 Tecnodid srl 170.00 2019-11-14 2019-11-14 170.00 ZD9271D819 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000585 del 27 giugno 2019 - Uscita didattica biblioteca Brat 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04498000266 MOBILITA' DI MARCA SPA 04498000266 MOBILITA' DI MARCA SPA 100.00 2019-07-26 2019-07-26 100.00 ZDA29CEBB3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.535 del 16/10/2019 - Noleggio pullman per uscita Piana el Cansiglio plesso Manzoni classi V 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 345.45 2019-11-14 2019-11-14 345.45 ZDC26AA1B4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1 PA del 29 maggio 2019 - Pagamento per interventodirezione artistica Musical 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04458440262 ARTFACE Creative Space 04458440262 ARTFACE Creative Space 1393.44 2019-06-28 2019-06-28 1393.44 ZDD26C197E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.455FE del 11 febbraio 2019 - numero 3 stampanti su progetto Biblioteche di Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 05121240872 DPS OFFICE SRL 04607930262 DPS SRL SEMPLIFICATA 02611310307 NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO 04160880243 STEMA S.R.L. 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 198.54 2019-03-15 2019-03-15 198.54 ZE02696AFE 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.42PA del 04 giugno 2019 - Pagamento noleggio pullman per uscita a Oasi Cervara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 04305350276 FEDERICA SERENA 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 420.00 2019-06-28 2019-06-28 420.00 ZE125CB225 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.223PA del 24 maggio 2019 - Uscita parco faunistico Cappeller 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 1100.00 2019-07-04 2019-07-04 1100.00 ZE125F48F1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.222PA del 24 maggio 2019 - Uscita Rifugio Città di Fiume 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 680.00 2019-07-04 2019-07-04 680.00 ZE32690ABC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 7X01068158 del 14 marzo 2019 - Primo bimestre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 247.76 2019-04-18 2019-10-21 247.76 ZE4288BC62 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.304 del 23 maggio 2019 - Riparazione videoproiettore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03045900267 DELTA LINE SRL 03045900267 DELTA LINE SRL 40.00 2019-06-21 2019-06-21 40.00 ZE525E7B24 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.241 del 21 maggio 2019 - Uscita Valle del Brenta - Marostica - Villa Maser - Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 436.36 2019-06-21 2019-06-21 436.36 ZE528977EC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20194E16647 del 30 maggio 2019 - Acquisto materiale facile consumo Primaria Tommaseo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 249.17 2019-07-04 2019-07-09 249.17 ZE92AAC437 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2019VD001003 del 30/11/2019 - Acquisto materiale per progetto Saper Fare per Saper Esserre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 570.84 2019-12-12 2019-12-12 570.84 ZEB2A9890B 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.493PA del 22/11/2019 - Noleggio pullman per uscita didattica al Fico di Bologna classi 2C e 2G scuola Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 450.00 2019-12-12 2019-12-12 450.00 ZEC2A8050C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3082 del 07/11/2019 - Acquisto rivista LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 Tecnodid srl 00659430631 Tecnodid srl 25.00 2019-11-19 2019-11-19 25.00 ZEF25E79EA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.220 del 14 maggio 2019 - Trasporto per uscita Valle del Brenta - Marostica - Villa Maser 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 436.36 2019-06-10 2019-06-10 436.36 ZF428019D1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.14 del 14 giugno 2019 - Pagamento per ingresso ed attività Oasi Cervara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04549870261 ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA 04549870261 ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA 360.00 2019-07-19 2019-07-19 360.00 ZF526423AF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.688PA del 03 gennaio 2019 - Servizio di rinnovo licenza ed assistenza prodotti ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 940.00 2019-02-01 2019-02-01 940.00 ZF52A793C7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.9688/P del 04/12/2019 - Acquisto materiale su progetto INCONTRIAMO OLTRE I CONFINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 434.76 2019-12-12 2019-12-12 434.76 ZF8299DB91 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000002815/PA del 19/11/2019 - Acquisto firma digitale dirigente scolastica per applicativo Nuvola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 80.00 2019-12-12 2019-12-12 80.00 ZFA2A2734C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.488PA del 18/11/2019 - Noleggio pullman per uscita didattica a Venezia classe 5 plesso S.G. Bosco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03937290264 BALDOIN SRL AUTOSERVIZI 00176560266 BARZI SERVICE S.R.L. 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 300.00 2019-12-12 2019-12-12 300.00 Z3621E5FF3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 7X02073472 del 15 maggio 2018 - Canone3 ADSL periodo marzo aprile 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 848.95 2018-06-13 2019-04-18 848.95 ZF321C45A1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 8718176610 del 25 maggio 2018 - Spese postali mese di febbraio 2018 - CONTO CONTRATTUALE N 31012235-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 1011.41 2018-06-20 2019-03-22 1011.41 Z401E69B19 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n 170 del 03 ottobre 2017 - Liquidazione incarico servizio di prevenzione e protezione dei rischi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 3600.00 2017-11-10 2019-10-31 3600.00 ZCC1F1E7F5 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento polizza assicurazione alunni per anno scolastico 2017-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00818570012 PLURIASS SRL - UNIPOLSAI 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. 00818570012 PLURIASS SRL - UNIPOLSAI 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. 23971.50 2017-09-25 2019-10-14 23971.50 Z401AD127F 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n AG11183188 del 27 luglio 2016 - ADSL Plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 2287.71 2016-10-20 2019-08-28 2287.71 5462214994 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1010323585 del 15 DICEMBRE 2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 18656.35 2015-12-16 2019-12-17 18656.35 55192358CC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ESTERNI PLESSO A. FRANK - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 141099.42 2014-12-03 135240.35