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| ROVERETO_MART Casa Depero | 12-12-2025 | 12-12-2025 | NUOVO | B994B0922F |
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| ANDALO'_Noleggio fotocopiatore Segreteria_01/01/2026_31/07/2026 | 12-12-2025 | 12-12-2025 | NUOVO | B98F9D2CE5 |
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| MABECART Srl_Acquisto salviette a V e bobine, rif.ordine MEPA n.8856674 del 9/12/2025 | 10-12-2025 | 09-12-2025 | NUOVO | B97930121D |
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| NEGRINI ANDES TOURS_Mantova 8/05/2026_4a-4g Ciari | 10-12-2025 | 19-12-2025 | NUOVO | B982E27A6F |
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| VOLLEY & SPORT Srl_Acquisto materiale sportivo Scuola Panzacchi_Progetto Città ad impatto positivo | 27-11-2025 | 27-11-2025 | NUOVO | B943FF1074 |
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| ALBAMATIC SRL_Acquisto macchina dattilobraille_PNRR DM 41/2024 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | NUOVO | B944DE5428 |
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| ETIC_Acquisto PC_Progetto Città ad impatto positivo | 26-11-2025 | 13-11-2025 | NUOVO | B914F30F3D |
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| 0739_2025_TRENITALIA TPER SCARL_Pagamento fattura n. 8101000635 del 27/11/2025 - Acquisto titoli di viaggio Trenitalia Tper Ozzano-Ferrara AR per Uscita didattica del 2/12/2025_classe 5F Gnudi, rif.ordine prot.n.12896 del 26/11/2025 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | NUOVO | B93F986419 |
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| TEATRO TESTONI_Spettacoli scuola Infanzia e Primaria_dicembre-aprile 2025/2026 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | NUOVO | B9119F9532 |
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| 0689_2025_P.C. SERVICE Srl_Pagamento fattura n. EIMM003100 del 31/10/2025 - Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria, a.s. 2025/2026, rif.prot.n.8263 del 31/07/2025_fornitura di Ottobre 2025 | 24-11-2025 | 31-07-2025 | NUOVO | B7D45E9EF7 |
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| UN MONDO DI AVVENTURE SRL_Magici Castelli_Viaggio istruzione del 17/04/2026_2A-B-G Ciari | 12-11-2025 | 13-11-2025 | NUOVO | B90FAF08C5 |
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| 0734_2025_ALDO MARTELLI & C. Snc_Pagamento fattura n. 2444 del 20/11/2025 - Riparazione lavapavimenti Minghetti, rif.ordine prot.n.11982 del 11/11/2025 | 11-11-2025 | 11-11-2025 | NUOVO | B90A2122E2 |
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| FANTATEATRO_Progetto Teatro Primaria_Diritto allo studio, a.s.2025.2026 | 06-11-2025 | 28-11-2025 | NUOVO | B8F64461CA |
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| SEACOOP_Progetto Yoga Primaria_Diritto allo studio, a.s.2025/2026 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | NUOVO | B8F60A3181 |
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| SEACOOP_Progetto Teatro Scuola Infanzia_Diritto allo Studio a.s.2025/2026 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | NUOVO | B8F5B7071F |
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| SEACOOP_Progetto Teatro Scuola Primaria_Diritto allo Studio a.s.2025/2026 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | NUOVO | B8F5E44C94 |
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| NO WAY ASD_Contratto Progetto Yoga Infanzia_Diritto allo Studio a.s.2025/2026 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | NUOVO | B8F592D950 |
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| MADISOFT_Acquisto firma digitale DS Prono | 28-10-2025 | 28-10-2025 | NUOVO | B8A8FE56FE |
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| 0690_2025_SACA SOC.COOP. arl_Pagamento fattura n. 952/PA del 31/10/2025 - Noleggio bus Uscite didattiche_Parco Archeologico di Terramara di Montale del 24/10/2025 classi 4 A-G Ciari e 29/10/2025 classi 4 B-C Ciari, rif.ordine prot.n.10604 del 15/10/2025 | 09-10-2025 | 15-10-2025 | NUOVO | B8A8F1E2C7 |
