IC3_Felissent_TV_AVCP_2016 IC3_Felissent_TV_AVCP_2016 2021-01-18 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO 2021-01-18 2020 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/TVIC87200N/d4b209a4-404c-45d0-bc5a-abf88f0e0fd3 IODL 2.0 7310162883 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1010625901 del 22/07/2020 - Canone noleggio fotocopiatori convenzione n. 7430000639 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 1545.92 2020-08-31 2020-11-24 1545.92 Z032A581CF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.208 del 18/10/2020 - Liquidazione servizio di prevenzione e protezione dei rischi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 1200.00 2020-12-11 2020-12-11 1200.00 Z052BDB8DF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000075PA20 del 19/02/2020 - Acquisto e sostituzione lampadina videoproiettore plesso Anna Frank 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. 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BOSCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00881090252 Due Ufficio S.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 01952150264 PROCED S.R.L. 00881090252 Due Ufficio S.r.l. 163.74 2020-03-13 2020-03-13 163.74 Z0B2D94314 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000513PA20 del 20/11/2020 - Acquisto servizio installazione Lim Kit (lavagna vinta con premio letterario scrittori di clsse) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 150.00 2020-12-11 2020-12-11 150.00 Z0B2EEABE6 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.001462/20 del 29/10/2020 - Predisposizione materiale informatico per postazione lavorativa assistente amm.va S.E. Tommase 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 83.90 2020-11-24 2020-11-24 83.90 Z102B18BFC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.551/PA del 02-01-2020. Rinnovo licenza - manutenzione e assistenza programmi ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 940.00 2020-01-29 2020-01-29 940.00 Z172D59A0B 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20204E15108 del 22/06/2020 - Acquisto manuale Bergantini 2020 "La contabilità in segreteria" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 65.00 2020-07-20 2020-07-20 65.00 Z1A2B6E37E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.8720014073 del 06/02/2020 - Pagamento spese postali mese di dicembre 2019 - CONTO CONTRATTUALE 31012235-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 POSTE ITALIANE SPA 826.06 2020-04-06 2020-12-15 826.06 Z1C2F6A5E5 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.211 del 03/12/2020 - Acquisto n. 3 adattatori VGA-HDMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 36.00 2020-12-11 2020-12-11 36.00 Z1F2C6E151 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.002011/20 del 20/04/2020 - Acquisto fornitura installazione firewall e sistema backup 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. 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SAS 01222050419 LA GRIFFE di BALDANI E. & C. SAS 101.64 2020-09-21 2020-09-21 101.64 Z252DDF73D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.150 del 07/09/2020 - Incarico per progettazione spazi didattici e stesura protocollo di sicurezza- Acquisto con finanziamento D.L. 34 art. 231 del 19/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 03601860178 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL 993.24 2020-09-25 2020-10-14 993.24 Z252F21B86 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20204E31048 del 11/11/2020 - Acquisto n. 9 registri per le operazioni di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 53.10 2020-12-11 2020-12-11 53.10 Z272DC6F97 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.152 del 28/09/2020 - Pagamento carrello stazione di ricarica e alloggiamento notebook - Acquisto con fondi quota A Decreto 187 del26.03.2020 -CUP B43D20000060001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 575.70 2020-09-29 2020-09-29 575.70 Z2A2B51AFC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1. del 19/02/2020 - Attività Fattoria didattica Borgoluce Susegana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03766630267 Borgoluce Società Agricola s.s. 03766630267 Borgoluce Società Agricola s.s. 434.43 2020-03-10 2020-03-10 434.43 Z2A2E5AA59 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.001300/20 del 24/09/2020 - Estensione garanzia server ODA 5722278 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. 