Dati sui pagamenti
Art. 4bis comma 2 - Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| ANNO | TRIMESTRE | IMPORTO LIQUIDATO MANDATO | CAUSALE SPESA | PDC SCUOLE | PDC INTEGRATO | IMPORTO LIQUIDATO VOCE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1265 | Saldo fatt. n. 750/E del 17/12/24 - Adempimenti generali ruolo RSPP e mantenimento piattaforma II rata 2024. | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1265 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 225,50 | IVA su fatt. n. 14 del 11/12/24 - II Rata contratto assistenza informatica Plessi Istituto anno 2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 225,50 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 79,20 | IVA su fattura n. 14 PA del 11812/2024- Accordatura n. 04 Pianoforti. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 79,20 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 549,32 | Saldo Fatt. 4/E DEL 04/01/25 - Ordine Materiale musicale Sc. Sec. | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 549,32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 29,95 | Saldo fatt. 1025003561 del 01/01/25 - Spese postali novembre 24- causale 30061238-001- | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 29,95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 180 | Saldo fatt.97/2025-3 del 01/01/25- Servizi on line Scuole anno 2025. | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 4048 | Saldo fatt. 000000000282 del 14/01/25- polizza 39532 multirischio scuola Alunni e Personale A.S. 24/25. | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 4048 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 3121,49 | Saldo Fattura 1/PA del 30/01/2025 - Materiale Igienico per tutti i Plessi dell'IC | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 3121,49 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 278,30 | IVA su fatt. n. 750/E DEL 17/12/24 -Adempimenti generali ruolo RSPP e mantenimento piattaforma II rata 2024. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 278,30 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 120,85 | IVA su fatt. 4/E del 04/01/25 - Ordine Materiale musicale Sc. Sec. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 120,85 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 39,60 | Iva su fatt. 97/2025-3 del 01/01/25 - Servizi on line Scuole anno 2025. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 39,60 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 390 | Saldo Fatt. n. 1/42 del 28/01/25 - Ordine servizi di assistenza su Piattaforma G Suite a.s 24/25- | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 390 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 182,78 | Saldo fatt. n. 25-10-000084 del 31/01/25 - Ordine materiale di cancelleria. | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 182,78 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 3286,75 | Saldo fatt. n. 00017/PA-74T Acconto Viaggio istruzione 13-14/03/25 cl. III Sec. Vado e Monzuno -Pratica 24/5127 Torino 13/03/24 - | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3286,75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 62,78 | Saldo fatt. n. 1025028751 del 06/02/25 - causale 30061238-001 spese postali mese di dicembre 24. | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 62,78 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 500 | Saldo fatt. n. 0000000392/PA del 09/02/25 - Nuvola Sito Web Istituto - Hosting ed Assistenza anno 2025. | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 85,80 | IVA su fattura 1/42 del 28/01/25 Ordine supporto Piattaforma G Suite a.s. 24/25 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 85,80 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 40,21 | IVA su saldo fatt. n. 25-10-000084 del 31/01/25 - Ordine materiale di cancelleria. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 40,21 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 110 | IVA su Saldo fatt. n. 392/PA del 09/02/25 -Nuvola Sito Web | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 110 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 668,57 | Iva su fattura1/PA del 30/01/2025 - materiale igienico tutti iplessi | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 668,57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1465 | Saldo fatt. n. 2040/250002676 del 07/02/2025 n. 5 Sedie antares Karnak | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1465 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1275 | Saldo fattura n. 0000000391/PA del 09/02/25 - nuvola amm.ne digitale 2025 comprensivo di gest. doc. firma dig.,mail, mad, modulistica | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 1275 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 806,56 | Saldo fattura n. V3-4768 del 18/02/25 Sedute morbide parallelepipedo Agorà | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 806,56 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 348 | Saldo fattura n. 177/SE del 25/02/25 - interventi educativi ore 14,30 periodo 22/1-31/01/25. | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 348 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 481,11 | Saldo fatt. n. 2040/250004433 del 28/02/25 - Toner ed inchiostri per stampanti a colori Sc. Secondaria. | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 481,11 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 2120 | Saldo fatt. N. 2 del 28/02/25 - I rata contratto Prot. 1009 del 11/2/25 Manutenzione integrale del sistema informativo per la Didattica di tutti i Plessi e manutenzione rete WIFI di tutti i Plessi- Saldo ripristino configurazione WIFI. | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 140 | Saldo fatt. 00993/25 DEL 12/03/25 - Abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola anno 2025 - cod. cliente 10356 | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 140 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 279 | Saldo n. 36 biglietti cod. prenotaz:TL40RY000979122441 SCUOLA IC VADO-MONZUNO 14243179 PROVA RIEPILOGATIVA FILARMONICA M° SHANI DEL 14/04/25 ORE 11:00 (INGRESSO 10:30) TEATRO LA SCALA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 279 