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| 0672_2025_GRUPPO SPAGGIARI Spa_Italia Scuola_Pagamento fattura n. 4943/FVIFO del 16/10/2025 - L'affidamento dei viaggi di istruzione dopo il D.L. 127/2025, rif.prot.n.10221 del 08/10/2025 | 08-10-2025 | 07-10-2025 | NUOVO | B8A8E2ECB6 |
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| 0670_2025_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 4362/FVIFO del 26/09/2025 - cod. BOME0016 - Percorsi formativi Codice Avviso: M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_Formati per il futuro_DM 66/2023_L'Intelligenza Artificiale e i Compiti del Docente | 07-10-2025 | 07-10-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0656_2025_CDV di M.Capucci Srl_Pagamento fattura n. 00000171/01/2025 del 25/09/2025 - Integrazione a Stipula MEPA n.5473535_Viaggio d'istruzione 25-26/09/2025_Museo del Balì e Italia in miniatura a.s.2025/2026, rif.prot.n.9492 del 23/09/2025 | 03-10-2025 | 26-09-2025 | NUOVO | B86352B03A |
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| 0657_2025_DATA SYSTEM SRL_Pagamento fattura n. 4/72 del 30/09/2025 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026, periodo Ottobre-Dicembre 2025 | 01-10-2025 | 18-11-2022 | NUOVO | ZE83721E53 |
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| MADISOFT_Acquisto rilevatore presenze | 30-09-2025 | 30-09-2025 | NUOVO | B87032C02D |
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| 0645_2025_POSTE ITALIANE SPA_Pagamento fattura n. 1025208650 del 11/09/2025 - 30060191-001_Consumi Luglio 2025 | 24-09-2025 | 06-03-2025 | NUOVO | B5EEB15E44 |
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| 0805_2025_COMUNE DI MODENA_Pagamento fattura n. 000001169/EN /2025 del 16/12/2025 - Uscite didattiche al Parco Archeologico di Terramara di Montale del 24 e 29/10/2025 classi quarte Ciari, rif.prot.n. 9933 del 2/10/2025 | 19-09-2025 | 07-10-2025 | NUOVO | B863B46A0B |
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| 0647_2025_BORGIONE SRL_Pagamento fattura n. V3-18962 del 10/09/2025 - Acquisto materiale didattico Infanzia e Primaria, rif.ordine prot.n. 5805 del 17/05/2025 - DON MILANI | 17-09-2025 | 17-05-2025 | NUOVO | B6E792043F |
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| 0643_2025_S&L SICUREZZA_Pagamento fattura n. 1/794 del 31/08/2025 - Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP_anno 2025, rif.incarico prot.n.2359 del 14/02/2023_anno 2025 | 10-09-2025 | 14-02-2023 | NUOVO | Z6739F6012 |
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| 0635_2025_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1025187377 del 21/08/2025 - 30060191-001 - Consumi Giugno 2025 | 05-09-2025 | 06-03-2025 | NUOVO | B5EEB15E44 |
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| 0673_2025_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 163/04 del 21/10/2025 - Acquisto abbonamento SMX Studio, rif.ordine MEPA n. 8762728 del 21/10/2025, prot.n.10922 del 21/10/2025 | 05-09-2025 | 21-10-2025 | NUOVO | B8BAC3DCD8 |
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| 0676_2025_P.C. SERVICE Srl_Pagamento fattura n. EIMM003024 del 30/10/2025 - STIPULA MEPA n. 5545518 - Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria, a.s. 2025/2026, rif.prot.n.8263 del 31/07/2025 | 31-07-2025 | 31-07-2025 | NUOVO | B7D45E9EF7 |
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| 0440_2025_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 25VF+03188 del 23/07/2025 - Stipula MEPA n.5510669_Acquisto materiale di pulizia, rif.prot.n. 8064 del 17/07/2025 | 31-07-2025 | 17-07-2025 | NUOVO | B7AEAB0370 |
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| 0438_2025_ITALCHIM SRL_Pagamento fattura n. 25VF+03187 del 23/07/2025 - Stipula MEPA n.5510669_Acquisto materiale di pulizia, rif.prot.n. 8064 del 17/07/2025 | 31-07-2025 | 17-07-2025 | NUOVO | B7AEAB0370 |
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| 0436_2025_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 25VF+03186 del 23/07/2025 - Stipula MEPA n.5510669_Acquisto materiale di pulizia, rif.prot.n. 8064 del 17/07/2025 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | NUOVO | B7AEAB0370 |
