Nuvola
"ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI" - CRIS009009
35 risultati
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BUONO D'ORDINE N°105 _DESTINAZIONE VALENCIA ANDATA 22 APRILE – RITORNO 27 APRILE 2024 MANUELA MILEOVI.2 - Uscite e piani di spesa000334328-03-202428-03-202412-04-2024
BUONO D'ORDINE N°106_ERASMUS+ VET F91I23000100006_ A/R BERGAMO BERLINOVI.2 - Uscite e piani di spesa000335428-03-202428-03-202412-04-2024
BUONO D'ORDINE N°104_USCITA DIDATTICA IL 26.04.24 A LECCOVI.2 - Uscite e piani di spesa000319125-03-202425-03-202409-04-2024
CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA MBOT CON 12 VASSOIIV.5 - Progetti e materiali didattici000319025-03-202425-03-202409-04-2024
ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI-AZIONE2-NEXT GENERATION LABSVI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili000307622-03-202422-03-202406-04-2024
ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI-AZIONE 1-CLASSROOMVI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili000307522-03-202422-03-202406-04-2024
BUONO D'ORDINE N°102_BOMBOLA ARIA X GASCROMATOGRAFIA UN 1002 ( 20 MC)VI.2 - Uscite e piani di spesa000305621-03-202421-03-202405-04-2024
BUONO D'ORDINE N°103_USCITA DIDATTICA BIRRIFICIO DESIO IL 29.04.24_ BUS DA 54PAXVI.2 - Uscite e piani di spesa000305521-03-202421-03-202405-04-2024
BUONO D'ORDINE N°101_ABBONAMENTO RIVISTE 2024 - AMMINISTRARE LA SCUOLAVI.2 - Uscite e piani di spesa000305221-03-202421-03-202405-04-2024
BUONO D'ORDINE N°99_BIGLIETTI AEREI A/R_SAINT-PALAIS (FRANCIA)VI.2 - Uscite e piani di spesa000305021-03-202421-03-202405-04-2024
BUONO D'ORDINE N°100_SCHEDA MADRE PC ACER TRAVELMATE P215-52VI.2 - Uscite e piani di spesa000304721-03-202421-03-202405-04-2024
RICHIESTA PREVENTIVO PER CONVENZIONE DI CASSA DAL 01/09/2024 AL 31/08/2028VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili000306521-03-202421-03-202405-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO__VOLI ERASMUS+ SAINT-PALAIS (FRANCIA)VI.2 - Uscite e piani di spesa000293620-03-202420-03-202404-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUIST_ DESIO_BIRRIFICIO RURALE IL 29/04/2024VI.2 - Uscite e piani di spesa000297320-03-202420-03-202404-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_SCHEDA MADRE PC ACER TRAVELMATE P215-52VI.2 - Uscite e piani di spesa000296320-03-202420-03-202404-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_BOMBOLA ARIA X GASCROMATOGRAFIA UN 1002 ( 20 MC) MARZOVI.2 - Uscite e piani di spesa000295220-03-202420-03-202404-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_ABBONAMENTO RIVISTA 2024VI.2 - Uscite e piani di spesa000296920-03-202420-03-202404-04-2024
BUONO D'ORDINE N°98_Batteria originale per Notebook 14 Full HDVI.2 - Uscite e piani di spesa000293219-03-202419-03-202403-04-2024
BUONO D'ORDINE N°96_BIGLIETTI AEREI BGY/DUBLINO A/R 18/6 – 14/7 2024VI.2 - Uscite e piani di spesa000288918-03-202418-03-202402-04-2024
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI N.1 SCHERMO DA 75"VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili000285918-03-202418-03-202402-04-2024
CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA SCHERMO DA 75"IV.5 - Progetti e materiali didattici000285818-03-202418-03-202402-04-2024
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE - SCHERMO DA 65" - C2IV.5 - Progetti e materiali didattici000285518-03-202418-03-202402-04-2024
CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA'- SCHERMO DA 65" - C2IV.5 - Progetti e materiali didattici000284518-03-202418-03-202402-04-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_VOLI AREREI DUBLINO _ERASMUS+ VET F91I23000100006VI.2 - Uscite e piani di spesa000283816-03-202416-03-202431-03-2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT ORO - 10 QUESITIVI.2 - Uscite e piani di spesa000224502-03-202402-03-2024
Determina assegnazione viaggio d'istruzione a BarcellonaIV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini001261920-12-202321-12-2023
DETERMINA ASSEGNAZIONE VIAGGIO A BUDAPEST E BUONO ORDINE N° 250IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini001245716-12-202319-12-2023
BUONO D'ORDINE N°197 - MAGLIETTE CON LOGOVI.2 - Uscite e piani di spesa000970616-10-202316-10-202314-10-2028
DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - RITIRO RIFIUTIVI.2 - Uscite e piani di spesa000491630-05-202330-05-202328-05-2028
DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO DEL DEL 10.03.23IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini000168822-02-202322-02-2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - CARTA IGIENICA T9 SMART ONE MINI BIANCOVI.2 - Uscite e piani di spesa000081230-01-202330-01-2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - SKIPASS FUNIVIA CHIESA VALMALENCOIV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini001226620-12-202220-12-2022
DETERMINA A CONTRARRE PON WIFIVI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto000217701-03-202201-03-202216-03-2025
DETERMINA AVVISO PON REACR EUT - RETI WIFIIVI.2 - Uscite e piani di spesa000089331-01-202231-01-202231-01-2027
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2020B2 – BILANCIO – PROGRAMMA ANNUALE000000113-01-202113-01-202112-01-2026
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