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1700 | Saldo Fatt. 13/1 del 28/2/25 monitor interattivo PROMETHEAN PANEL 75" 4K 20 TOUCH BUNDLE AP-LX75 completo di OPS-A 8gb-64gb, licenza Verse Premium 3 anni e piattaforma formativa 3 anni. Staffa a parete. Garanzia 36 mesi - MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche | U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche | 1700 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 150 | Saldo quota annuale scuole rete Felsina Harmonica anno 2025. | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 564,50 | Saldo fatt. 16/1 del 24/03/25 - Ordine materiale Prove Invalsi | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 564,50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 5040 | Saldo fattura FPA 1/25 DEL 17/03/25 - 06 PERCORSI DI MENTORING ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5040 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 659,71 | Saldo fatt. n. V3-7884 del 20/03/25 - cancelleria tutti i Plessi Scolastici. | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 659,71 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1209,84 | Saldo fatt. n. V3-6226 DEL 05/03/25- Sedute morbide Parallelepipedo Agorà Verde. | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1209,84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 322,30 | Iva su fattura n. 2040/250002676 del 07/02/25 - n. 5 sedute ufficio | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 322,30 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 280,50 | IVA Saldo fattura n. 0000000391/PA del 09/02/25 - nuvola amm.ne digitale 2025 comprensivo di gest. doc. firma dig.mail, mad, modulistica | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 280,50 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 177,44 | Iva su fatt. n. V3-4768 del 18/02/25 Parellelepipedo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 177,44 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 17,40 | Iva su fattura n. 177/SE del25/02/25 - interventi educativi ore 14,30 periodo 22/1-31/01/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 17,40 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 105,84 | Iva su fatt. 2040/250004433 del 28/2/25 - toner ed inchiostro stampanti Sc. Secondaria. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 105,84 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 466,40 | IVA su Saldo fatt. N. 2 del 28/02/25 - I rata contratto Prot. 1009 del 11/2/25 Manutenzione integrale del sistema informativo per la Didattica di tutti i Plessi e manutenzione rete WIFI di tutti i Plessi- Saldo ripristino configurazione WIFI. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 466,40 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 374 | Iva su fatt.13/1 del 28/2/25 monitor interattivo PROMETHEAN PANEL 75" 4K 20 TOUCH BUNDLE AP-LX75 completo di OPS-A 8gb-64gb, licenza Verse Premium 3 anni e piattaforma formativa 3 anni. Staffa a parete. Garanzia 36 mesi - MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 374 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 9860,25 | Saldo fatt. 00032/PA-74T del 06/03/25- Viaggio istruzione 13-14/03/25 cl. III Sec. Vado e Monzuno -Pratica 24/5127 Torino 13/03/24 - | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9860,25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 744 | Saldo fatt. 306/SE del 20/03/25 - Interventi educativi ore 31 periodo 01/02-28/02/25 - | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 744 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1700 | Saldo fatt. 15/1 del 24/03/25 - Ordine Monitor interattivo. | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche | U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche | 1700 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 330 | Saldo fatt. 0000002089/PA del 20/03/25 - Ordine Kit rilevatore presenze ATA | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 330 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 836,36 | Saldo fatt. 252 del 28/03/25 -Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Delta del Po. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 836,36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 927,27 | Saldo fatt. 195 del 14/3/25 -Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Verona | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 927,27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 619,35 | Saldo incarico prot. 1461 del 14/3/24 Progetto Vado al Traguardo h 20 Mentoring. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 619,35 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 840 | Saldo fatt. 1/PA del 01/04/2025- Saldo progetto Vado al traguardo percorso di mentoring e orientamento. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 840 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1000 | Saldo fatt. 194 del 14/3/25 - Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Piccolo museo del diario | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 393,24 | Saldo fatt. 25VF+01737 del 14/04/25 - Ordine materiale igienico | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 393,24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 4000 | Saldo fatt. 5/05 del 28/03/25 - Contratto Sportello d'ascolto psico pedagogico per accoglienza ed orientamento A.S. 2024/2025 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 4000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 266,16 | IVA su fatt. n. V3-6226 DEL 05/03/25- Sedute morbide Parallelepipedo Agorà Verde. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 266,16 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 145,14 | Iva su fatt. V3-7884 del 20/03/25 - cancelleria Plessi Scolastici | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 145,14 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 72,60 | Iva su fatt. n. 0000002089/PA del 20/03/25 - Kit rilevatore presenze personale ATA. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 72,60 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 374 | Iva su fattura 15/1 del 24/3/25 Monitor interattivo | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 374 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 124,19 | Iva su fatt. 16/1 del 24/03/25 - Ordine materiale Invalsi. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 124,19 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 100 | Iva su fatt. 194 del 14/3/25 noleggio bus Visita istruzione Piccolo Museo del Diario | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 100 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 92,73 | Iva su fatt. 195 del 14/3/25 noleggio bus visita istruzione Verona | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 92,73 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 37,20 | Iva su fatt. 306/SE del 20/3/25 interventi educativi periodo 01/02-28/02/25- | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 37,20 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 83,64 | Iva su fattura 252 del 28/3/25 noleggio Bus Viaggio Delta del Po | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 83,64 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 86,51 | IVA su fatt. 25VF+01737 del 14/4/25 - Ordine materiale igienico. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 86,51 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 154,84 | R.A. 20% su compenso Zucchini L. Vado al traguardo Mentoring | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 154,84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 210 | Saldo fatt. 56/s del 07/04/25 -Guida Visita istr. Delta del PO. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 210 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 747,84 | Saldo fatt. 424/SE del 16/04/25 - Interventi educativi dal 04 marzo 25 al 27/03/25 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 747,84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 501,79 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 501,79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 134,59 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 134,59 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 379,05 | SALDO QUOTA FORMAZIONE AMBITO ER003 A LICEO DA VINCI DI CASALECCHIO | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 379,05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 542,64 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 542,64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 369,69 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 369,69 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 100,72 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 100,72 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 425,94 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 425,94 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 309,24 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 309,24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 619,35 | Netto Mentoring DM 170 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 619,35 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 449,28 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 449,28 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 34,87 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 34,87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 285,90 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 285,90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 55,06 | Saldo fatt. 1025116091 del 09/5/25 - Spese postali mese di febbraio 2025 - causale 30061238-001 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 55,06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 501,79 | SALDO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 501,79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1545,45 | Saldo fatt. 365/PA del 30/04/25 - Servizio trasporto Vado/Milano visita istruzione 14/04/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1545,45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1100 | Saldo fatt. 1/839 del 12/05/25 - II anno del 12/11/24-11/11/25 incarico RPD. | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 154,84 | R.A. 20% su compensi DM 170 Team e Mentoring - Peri | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 154,84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1295,08 | Saldo fattura n. 3/4 del 29/04/25 - N. 02 PERCORSI DI POTENZIAMENTO . | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1295,08 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 37,39 | IVA Fatt. 424/SE del 16/04/25 - Interventi educativi dal 04/03/25 al 27/03/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 37,39 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 154,55 | Iva su fatt. 365/PA del 30/4/25- Servizio trasporto Vado/Milano visita istruzione 14/04/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 154,55 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 242 | IVA su fatt. 1/839 del 12/05/25 - II anno del 12/11/24-11/11/25 incarico RPD. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 242 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 284,92 | IVA su fattura n. 3/4 del 29/04/25 - attività di componente del gruppo di lavoro N. 2 PERCORSI DI POTENZIAMENTO | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 284,92 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 360 | Saldo fatt. 82 del 29/5/25 - Ordine facchinaggio e trasporto pianoforte da Circolo Monte Adone di Brento a Scuola Secondaria di Monzuno | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 10,67 | Saldo fatt.n. 1025130043 del 03/06/25 - spese postali aprile 2025 - causale 30061238-001 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 10,67 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1035 | Saldo fatt. 100/1 del 04/6/25 N. 15 ESAMI CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 (€ 1.020,00) E SPESE AMMINISTRATIVE (€ 15,00). | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1035 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1072,73 | Saldo fatt. n. 550/PA del 31/05/25 - Noleggio bus Visita istruzione Italia in miniatura del 02/5/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1072,73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1136,36 | Saldo fatt. 552/PA del 31/5/25 - Servizio trasporto alunni visita istruzione Cattolica del 13/5/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1136,36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 600 | Saldo fatt. n. 551/PA del 31/5/25 -Servizio trasporto alunni visita istruzione Baragazza 22/5/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 356,33 | Saldo fatt. 25VF+02503 del 09/6/25 - Bobine e carta ig. | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 356,33 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1020 | Saldo contratto Prot. 2358 del 28/03/25 - Saldo fatt. 6 del 17/6/25 - tutor 30 ore. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1020 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 641,83 | Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022 | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 641,83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 528 | Saldo fatt.n. 636/SE del 31/05/2025 - interventi educativi periodo aprile 2025 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 528 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 1190 | Saldo fatt. n. 367/E del 17/6/25- Prima rata 2025 Ruolo RSPP e mantenimento piattaforma Stepforma. | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1190 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 79,20 | Iva su fatt. n.82 del 29/05/25 - trasporto pianoforte | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 79,20 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 107,27 | IVA su Saldo fatt. n. 550/PA del 31/05/25 - Noleggio bus Visita istruzione Italia in miniatura del 02/5/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 107,27 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 60 | IVA su fatt. 551/PA del 31/5/25 - servizio trasporto alunni visita istr. Baragazza 22/5/25 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 60 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 113,64 | IVA su fatt. 552/PA del 31/5/25 - servizio trasporto alunni visita istruzione Cattolica del 13/5/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113,64 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 790 | Saldo fatt.1PA del 26/06/2025 - DM 19/2024 | 3.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Interpretariato e traduzioni | U.1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni | 790 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 78,39 | IVA su fatt. 25VF+02503 del 09/06/25 - bobine e carta ig. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 78,39 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 261,80 | Iva su fatt. 367/E DEL 17/6/25 - I rata 2025 RSPP e mantenimento Piattaforma | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 261,80 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 26,40 | Iva su fattura 636/SE del 31/05/25 - interventi educativi periodo aprile 2025. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 26,40 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1953 | Saldo fatt. 109/B del 08/07/25 -N. 21 QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - LINGUA INGLESE. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1953 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 18,20 | Saldo fatt. n. 1025160874 del 09/07/25 spese postali mese di maggio - causale 30061238-001. | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 18,20 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 93 | Saldo fatt. 110/B del 08/07/25 - Ordine integrazione 1 quota certificazione Ket | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 93 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 2454,55 | Saldo fatt. 752/PA del 30/06/25- Trasporto visita istruzione Gabicce Gradara 03/06/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2454,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1248 | Saldo fatt. 55/A del 08/07/25 - Corso aggiornamento formazione specifica n. 35 unità. | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1248 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 2370 | Saldo fatt. n.9 del 15/07/25 - Incarico Prot. 2357 del 28/3/25 D.M. 65 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2370 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1555,36 | Saldo Fatt. 25VF+02945 DEL 07/07/25 - ORDINE MATERIALE IGIENICO TUTTI I PLESSI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1555,36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1747,46 | Netto attività Esperto DM 65 contratto 1806 del 11/3/25. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1747,46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 340 | Saldo fatt. 2/PA-2025 del 16/07/25 - Contratto 1417 del 25/02/25 attività Tutor 10 ore DM 66. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 340 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1220 | Saldo fatt. 3/PA-2025 del 16/07/25 - Contratto 1416 del 25/2/25 ore 10 Esperto DM 66. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1220 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1580 | Saldo fatt. 5/PA-2025 del 17/07/25 - contratto 869 del 06/2/25 ESPERTO h 20 D.M. 19 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1580 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 680 | Saldo fatt. 6/PA-2025 del 17/07/25 - contratto 869 del 06/2/25 TUTOR h 20 D.M. 19 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 680 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1580 | Saldo fatt. 4/PA-2025 del 17/07/25 - contratto 870 del 06/2/25 ESPERTO h 20 D.M. 19 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1580 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 680 | Saldo fatt. 5/PA-2025 del 17/07/25 - contratto 870 del 06/2/25 TUTOR h 20 D.M. 19 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 680 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 840 | Saldo fatt. 3/PA-2025 del 17/7/25 - saldo contratto Prot. 870 del 06/02/25 - Mentoring DM 19 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 840 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 840 | Saldo fatt. 4/PA-2025 del 17/07/25- Saldo contratto Prot. 1462 del 14/3/25 - Mentoring D.M. 19. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 840 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 140 | Saldo fatt. 75 del 21/07/25 - servizio e manodopero trasporto smaltimento rifiuto cartaceo e distruzione. | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 140 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1220 | Saldo fatt. 9 del 21/07/25 -Incarico DM 66 Prot. 2905 del 23/4/25- Esperto 10 ore. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1220 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 436,87 | R.A. 20% su compenso Laurita - attività Esperto DM 65 contratto 1806 del 11/3/25. | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 436,87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 899,54 | Saldo contratto prot. 1811 del 11/03/25 - h 10 esperto DM 66 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 899,54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 250 | Quota associativa anni 2025 e 2026. | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 250 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1092 | Saldo fatt. 841/SE del 18/07/2025 - interventi educativi maggio e giugno 25. | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1092 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 832 | Saldo fatt. 114 del 23/07/25 - Partecipazione Progetto Didattico Aboca - Piccolo Museo del Diario del 05/03/25. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 832 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 224,88 | R.A. 20% su contratto prot. 1811 del 11/03/25 - h 10 esperto DM 66 Laurita | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 224,88 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 245,45 | Iva su fatt. n. 752/PA del 30/06/25 - Trasporto alunni visita istruzione Gabicce Gradara del 03/06/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 245,45 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 342,18 | IVA su FATT.25VF+02945 DEL 07/7/25 -ordine materiale igienico tutti Plessi | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 342,18 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 30,80 | IVA su fatt. 75 del 21/07/25 - servizio e manodopero trasporto smaltimento rifiuto cartaceo e distruzione. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30,80 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 54,60 | IVA su fatt. 841/SE del 18/07/2025 - interventi educativi maggio e giugno 25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 54,60 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 2260 | Saldo fatt. FPA 2/25 del 25/07/2025 Contratto del 24/02/25 - attività di esperto e tutor H. 40. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2260 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 600 | Saldo fatt. 10/05 del 17/07/25 15 ORE - Integrazione contratto sportello d'ascolto a.s. 24/25. | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 1295,08 | Saldo fatt. n. 3/15 del 22/07/25 -D.M.65 N.2 PERCORSI STEM CON COINVOLGIMENTO FAMIGLIE. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1295,08 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 2778,69 | SALDO FATT. N. 3/16 del 22/7/25 - D.M.65 N.3 PERCORSI STEM falegnameria | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2778,69 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 2345,40 | Saldo fatt. n. 30000000392 del 30/07/25 - costo fotocopie tutti i Plessi ed Uffici A.S. 24/25. | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 2345,40 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 611,31 | IVA su fatt. n. 3/16 del 22/7/25 - D.M.65 N.3 PERCORSI STEM | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 611,31 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 284,92 | IVA SU FATT. N. 3/15 del 22/7/25 - D.M.65 N.2 PERCORSI STEM | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 284,92 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 515,99 | Iva su fatt. 30000000392 del 30/07/25 - costo fotocopie tutti i Plessi ed Uffici a.s. 24/25. | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 515,99 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 1200 | Saldo Fattura n 12 del 08/09/2025 - Assistenza informatica didattica | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 1200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 264 | IVA su Fattura n 12 del 08/09/2025 - Assistenza informatica didattica | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 264 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 1300 | COMPENSO ANNUO TESORERIA ART.15 CONVENZIONE DI CASSA | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 1300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 2545,45 | Saldo fattura n 850/PA del 24/09/2025 - trasporti alunni per Pn 21/27 R'estate a Vado | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2545,45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 254,55 | IVA su fattura n 850/PA del 24/09/2025 - trasporti alunni per Pn 21/27 R'estate a Vado | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 254,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 2545,45 | Saldo fattura n 851/PA del 24/09/2025 - trasporti alunni per Agenda Nord - il potere della collaborazione | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2545,45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 254,55 | IVA su fattura n 851/PA del 24/09/2025 - trasporti alunni per Agenda Nord - il potere della collaborazione | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 254,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 5,92 | Saldo fatt. n. 1025186530 del 21/08/25 spese postali mese di giugno | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 5,92 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 1590 | Saldo Fattura n 3667/PA del 08/09/2025 -Area alunni - registro elettronico | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 1590 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 349,80 | IVA su Fattura n 3667/PA del 08/09/2025 -Area alunni - registro elettronico | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 349,80 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 315 | Saldo Fattura n 3664/PA del 08/09/2025 - rilevazione presenze - Nuvola | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 