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| 0633_2025_F.LLI MONTEFUSCO Snc_Pagamento fattura n. 0180/B/2025 del 28/07/2025 - Stipula MEPA n.5510535_Acquisto materiale e attrezzature di pulizia, rif.prot.n.8052 del 16/07/2025 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | NUOVO | B7AB558E23 |
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| 0399_2025_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1025161561 del 09/07/2025 - 30060191-001 - Consumi Maggio 2025 | 11-07-2025 | 06-03-2025 | NUOVO | B5EEB15E44 |
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| 0390_2025_BRITISH SERVICES SAS_Pagamento fattura n. 112/B del 08/07/2025 - Ordine MEPA n.8376129 del 12/02/2025_Iscrizione esami Ket_a.s.2024/2025, prot.n. 1777_PNRR DM 65/2023 | 11-07-2025 | 12-02-2025 | NUOVO | B59B3368F9 |
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| 0433_2025_CIERRE Registri Srl_Pagamento fattura n. 16/PA del 23/07/2025 - Stipula MEPA n.5510994_Acquisto materiale di cancelleria a.s.2025/2026, rif.prot.n.8067 del 17/07/2025 | 08-07-2025 | 17-07-2025 | NUOVO | B7AEBBBFC2 |
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| 0383_2025_GRUPPO SPAGGIARI Spa_Pagamento fattura n. 2904/FVIFO del 24/06/2025 - STIPULA MEPA n.4731094_Percorsi formativi M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_PNRR DM 66/2023_Intelligenza Artificiale: rischi e sicurezza_Didattica e Intelligenza Artificiale_Material | 08-07-2025 | 01-07-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0418_2025_BURSTNET Srl_Pagamento fattura n. 68/PA del 22/07/2025 - Stipula MEPA n. 8632172_Rinnovo Moodle a.s. 2025/2026, rif.prot.n. 7922 del 8/07/2025 | 08-07-2025 | 09-07-2025 | NUOVO | B7914DCC88 |
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| 0669_2025_CDV di M. Capucci Srl_Pagamento fattura n. 00000170/01/2025 del 25/09/2025 - Stipula T.D. MEPA n.5473535_Viaggio d'istruzione 25-26/09/2025_Museo del Balì e Italia in miniatura a.s.2025/2026, future classi 5A-5B-5G Ciari, rif.prot.n.7920 del 8/0 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | NUOVO | B78DD93D1B |
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| 0638_2025_MADISOFT Spa_Pagamento fattura n. 0000002875/PA del 05/09/2025 - Nuvola Area Personale completa a.s. 2025/26, rif.ordine MEPA n.8628394 del 4/07/2025, prot.n.7868 | 04-07-2025 | 05-07-2025 | NUOVO | B78B20F419 |
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| 0640_2025_MADISOFT Spa_Pagamento fattura n. 0000002876/PA del 05/09/2025 - Nuvola Rilevazione Presenze a.s.2025/26, rif.ordine MEPA n.8628797, prot.n.7869 del 4/07/2025 | 04-07-2025 | 05-07-2025 | NUOVO | B78B22DCD8 |
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| 0384_2025_SISTERS Srl_Pagamento fattura n. 25-10-000687 del 30/06/2025 - Stipula MEPA n. 8619284 del 27/06/2025_Acquisto Carta per fotocopie a.s.2025/2026, rif.prot.n. 7725 | 27-06-2025 | 28-06-2025 | NUOVO | B774F17626 |
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| 0686_2025_OMNIPHARMA SAS_Pagamento fattura n. 95/E del 31/10/2025 - Acquisto prodotti Primo Soccorso, rif.ordine prot.n.10606 del 15/10/2025 | 27-06-2025 | 15-10-2025 | NUOVO | B8A8C6211F |
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| 0361_2025_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 555/Q del 12/06/2025 - Noleggio bus per Viaggi istruzione del 10/04/2025 a Oltremare e del 29/05/2025 a Ravenna, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.3911 del 17/03/2025 | 23-06-2025 | 17-03-2025 | NUOVO | B6108A2526 |
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| 0415_2025_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 80 del 11/07/2025 - Acquisto Libri Biblioteca scolastica Panzacchi, a.s.2024/2025, rif.prot.n.7482 del 21/06/2025 | 17-06-2025 | 21-06-2025 | NUOVO | B75DF765A5 |