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S.R. L 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 240.00 2020-09-08 2020-09-08 240.00 Z392E85AC2 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto n. 9 macchine sanificatrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04943160269 DI.VA Igiene Ambientale asnc di Denis e Marco Boschetto 01653790244 PULITALIA 02635890987 TRON SRL 04943160269 DI.VA Igiene Ambientale asnc di Denis e Marco Boschetto 3432.50 2020-09-30 2020-10-29 3432.50 Z432F63FA7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.31 del 10/12/2020 - Realizzazione video promozionale per l'attività di orientamento della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04688320268 NICOLO' SANTOMASO 04688320268 NICOLO' SANTOMASO 1480.00 2020-12-14 2020-12-14 1480.00 Z432FABCC3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00084/02 del 05/12/2020 - Acquisto urgente duplicato chiavi plessi vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 121.10 2020-12-14 2020-12-14 121.10 Z442EBD411 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000003772/PA del 08/11/2020 - Acquisto tablet per rilevatore presenze plesso Carrer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 270.00 2020-12-01 2020-12-01 270.00 Z492EDC683 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.FVL1834 del 16/11/2020 - Acquisto manuale Pensione e Previdenza ed. 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 43.00 2020-12-11 2020-12-11 43.00 Z4A2BDE6EC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20204E04303 del 05/02/2020 - Assistenza online tecnico-giuridica di ItaliaScuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 363.46 2020-03-02 2020-03-02 363.46 Z4A2DF3419 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1087 del 18/09/2020 - Acquisto materiale igienizzante e carrello per pulizie - Acquisto con finanziamento D.L. 34 art. 231 del 19/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 545.60 2020-09-25 2020-09-25 545.60 Z4C2E30048 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.83/ PA del 18/09/2020 - Acquisto stampe locandine informative scuola media sui comportamenti da adottare in emergenza Covid-19 - Acquisto con finanziamento D.L. 34 art. 231 del 19/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04836380826 Giovane Locati s.n.c. 04836380826 Giovane Locati s.n.c. 155.00 2020-09-25 2020-09-25 155.00 Z4F2B9ABDF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020/19/417 del 27/02/2020 -Entrata e percorso didattico Fico Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03409851205 EATALYWORLD SRL 03409851205 EATALYWORLD SRL 737.70 2020-03-18 2020-03-18 737.70 Z532D84CC7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0140-000013 del 04/07/2020 - acquisto lavatrici per i plessi (con fondi D.L. 34 del 19.05.2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00831140264 COMMERCIALE FALCO SRL 04981910260 GOBBO AUDIO VIDEO 00876320409 UNIEURO SILEA 00831140264 COMMERCIALE FALCO SRL 609.83 2020-07-30 2020-07-30 609.83 Z542C78989 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00670.20 del 26/05/2020 - Acquisto leggii per progetto musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00175550268 ESSE MUSIC STORE SRL 02397860269 LA MUSICALE PIANOFORTI SNC DI PELLIZZARI ADRIANO & C 04946291004 SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 00175550268 ESSE MUSIC STORE SRL 290.16 2020-06-22 2020-06-22 290.16 Z55288561C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.72/0 del 11/02/2020 - Liquidazione contratto n. 8 per responsabile protezione dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 700.00 2020-03-10 2020-03-10 700.00 Z582C28633 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.310 del 27/02/2020 Acquisto toner segreteria e plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI S.R.L. 03613790264 PLANETECH SRL 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI S.R.L. 655.00 2020-03-18 2020-03-18 655.00 Z5A2BB9A0D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020SP000223 del 29/02/2020 - acquisto n. 10 cordless per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 143.00 2020-03-18 2020-03-18 143.00 Z602E655C7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2122 del 29/09/2020 - Acquisto rivista "Notizie della scuola" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 Tecnodid srl 00659430631 Tecnodid srl 170.00 2020-10-23 2020-10-23 170.00 Z602F06091 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020VD000716 del 30/11/2020 - Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01733380289 DITTA BERTO PASQUALE SRL 08397890586 ERREBIAN 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 01492100274 PELIZZON LUIGI SRL 942.68 2020-12-11 2020-12-11 942.68 Z612D85C51 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.123 del 17/07/2020 - Acquisto n. 10 mouse e cavo di rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 85.50 2020-08-05 2020-08-05 85.50 Z622E4ED81 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto borracce e materiale di protezione da Covid-19 specifico per la scuola dell'Infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 01952150264 PROCED S.R.L. 01952150264 PROCED S.R.L. 559.15 2020-09-30 2020-10-07 559.15 Z70287BC97 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.148/0 del 30/05/2020 - Formazione Personale IC 3 Felissent Privacy - Trattamento dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 300.00 2020-07-02 2020-07-02 300.00 Z732CFBA4A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000270/20A del 31/05/2020 - Acquisto colonnine porta gel igienizzante (acquisto con fondi DL 18 DEL 17/3/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04834350268 REMOR S.R.L. 04834350268 REMOR S.R.L. 715.66 2020-07-02 2020-07-02 715.66 Z742E7787C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto n. 6 lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02193670284 EUREKA SPA 01319710933 IDROSYSTEM SNC 03740310275 NOVALTEC GROUP SRL 02193670284 EUREKA SPA 10500.00 2020-09-30 2020-11-04 10500.00 Z742E860DB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto protezioni individuali per contrasto Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01379010935 ALTUR SRL 04943160269 DI.VA Igiene Ambientale asnc di Denis e Marco Boschetto 04088070240 ED MULTISERVICE SRL 01379010935 ALTUR SRL 1560.00 2020-09-30 2020-11-11 1560.00 Z752ECD082 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000460 del 29/10/2020 -Acquisto materiale di pulizia (con quota parte FONDI D.L. 18 del 17/03/2020 € 495,86 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07644780723 ABINTRAX SRL 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. 01714420344 FOR.ME.SA 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. 1375.30 2020-11-24 2020-11-24 1375.30 Z792B25CB1 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1/00 del 17/02/2020 - Progetto Kepler - supporto psicologico COD. 13597 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04742380266 BENVENUTI MARTA 04742380266 BENVENUTI MARTA 1200.00 2020-02-18 2020-02-18 1200.00 Z7D2F44A94 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020SP001492 del 10/12/2020 - Acquisto facile consumo per la scuola dell'Infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01733380289 DITTA BERTO PASQUALE SRL 08397890586 ERREBIAN 01854180856 F.C. DISTRIBUTION SRL 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 297.68 2020-12-11 2020-12-11 297.68 Z802BE5D68 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0098/EL del 21/02/2020 - Acquisto dispensatori sapone e sapone liquido per Felissent e Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 02173350261 IP PAIN 02221860345 MEDICAL PARMA SRL 02221860345 MEDICAL PARMA SRL 318.96 2020-03-18 2020-03-18 318.96 Z812F539E9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.10861 del 04/12/2020 - Acquisto notebook con fondi ministeriali specifici D.L. 137 del 28/10/2020 DECRETO RISTORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 8216.35 2020-12-14 2020-12-14 8216.35 Z832B858EB 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.10/PA del 27/01/2020 - ALCUNI Teatro Sant'Anna Scuola Mantegna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 01117590263 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI 305.00 2020-03-02 2020-03-02 305.00 Z862F0873E 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.V3-14686 del 30/11/2020 - Acquisto percorso sensoriale per la scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 162.30 2020-12-14 2020-12-14 162.30 Z8B2DA3C4D 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n./PA/0000037 del 13/07/2020 -Acquisto divisori in Plexiglass Front.office per le sedi Felissent - Mantegna e Carrer - Acquisto con finanziamento D.L. 34 art. 231 del 19/5/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03667460269 IDEALPLEX COMMERCIALE SRL 03667460269 IDEALPLEX COMMERCIALE SRL 579.00 2020-09-25 2020-09-25 579.00 Z8F2E78F73 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto lavatrici per plesso Anna Frank e Felissent 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03842790267 CAVASIN ELETTRODOMESTICI 04981910260 GOBBO AUDIO VIDEO 00876320409 UNIEURO SILEA 04981910260 GOBBO AUDIO VIDEO 491.80 2020-09-30 2020-10-23 491.80 Z912B58C0C 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.33 del 06/03/2020 - Laboratorio creativo e letture spettacolo Sarmede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03668160280 ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA 03668160280 ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA 820.00 2020-04-06 2020-04-21 820.00 Z912E56CE3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20PAS0011778 del 30/09/2020 - 1 Gigamail incremento posta elettronica per 2 anni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.A. 01573850516 Aruba S.p.A. 10.00 2020-10-23 2020-10-23 10.00 Z922BBBDBC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00083PA del 24/02/2020 - Acquisto programma personale WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA SRL 10453380965 EDUGAMMA SRL 410.00 2020-03-10 2020-03-10 410.00 Z932D76BDA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00033/02 del 27/06/2020 - Acquisto materiale per piccola manutenzione plessi e segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 191.49 2020-07-30 2020-07-30 191.49 Z962DEC91F 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000353PA20 del 28/09/2020 - Spostamento LIM a seguito adeguamento spazi per mergenza COVID-19 - (CON FONDI D.L. 34 N. 231 del 19.05.2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 645.00 2020-09-30 2020-09-30 645.00 Z992BFD6C3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.A132 del 27/02/2020 - Acquisto n. 1 PC per la vicepresidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03613790264 PLANETECH SRL 03613790264 PLANETECH SRL 298.00 2020-03-13 2020-03-13 298.00 Z992E1D567 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.378 del 