| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. FPA 241_25 del 2025 della Ditta Trend Management Srls |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001036 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione rif. Agrozoedil fatt. 7_03_25 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001038 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fatt Nr. 468_D rif Ditta ELLISSE SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001037 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Nr. 25.060006 _2025 Ditta MOSCA S.R.L |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001041 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 37400_2025 della Ditta VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001043 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Differita Nr. 2520084 _2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001048 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Nr. 2520085 _2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001045 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Nr. 2520087_2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001050 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
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Determina liquidazione Fattura Differita Nr. 2520083 del 28/11/2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001051 |
21-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazioneFattura Nr. 2.1 del 15/01/2026 della Ditta CASEIFICIO SOCIALE "GIARDINO" SCA |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001551 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione fattura Differita Nr. 591_2025 ditta Dosselli Antonella |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001553 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Nr. 241_PA 2025 della Ditta UFFICIO TECNICA S.R.L |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001557 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 240pa _2025 Ditta UFFICIO TECNICA S.R.L. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001556 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura n. 242_PA -2025 ditta UFFICIO TECNICA S.R.L. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001558 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura Nr. 2_V03_2026 della Ditta TRISMOKA S.R.L |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001560 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 1357_ 2025 della Ditta CRESCINI PIETRO & C. S.N.C |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001561 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura n. 20_ 2026 ditta Crescini Pietro |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001563 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura N. 22 ditta Crescini Pietro |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001566 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
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|
Determina liquidazione fattura Nr. 111_001 2025 Ditta AUTOTRASPORTI E AUTONOLEGGIO BERTOLI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001567 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione acquisto biglietti ditta VERONAFIERE SPA |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001574 |
28-01-2026 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
SALTELLI - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL 02.02.2026 CONVITTO GIARDINO |
VI.10 - Beni mobili e servizi |
0001459 |
27-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura _2025 della Ditta E-LEX STUDIO LEGALE |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001338 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione Fattura Nr. 56 _2025 della Ditta BALDAZZI IMPIANTI SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001336 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. V1 1654_25 Ditta EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001343 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 4_2025 della Ditta NICO HORSESsrl |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001345 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura Nr. 310_2025 della Ditta MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001347 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Differita Nr. 311 del 22/12/2025 della Ditta MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001351 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
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Determina liquidazione Fattura n. 309 del 22/12/2025 della Ditta MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001350 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
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Determina liquidazione Fattura Nr. 27_S _2025 della Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001352 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione Fattura Differita Nr. 28/S del 31/12/2025 della Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001356 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 29_s _2025 della Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001353 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura n D_T 003445 2025 della Ditta DAC S.P.A. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001362 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
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|
Determina liquidazione Fattura Nr. 2582_03_ 2025 della Ditta ORCEAN ELETTRO CAR S.R.L |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001365 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 005298583539 del 09/12/2025 della Ditta ENEL ENERGIA |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001364 |
26-01-2026 |
27-01-2026 |
11-02-2026 |
| |
|
DECISIONE DI CONTRARRE - DITTA CRESCINI P. e C. - PROGETTO CAST ALIMENTI |
IV.5 - Progetti e materiali didattici |
0001335 |
26-01-2026 |
26-01-2026 |
10-02-2026 |
| |
|
DECISIONE DI CONTRARRE DITTA CRESCINI P. - MANIVA LONATO |
IV.5 - Progetti e materiali didattici |
0001316 |
26-01-2026 |
26-01-2026 |
10-02-2026 |
| |
|
Determina affidamento viaggio istruzione Trieste Slovenia |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0001191 |
23-01-2026 |
23-01-2026 |
07-02-2026 |
| |
|
Determina affidamento Viaggio Istruzione Torino |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0001187 |
23-01-2026 |
23-01-2026 |
07-02-2026 |
| |
|
Determina affidamento diretto viaggio di istruzione destinazione Budapest_ Lubiana del 09_03_2026 |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0001185 |
23-01-2026 |
23-01-2026 |
07-02-2026 |
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|
Determina Affidamento Viaggio di Istruzione Camargue |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0001180 |
23-01-2026 |
23-01-2026 |
07-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione Fattura Nr. 2520086_2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001064 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 2520082 _ 2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001069 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
determina liquidazione Nr. 2520081 _2025 della Ditta SANISYSTEM SRL.pdf |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001072 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Determina Liquidazione Fattura Nr. 2520080_2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001073 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione fattura Nr. 2520088_2025 della Ditta SANISYSTEM SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001085 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 1967_25 ditta Girelli Maria Teresa |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001087 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Determina autorizzazione e liquidazione regolarizzazione premio assicurazione NOBIS Compagnia di
Assicurazioni Spa |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000726 |
16-01-2026 |
16-01-2026 |
31-01-2026 |
| |
|
Determina autorizzazione e liquidazione NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000724 |
16-01-2026 |
16-01-2026 |
31-01-2026 |
| |
|
Rettifica per mero errore materiale della Determina Dirigenziale prot. N. 0018287 del 18/12/2025 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0000447 |
13-01-2026 |
13-01-2026 |
28-01-2026 |
| |
|
DIRETTIVA DI MASSIMA AL FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)
Anno Scolastico 2025/2026 |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0018528 |
22-12-2025 |
22-12-2025 |
06-01-2026 |
| |
|
DETERMINA DIRIGENZIALE NOMINA RSPP TRIENNIO 2026-2029 |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0018287 |
18-12-2025 |
18-12-2025 |
02-01-2026 |
| |
|
DECISIONE DI CONTRARRE - AUTONOLEGGIO LOSIO - VIAGGIO A VERONA IL 04/02/2026 |