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| 0341_2025_GRUPPO SPAGGIARI Spa_Pagamento fattura n. 1047/FVIFO del 26/03/2025 - BOME0016_STIPULA MEPA n.4731094_Percorsi formativi Codice Avviso: M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_Formati per il futuro_PNRR DM 66/2023_Digitale e scuola: il punto di equilibrio | 16-06-2025 | 13-06-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0339_2025_SACA SOC.COOP.arl_Pagamento fattura n. 539/PA del 31/05/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062568 del 11/02/2025 prot.n. 1743_periodo Maggio 2025 | 16-06-2025 | 11-02-2025 | NUOVO | B5966DD7EE |
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| 0335_2025_DATA SYSTEM Srl_Pagamento fattura n. 4/42 del 11/06/2025 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026, periodo Luglio-Settembre 2025 | 16-06-2025 | 18-11-2022 | NUOVO | ZE83721E53 |
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| 0346_2025_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-14127 del 29/05/2025 - Acquisto materiale didattico Infanzia e Primaria, rif.ordine prot.n.5805 del 17/05/2025 - CIARI | 16-06-2025 | 17-05-2025 | NUOVO | B6E792043F |
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| 0317_2025_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-14425 del 04/06/2025 - Acquisto materiale didattico-inclusivo_Infanzia e Primaria, rif.prot.n. 4248 dell'8/04/2025_SALDO | 16-06-2025 | 08-04-2025 | NUOVO | B665F77730 |
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| 0315_2025_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-14127 del 29/05/2025 - Acquisto materiale didattico Infanzia e Primaria, rif.ordine prot.n.5805 del 17/05/2025 - GIROTONDO | 16-06-2025 | 16-06-2025 | NUOVO | B6E792043F |
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| 0311_2025_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-14126 del 29/05/2025 - Acquisto materiale didattico Infanzia e Primaria, rif.ordine prot.n. 5805 del 17/05/2025 - GNUDI | 16-06-2025 | 16-06-2025 | NUOVO | B6E792043F |
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| 0313_2025_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-14125 del 29/05/2025 - Acquisto materiale didattico Infanzia e Primaria, rif.ordine prot.n.5805 del 17/05/2025 - MINGHETTI | 16-06-2025 | 17-05-2025 | NUOVO | B6E792043F |
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| 0290_2025_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 539 del 25/05/2025 - Noleggio bus Uscite didattiche a Monte Sole classi terze Panzacchi, maggio 2025, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n. 3231 del 17/03/2025 | 11-06-2025 | 17-03-2025 | NUOVO | B5482E607F |
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| 0288_2025_SANTERNO BUS Srl_Pagamento fattura n. 37/PA del 31/05/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062386 prot.n.1774 del 12/02/2025, periodo Maggio 2025 | 11-06-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B596E8BE51 |
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| 0285_2025_GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa_Pagamento fattura n. 2265/FVIFO del 27/05/2025 - BOME0016_STIPULA MEPA n.4731094_Percorsi formativi Codice Avviso: M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_Formati per il futuro_PNRR DM 66/2023_Fake news, chi le conosce le evita | 11-06-2025 | 06-06-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0282_2025_CANE' Claudio_Pagamento fattura n. 20/E del 29/05/2025 - Servizi trasporti per uscite didattiche a.s.2024/2025, rif.stipula MEPA n.4888676 prot.n.14145 del 10/12/2024, periodo Marzo-Aprile 2025 | 11-06-2025 | 10-12-2024 | NUOVO | B4B4D0BCED |
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| 0292_2025_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 538 del 25/05/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5085994_prot.n.2014 del 19/02/2025, periodo Maggio 2025 | 06-06-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B5A63C6D30 |