18/09/2020 - Acquisto stampe locandine informative scuola primaria sui comportamenti da adottare in emergenza Covid-19 - Acquisto con finanziamento D.L. 34 art. 231 del 19/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01222050419 LA GRIFFE di BALDANI E. & C. SAS 01222050419 LA GRIFFE di BALDANI E. & C. SAS 150.00 2020-09-25 2020-09-25 150.00 Z9C2E1480B 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20204G04081 del 10/12/2020 - Acquisto webinar formazione specifica obbligatoria sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria rivolto a tutto il personale della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 270.00 2020-12-16 2020-12-16 270.00 Z9D2D437EF 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n./PA/0000026 del 09/06/2020 - Acquisto divisori in plexiglass per front-office ed uffici (acquisto con fondi DL 18 DEL 17/3/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03667460269 IDEALPLEX COMMERCIALE SRL 03667460269 IDEALPLEX COMMERCIALE SRL 582.00 2020-07-30 2020-07-30 582.00 Z9E2E33F90 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.97 del 21/09/2020 - Quota assicurativa per tutela legale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. 03740811207 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE S.p.A. 03740811207 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 8947.50 2020-10-29 2020-10-29 8947.50 ZA02E89003 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto Tappeto ingresso pulisci scarpe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02269960346 A.C.I.T SRL 03787130289 BIANCHI SNC 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02269960346 A.C.I.T SRL 751.57 2020-09-30 2020-11-11 751.57 ZA62E6FBB7 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Montaggio e cablaggio video proiettore e schermo a seguito lavori di adeguamento spazi per emergenza Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 90.00 2020-09-30 2020-11-24 90.00 ZA72B8BDCE 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.AM02164462 del 05/02/2020 - Fornitura mese di dicembre 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A. 486.00 2020-03-02 2020-12-11 486.00 ZA72E5F538 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto adesivi calpestabili per distanziamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 900.00 2020-09-30 2020-10-07 900.00 ZAB2C94987 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000002683/PA del 28/09/2020 - Rinnovo software Rilevazione presenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 300.00 2020-10-23 2020-10-23 300.00 ZAB2EA7659 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto bombolette spray e nastro adesivo per delimitare box distanziamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 04271820260 LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON 575.55 2020-09-30 2020-10-23 575.55 ZAD2C22097 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.286/0 del 23/11/2020 - Pagamento Esperto Consulente per la Protezione Dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 03258210263 GEMINI CONSULT SRL 1200.00 2020-12-11 2020-12-11 1200.00 ZAD2F3DFE6 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20204E31826 del 18/11/2020 - Ulteriore acquisto registri per la gestione delle operazioni di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 35.40 2020-12-11 2020-12-11 35.40 ZAF2B90F61 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020SP000072 del 31/01/2020 - Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00881090252 Due Ufficio S.r.l. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 290.09 2020-03-02 2020-03-02 290.09 ZB42C794B4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.43 del 18/03/2020 - Acquisto n. 10 chiavette USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 90.00 2020-04-21 2020-04-21 90.00 ZB62F22145 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.402 del 11/11/2020 - Acquisto licenza piattaforma GoToMeeting 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03683000271 Omnidea S.r.l. 03683000271 Omnidea S.r.l. 525.00 2020-12-11 2020-12-11 525.00 ZB72AF2429 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.117PA del 29/02/2020 - Trasporto uscite mese di febbraio fuori provincia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 02475260267 BONAVENTURA EXPRESS SRL 454.55 2020-03-18 2020-03-18 454.55 ZB72D9BAF9 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020G00024 del 10/09/2020 - Acquisto notebook con FONDI PON SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 9639.35 2020-09-21 2020-09-21 9639.35 ZB82DA7C65 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.2020SP000822 del 31/07/2020 - Acquisto adesivi calpestabili "Io aspetto qui" (con fondi D.L. 34 del 19.05.2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01998471005 FERLABEL 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 1882.90 2020-08-31 2020-08-31 1882.90 ZBC2F5B1BE 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.001636/20 del 26/11/2020 - Acquisto gruppo continuità per server 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 82.00 2020-12-11 2020-12-11 82.00 ZBE2EB5522 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.001414/20 del 14/10/2020 - Assistenza tecnica informatica per hardware e software annuale segreteria - Pacchetto di 30 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. 