315 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 69,30 | IVA su Fattura n 3664/PA del 08/09/2025 - rilevazione presenze - Nuvola | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 69,30 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 100 | Accordo di rete supplenze a.s. 2025/26 | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 1664,29 | Saldo fattura n. 25VF+04529 del 31/10/2025 - Italchim | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1664,29 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 341,91 | IVA su fattura n. 25VF+04529 del 31/10/2025 - Italchim | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 341,91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 229,24 | Saldo fattura n V3-22589 del 24/10/2025 - Materiale cancelleria - | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c. | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | 229,24 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 50,43 | IVA su fattura n V3-22589 del 24/10/2025 - Materiale cancelleria - | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c. | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | 50,43 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 620 | Contibuto per laboratorio del 18 e 19 settembre 2025 - Monte Sole | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 620 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 299 | Saldo Fattura n 96 del 20/11/2025 - FASCICOLETTI PROVA ZERO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 299 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 400 | SALDO QUOTA RETE SENZA ZAINO A.S. 2025-26 | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 11,90 | TERMOMETRO SENZA BATTERIE - ACQUISTO EFFETTUATO DA CS SIG.RA PARISI ROSARIA | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 11,90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 23 | TITOLI DI VIAGGIO A/R VADO-MONZUNO PROGETTO 31/01/25 (N. 6 BIGLIETTI E 10 CORSE CUMULATIVE) - 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE (PROF.SSA BRIZZI CHE ANTICIPA LA SPESA) E 7 ALLIEVI - | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 23 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 8,40 | Rimborso titoli di viaggio visita istruzione del 09/01/25 tratta Monzuno/Bologna A/R docente accompagnatore Doria Mara | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 8,40 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 26 | Rimborso pranzo impegno del 19/02/25 presso USR per gli organici a.s 25/26. Insegnanti delegati Prof.ssa Salvato e Ins. Botrini | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 26 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 10,20 | Rimborso costi percheggio impegno del 19/02/25 presso USR per gli organici a.s 25/26. Insegnanti delegati Prof.ssa Salvato e Ins. Botrini | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c. | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | 10,20 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 8,50 | Rimborso spese titoli di viaggio tratta Monzuno-Vado/Bologna e ritorno uscita didattica Museo del Risorgimento cl. IIIA - Prof.ssa Mattei Gaia. | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 8,50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 5,75 | N. 3 ricariche detergente Sgrassatore Coop casa ed N. 01 detergente Sgrassatore Coop casa provvisto di spruzzino - Scuola Secondaria Monzuno | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 5,75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 16 | Acquisto di n. 02 calcolatrici da tavolo per n.02alunni sprovvisti in occasione degli esami di licenza (prova scritta di matematica) - CS Parisi | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 25,24 | Prof.ssa Tieghi Arianna - acquisto materiale per attività didattiche estiva 2025 - fornitori vari: Centro Shopping € 12,00, Coop Reno Vado € 3,59, Aldi Zola Predosa € 9,65. | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25,24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 10 | Teli in plastica per copertura monitor - intervento sostituzione infissi Sede. Coll. Scol. Fabbri Cristina. | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 10 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 320 | Saldo Fattura n. FATTPA 11_25 del 02/12/2025 - Accordatura pianoforti | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 320 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 70,40 | IVA SU Fattura n. FATTPA 11_25 del 02/12/2025 - Accordatura pianoforti | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 70,40 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 3360 | Saldo Fattura n FPA 3/25 del 02/12/2025 - percorsi mentoring | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 4000 | saldo fattura n. 1/25 del 03/11/2025 - 1 Mentoring - 4 potenziamento competenze di base | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 2520 | SALDO FATTURA N. 20 DEL 02/12/2025 - MENTORING | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2520 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 439,75 | SALDO FATTURA N. 221/E DEL 04/12/2025 - MERULA - STRUMENTI MUSICALI | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 439,75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 96,75 | IVA SU FATTURA N. 221/E DEL 04/12/2025 - MERULA - STRUMENTI MUSICALI | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 96,75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 3864 | Saldo Fattura n3632 del 03/12/2025- Assicurazione Polizza Multirischio | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 656 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 3864 | Saldo Fattura n3632 del 03/12/2025- Assicurazione Polizza Multirischio | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 3208 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 105,52 | Saldo Fattura n 119/PA del 04/12/2025 | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 105,52 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 15,55 | Iva su Fattura n 119/PA del 04/12/2025 | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 15,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Aggiornato il 10/06/2026