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| 0073_2025_ASD CENTRO MINI BASKET OZZANO_Pagamento fattura n. 10 del 03/03/2025 - Convenzione per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport di Ozzano dell'Emilia a.s. 2024/2025, rif.prot.n.9791 dell'11/09/2024_3' rata | 30-05-2025 | 11-09-2024 | NUOVO | B2F78320B5 |
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| 0216_2025_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 437/Q del 14/05/2025 - Noleggio bus per Viaggi istruzione del 10/04/2025 a Oltremare e del 29/05/2025 a Ravenna, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.3911 del 17/03/2025 | 22-05-2025 | 17-03-2025 | NUOVO | B6108A2526 |
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| 0214_2025_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 436/Q del 14/05/2025 - Uscita didattica al Museo di Ustica del 23/04/2025, rif. Stipula MEPA n.4888233 del 3/12/2024, prot.n. 13793_Affidamento noleggio bus per uscite didattiche a.s.2024/2025 | 22-05-2025 | 03-12-2024 | NUOVO | B494B74907 |
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| 0400_2025_COOP SOCIALE DOLCE_Pagamento fattura n. 4048 V9 del 09/07/2025 - Stipula MEPA n.5334869 del 21/05/2025 - Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari_PNRR DM 19/2024, rif.prot.n.5988 | 21-05-2025 | 21-05-2025 | NUOVO | B6E7A15E6A |
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| 0208_2025_SACA SOC.COOP. arl_Pagamento fattura n. 355/PA del 30/04/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062568 del 11/02/2025 prot.n. 1743_periodo Aprile 2025 | 14-05-2025 | 11-02-2025 | NUOVO | B5966DD7EE |
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| 0193_2025_ARUBA Spa_Pagamento fattura n. 1000251500005974 del 30/04/2025 - Rinnovo servizi Aruba 2025_Dominio + Hosting Linux Basic, rif.ordine prot.n.3963 del 2/04/2025 | 12-05-2025 | 02-04-2025 | NUOVO | B650BF2902 |
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| 0192_2025_POSTE ITALIANE SPA_Pagamento fattura n. 1025103960 del 06/05/2025 - 30060191-001 - Consumi Marzo 2025 | 12-05-2025 | 06-03-2025 | NUOVO | B5EEB15E44 |
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| 0187_2025_SACA SOC.COOP. arl_Pagamento fattura n. 314/PA del 30/04/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062568 del 11/02/2025 prot.n. 1743_periodo Marzo 2025 | 12-05-2025 | 11-02-2025 | NUOVO | B5966DD7E |
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| 0186_2025_GRUPPO SPAGGIARI Spa_Pagamento fattura n. 1653/FVIFO del 24/04/2025 - cod. BOME0016 - Formati per il futuro_DM 66/2023_Creare mappe e narrazioni su base dati per consolidare la data literacy | 12-05-2025 | 19-10-2024 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0184_2025_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 340/60 2025 del 30/04/2025 - Viaggio d'istruzione a Oltremare del 30/04/2025_classi 2A-2B Ciari, rif.ordine prot.n.972 del 24/01/2025 | 12-05-2025 | 24-01-2025 | NUOVO | B477806CD1 |
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| 0182_2025_SACA SOC.COOP. arl_Pagamento fattura n. 312/PA del 24/04/2025 - Uscita didattica a Bologna del 27/03/2025, rif.stipula MEPA n.4889138 del 9/12/2024 | 12-05-2025 | 09-12-2024 | NUOVO | B4B332F5F0 |
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| 0180_2025_F.LLI POLLINI SRL_Pagamento fattura n. 325 del 17/04/2025 - Viaggio a Fiabilandia del 11/04/2025, rif. Stipula MEPA n.5085994 prot.n.2014 del 19/02/2025_Noleggio bus Viaggi istruzione a.s. 2024/2025 | 12-05-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B5A63C6D30 |
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| 0178_2025_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 7 del 17/04/2025 - Fornitura materiale di cancelleria e di facile consumo, rif.convenzione prot.n.568 del 15/01/2025 | 12-05-2025 | 15-01-2025 | NUOVO | B533618CDE |
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| 0388_2025_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 506-194 del 26/06/2025 - Visite guidate al Parco di Monte Sole Maggio 2025_classi terze Panzacchi, rif.ordine prot.n. 5393 del 9/05/2025 | 09-05-2025 | 09-05-2025 | NUOVO | B6C9E435A2 |