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A. S. DI LIBERALI G. ALBINO & C. 03641630268 Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 200.24 2020-07-20 2020-07-20 200.24 ZC82ABBE2A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000000944/PA del 02/05/2020 - Rinnovo amministrazione digitale 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1200.00 2020-05-29 2020-05-29 1200.00 ZC82BE6CE4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.24 del 28/02/2020 Acquisto n. 2 monitor per Dirigente e Vicepresidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03613790264 PLANETECH SRL 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 167.64 2020-03-18 2020-03-18 167.64 ZC82DF0387 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Acquisto materiale igienizzante e di protezione individuale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL SRL 02221860345 MEDICAL PARMA SRL 11301290968 MEDICALFAST SRL 11301290968 MEDICALFAST SRL 818.20 2020-09-30 2020-11-26 818.20 ZC92CA3EE3 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.105/P del 04/05/2020 - Acquisto PC per didattica a distanza come da D.L. n. 18 del 17.3.2020 (lettera B 7.923,11 e Lettera A 1.299,13) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03088240837 DIGITAL OFFICE SRL 01586950550 EXPAND SRL 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 03613790264 PLANETECH SRL 04040920268 PORTA 80 di Giuseppe Rubinato 03738100266 SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C. 03088240837 DIGITAL OFFICE SRL 7012.50 2020-06-17 2020-06-17 7012.50 ZCA2BF7FF6 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.00540/20 del 10/02/2020 - Abbonamento ad Amministrare la Scuola anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 80.00 2020-03-10 2020-03-10 80.00 ZCE2D00AB4 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.631 del 09/06/2020 - Acquisto materiale igienizzante scuole e termoscanner (acquisto con fondi DL 18 DEL 17/3/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI SPA 03318920612 MY SERVICE SAS 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 3129.50 2020-07-10 2020-07-10 3129.50 ZD32E9F7DD 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.9117013416 del 31/10/2020 - Acquisto duplicati chiavi allarmi per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. 07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A. 520.00 2020-11-25 2020-11-25 520.00 ZD72F07BBD 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0/1840 del 02/11/2020 - acquisto n. 20 licenze piattaforma Dida-Labs 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S. P. A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S. P. A. 401.64 2020-11-26 2020-11-26 401.64 ZDA2B94135 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.0000000079/PA del 03/04/2020 - Acquisto badge rilevazione presenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 150.00 2020-04-21 2020-04-21 150.00 ZDC2B8E690 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.000084PA20 del 26/02/2020 - Smontaggio - riparazione - rimontaggio videoproiettore scuola Carrer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 00295900260 FORNITECNICA S. R. L 190.00 2020-03-10 2020-03-10 190.00 ZE12D76085 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.181/PA del 02/07/2020 - Acquisto materiale vario di pulizia (con fondi D.L. 34 del 19.05.2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02173350261 IP PAIN 02173350261 IP PAIN 1391.30 2020-07-30 2020-07-30 1391.30 ZF02C93ACA 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20-0260 del 31/03/2020 - Acquisto per programma orario docenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 200.00 2020-04-21 2020-04-21 200.00 ZF72AD2104 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.7 del 08/01/2020 - Acconto per uscita didattica Rafting Valbrenta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 670.00 2020-02-10 2020-02-10 670.00 ZF82F0FA4A 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.20FS000041 del 30/11/2020 - Spesa per riparazione macchina lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02193670284 EUREKA SPA 02193670284 EUREKA SPA 572.11 2020-12-11 2020-12-11 572.11 ZF92C64946 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.002012/20 del 20/04/2020 - Acquisto materiale per firewall più 9 ore di assistenza per configurazione rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 03698170267 BASSETTO & C. S.R. L 1410.00 2020-05-19 2020-05-19 1410.00 5462214994 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO Pagamento Fattura n.1010323585 del 15 DICEMBRE 2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA 22146.09 2015-12-16 2020-07-20 3489.74 55192358CC 94136060269 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - "FELISSENT" - TREVISO ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ESTERNI PLESSO A. FRANK - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 148365.57 2014-12-03 7266.15