IV.5 - Progetti e materiali didattici |
0018198 |
17-12-2025 |
17-12-2025 |
01-01-2026 |
| |
|
DECISIONE DI CONTRARRE - DITTA CRESCINI PIETRO & C. SNC - BARGNANO-MANIVA |
IV.5 - Progetti e materiali didattici |
0018196 |
17-12-2025 |
17-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
DECISIONE DI CONTRARRE - DITTA CRESCINI PIETRO & C. SNC - VIAGGI A MONZA E MANIVA |
IV.5 - Progetti e materiali didattici |
0018194 |
17-12-2025 |
17-12-2025 |
01-01-2026 |
| |
|
Determina liquidazione • Fattura Nr. 173 Ditta INVERARDI AUTORIPARAZIONI SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018100 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 205/A rif. Ditta INVERARDI AUTORIPARAZIONI SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018099 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 000120PA25 Ditta TECNO-LAB S.R.L. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018095 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. FPA 193_25 della Ditta Trend Management Srls |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018093 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidaznio Fattura Nr. 005281343552 Ditta ENEL ENERGIA |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018092 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 0502886 della Ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018088 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 0503267 del 31/10/2025 della Ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018085 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina Liquidazione Fattura Nr. 3413 rif Ditta RED FOX ITALIA DI PETER MAILE & C. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018082 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018073 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione rimborso spese partecipazione evento Vittime di Nassyria |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018065 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
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determina liquidazione rif. Fattura Ditta MFT ITALIA SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017996 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Determina_e_autorizzazione_liquidazione ditta MFT Italia srl rif. 4193 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017990 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Determina Liquidazione riferimento ditta MFT ITALIA SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017988 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione fattura Nr. 3903 ditta MFT Italia SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017984 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Ditta Floricoltura LUCA MAFFUCCI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017983 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Ditta GREEN POOL S.R.L |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017981 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 289 del 30/11/2025 della Ditta MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017860 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione fattura Nr. 290_2025 della Ditta MACELLERIA F.LLI TIGNONSINI |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017859 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Nr. 26_S Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017857 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione Fattura Differita Nr. 25_S Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017856 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
Fattura Differita Nr. D_T/003135 del 30/11/2025 della Ditta DAC S.P.A |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017854 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. D_T003134 della Ditta DAC S.P.A..pdf |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017852 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
Determina liquidazione Fattura Nr. 099851/V9 del 30/11/2025 della Ditta LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP. AGR. |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017850 |
12-12-2025 |
12-12-2025 |
27-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione ORCEAN ELETTROCAR S.R.L Fattura Nr. 2136/03 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017798 |
11-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
| |
|
determina liquidazione rif Fattura Nr. I-V-PA-25-000150 2025 della Ditta INDAM LABORATORI SRL |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017792 |
11-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
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Determina liquidazione Rif. Bertoglio Caterina |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017782 |
11-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
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Determina avviso selezione interna per Rspp a.s. 2025-2026 |
VII.3 - Trattamento giuridico‐economico |
0017023 |
01-12-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
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Avviso selezione RSPP 25-26 |
VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina |
0017103 |
02-12-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
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Determina Liquidazione LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOP rif fatt. Nr. 090455_V9 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016751 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina Liquidazione rif Latteria Soresina fattura Nr. 090457_V9 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016747 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione ditta Latteria Soresina rif fatt. Nr. 090456_V9 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016745 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC Nr. 22_S |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016744 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina Liquidazione Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDE SNC Rif Nr. 23/S |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016742 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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determina liquidazione rif. Ditta F.LLI SALTELLI MARIO DAVIDEN Fatt. nr. 21/S |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016741 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione Dac rif. fatt. D_T_ 002800 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016740 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina_e_autorizzazione_liquidazione rif Dac.pdf DT_002799 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016738 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina_e_autorizzazione_liquidazione rif dac Dt_ 002797 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016735 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione rif DAC DT_002798 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016733 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione rif. Trismoka srl fatture n. 24 e 30_V03 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016731 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina a contrarre PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE - A.S. 2025-2026 |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0016514 |
24-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Determina liquidazione compensi azione 1 next generation class |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016292 |
19-11-2025 |
19-11-2025 |
04-12-2025 |
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Determina liquidazione rimborso spese |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016146 |
17-11-2025 |
17-11-2025 |
02-12-2025 |
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Determina liquidazione corsi recupero anno scolastico 2024_2025 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016066 |
14-11-2025 |
14-11-2025 |
29-11-2025 |
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DETERMINA LIQUIDAZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO DAL 09/03 AL 13/032026 CENTRE
MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0015376 |
04-11-2025 |
05-11-2025 |
20-11-2025 |
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Determina liquidazione La Ciutat de les Arts |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0015367 |
04-11-2025 |
05-11-2025 |
20-11-2025 |
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Determina LIquidazione Galbignani fattura n. 61 _2025 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0015341 |
04-11-2025 |
05-11-2025 |
20-11-2025 |
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Azioni
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Oggetto
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