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| 0167_2025_CANE' Claudio_Pagamento fattura n. 7/E del 23/04/2025 - Servizi trasporti per uscite didattiche a.s.2024/2025, rif.stipula MEPA n.4888676 prot.n.14145 del 10/12/2024, periodo Gennaio 2025 | 29-04-2025 | 10-12-2024 | NUOVO | B4B4D0BCED |
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| 0169_2025_CANE' Claudio_Pagamento fattura n. 13/E del 24/04/2025 - Servizi trasporti per uscite didattiche a.s.2024/2025, rif.stipula MEPA n.4888676 prot.n.14145 del 10/12/2024, periodo Febbraio 2025 | 29-04-2025 | 10-12-2024 | NUOVO | B4B4D0BCED |
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| 0171_2025_SANTERNO BUS Srl_Pagamento fattura n. 16/PA del 22/04/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062386 prot.n.1774 del 12/02/2025, periodo Marzo 2025 | 29-04-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B596E8BE51 |
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| 0173_2025_SANTERNO BUS Srl_Pagamento fattura n. 17/PA del 22/04/2025 - Noleggio bus Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025_Stipula MEPA n.5062386 prot.n.1774 del 12/02/2025, periodo Aprile 2025 | 29-04-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B596E8BE51 |
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| 0161_2025_SACA SOC.COOP.arl_Pagamento fattura n. 288/PA del 31/03/2025 - Uscita didattica a Bologna del 29/03/2025, rif. stipula MEPA n. 4889138 del 9/12/2024 prot.n.14076_Servizi trasporti per Uscite didattiche a.s.2024/2025 | 28-04-2025 | 09-12-2024 | NUOVO | B4B332F5F0 |
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| 0159_2025_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 256 del 29/03/2025 - Viaggio a Milano del 26/03/2025, rif. Stipula MEPA n.5085994 prot.n.2014 del 19/02/2025_Noleggio bus Viaggi istruzione a.s. 2024/2025 | 28-04-2025 | 19-02-2025 | NUOVO | B5A63C6D30 |
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| 0116_2025_URBAN LAB SRLS_F.E. n.10 del 8/04/2025 - STIPULA MEPA n.8165010 del 5/11/2024_Laboratori Stem per Scuola Primaria_PNRR DM 65/2023 | 17-04-2025 | 09-04-2025 | NUOVO | B41E90C5CF |
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| 0126_2025_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 1241/FVIFO del 28/03/2025 - BOME0016_STIPULA MEPA n.4731094_Percorsi formativi Codice Avviso: M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_Formati per il futuro_DM 66/2023_La Segreteria nella sua organizzazione_Sito Web e | 17-04-2025 | 09-04-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0128_2025_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 1292/FVIFO del 31/03/2025 - BOME0016_STIPULA MEPA n.4731094_Percorsi formativi Codice Avviso: M4C1I2.1-2023-1222-P-33541_Formati per il futuro_DM 66/2023_Didattica-gioco, percorsi ed esperienze pratiche | 17-04-2025 | 09-04-2025 | NUOVO | B3E07DDBF0 |
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| 0129_2025_AUSILIUM SRL_Pagamento fattura n. F000028660 del 07/04/2025 - Acquisto sollevatore e tavolo ergonomico per IC 5 di Imola, rif.ordine prot.n.3331 del 19/03/2025_PNRR DM 41/2024 | 17-04-2025 | 19-03-2025 | NUOVO | B610844793 |
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| 0138_2025_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 228/60 2025 del 10/04/2025 - Viaggio d'istruzione a Oltremare del 10.04.2025_1F-2F Gnudi, rif.ordine prot.n.948 del 23/01/2025_Ingressi | 15-04-2025 | 23-01-2025 | NUOVO | B5476DC126 |
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| 0143_2025_O.A.S.I. SAS_Pagamento fattura n. 18/SC del 31/03/2025 - Affidamento Servizio di manutenzione, assistenza rete e dotazioni informatiche, rif.prot.n.974 del 29/01/2024 + integrazione prot.n.8835 del 23/07/2025_saldo 20 ore | 15-04-2025 | 23-07-2024 | NUOVO | B01CA63773 |
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| 0147_2025_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 302/Q del 10/04/2025 - Uscita didattica del 13/03/2025_Museo Davia Bargellini Bologna, rif.ordine prot.n.3044 del 13/03/2025 | 15-04-2025 | 13-03-2025 | NUOVO | B548017F24 |
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| 0149_2025_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 301/Q del 10/04/2025 - Uscita didattica al Museo di Ustica del 13/03/2025, rif. Stipula MEPA n.4888233 del 3/12/2024, prot.n. 13793_Affidamento noleggio bus per uscite didattiche a.s.2024/2025 | 15-04-2025 | 03-12-2024 | NUOVO | B494B74907 |
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| 0151_2025_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 266 del 30/03/2025 - Uscita didattica del 28/03/2025 a Italia in Miniatura, rif.Stipula MEPA n. 4889351 del 9/12/2024, prot.n.14071_Servizi trasporti per Uscite didattiche a.s.2024/2025 | 15-04-2025 | 09-12-2024 | NUOVO | B4B2A449F1 |
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| 0165_2025_BORGIONE SRL_Pagamento fattura n. V3-10667 del 14/04/2025 - Acquisto materiale didattico-inclusivo_Infanzia e Primaria, rif.prot.n. 4248 dell'8/04/2025 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | NUOVO | B665F77730 |
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| 0671_2025_AIAS_Pagamento fattura n. 334 /EL del 20/10/2025 - Formazione ai docenti all'uso del Robot NAO per attività inclusive_PNRR DM 41/2024, rif.prot.n. 4041 del 3/04/2025 | 03-04-2025 | 24-10-2025 | NUOVO | B655811A30 |
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| 0108_2025_VIVARA VIAGGI Srl_Pagamento fattura n. 35/PA del 18/03/2025 - Viaggio istruzione Museo Ferrari di Maranello del 18/03/2025_classi quarte Ciari, rif.Stipula MEPA n.5053133 del 19/02/2025 prot.n.2018 | 03-04-2025 | 20-02-2025 | NUOVO | B5B6DD29B1 |
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| 0359_2025_C.U.S. Bologna_Pagamento fattura n. 42/G del 13/06/2025 - Prenotazione Campo Preziosi del 6/06/2025 - Festa dello Sport Scuola Panzacchi, rif.prot.n.4658 del 16/04/2025 | 03-04-2025 | 16-04-2025 | NUOVO | B6559F8C12 |
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| 0435_2025_PUBBLICA ASSISTENZA ODV_Nota di Addebito n.249 del 30/06/2025_Servizio ambulanza Festa dello Sport del 6/06/2025, rif.prot.n.5068 del 2/05/2025 | 03-04-2025 | 02-05-2025 | NUOVO | B6558F4585 |
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| 0294_2025_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000251500006240 del 31/05/2025 - Rinnovo Database MySQL - rif.numero ordine MO19327622, prot.n.5090 del 3/05/2025 | 02-04-2025 | 03-05-2025 | NUOVO | B6B2BB06E8 |
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| 0636_2025_S&G PARTNERS Srl_Pagamento fattura n. 31/V2 del 31/08/2025 - Realizzazione e stampa Diari d'Istituto a.s.2025/2026, rif.ordine prot.n. 4083 del 4/04/2025 | 27-03-2025 | 27-03-2025 | NUOVO | B65566CEC3 |
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| 0280_2025_GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA_Pagamento fattura n. 1156/FVIDF del 28/03/2025 - BOME0016_STIPULA MEPA n.5127878_Acquisto Hardware_PNRR DM 41/2024, prot.n.3049 del 13/03/2025 | 20-03-2025 | 12-03-2025 | NUOVO | B6048D8034 |
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| 0287_2025_ARTINCIRCO APS_Pagamento fattura n. 3 del 29/04/2025 - Spettacoli teatrali Artincirco, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n. 3403 del 20/03/2025 | 20-03-2025 | 20-03-2025 | NUOVO | B624210BA2 |
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| 0210_2025_MULTIMEDIA NET Srl_Pagamento fattura n. E/24 del 29/04/2025 - Hardware specifico per progettualità Divari di apprendimento CTS_PNRR DM 41/2024_Stipula MEPA n.5128218 del 24/03/2025, prot.n.2530 | 20-03-2025 | 21-03-2025 | NUOVO | B629B10D95 |
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| 0131_2025_AUSILIUM SRL_Pagamento fattura n. F000028661 del 07/04/2025 - Acquisto carrozzina e tavolo Ormesa, rif.ordine prot.n.3331 del 19/03/2025_PNRR DM 41/2024 | 19-03-2025 | 19-03-2025 | NUOVO | B610844793 |
| Azioni |
Procedura |
Data pubblicazione / affidamento |
Data aggiornamento |
Stato |
CIG/BDNCP |
