| | BUONO D'ORDINE N°105 _DESTINAZIONE VALENCIA ANDATA 22 APRILE – RITORNO 27 APRILE 2024 MANUELA MILEO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003343 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 12-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°106_ERASMUS+ VET F91I23000100006_ A/R BERGAMO BERLINO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003354 | 28-03-2024 | 28-03-2024 | 12-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°104_USCITA DIDATTICA IL 26.04.24 A LECCO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003191 | 25-03-2024 | 25-03-2024 | 09-04-2024 |
| | CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA MBOT CON 12 VASSOI | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0003190 | 25-03-2024 | 25-03-2024 | 09-04-2024 |
| | ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI-AZIONE2-NEXT GENERATION LABS | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003076 | 22-03-2024 | 22-03-2024 | 06-04-2024 |
| | ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI-AZIONE 1-CLASSROOM | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003075 | 22-03-2024 | 22-03-2024 | 06-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°102_BOMBOLA ARIA X GASCROMATOGRAFIA UN 1002 ( 20 MC) | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003056 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°103_USCITA DIDATTICA BIRRIFICIO DESIO IL 29.04.24_ BUS DA 54PAX | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003055 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°101_ABBONAMENTO RIVISTE 2024 - AMMINISTRARE LA SCUOLA | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003052 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°99_BIGLIETTI AEREI A/R_SAINT-PALAIS (FRANCIA) | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003050 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°100_SCHEDA MADRE PC ACER TRAVELMATE P215-52 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003047 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | RICHIESTA PREVENTIVO PER CONVENZIONE DI CASSA DAL 01/09/2024 AL 31/08/2028 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003065 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | 05-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO__VOLI ERASMUS+ SAINT-PALAIS (FRANCIA) | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002936 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUIST_ DESIO_BIRRIFICIO RURALE IL 29/04/2024 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002973 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_SCHEDA MADRE PC ACER TRAVELMATE P215-52 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002963 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_BOMBOLA ARIA X GASCROMATOGRAFIA UN 1002 ( 20 MC) MARZO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002952 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_ABBONAMENTO RIVISTA 2024 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002969 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°98_Batteria originale per Notebook 14 Full HD | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002932 | 19-03-2024 | 19-03-2024 | 03-04-2024 |
| | BUONO D'ORDINE N°96_BIGLIETTI AEREI BGY/DUBLINO A/R 18/6 – 14/7 2024 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002889 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 02-04-2024 |
| | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI N.1 SCHERMO DA 75" | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0002859 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 02-04-2024 |
| | CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA SCHERMO DA 75" | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0002858 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 02-04-2024 |
| | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE - SCHERMO DA 65" - C2 | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0002855 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 02-04-2024 |
| | CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA'- SCHERMO DA 65" - C2 | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0002845 | 18-03-2024 | 18-03-2024 | 02-04-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_VOLI AREREI DUBLINO _ERASMUS+ VET F91I23000100006 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002838 | 16-03-2024 | 16-03-2024 | 31-03-2024 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO_ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT ORO - 10 QUESITI | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002245 | 02-03-2024 | 02-03-2024 | |
| | Determina assegnazione viaggio d'istruzione a Barcellona | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0012619 | 20-12-2023 | 21-12-2023 | |
| | DETERMINA ASSEGNAZIONE VIAGGIO A BUDAPEST E BUONO ORDINE N° 250 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0012457 | 16-12-2023 | 19-12-2023 | |
| | BUONO D'ORDINE N°197 - MAGLIETTE CON LOGO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0009706 | 16-10-2023 | 16-10-2023 | 14-10-2028 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - RITIRO RIFIUTI | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0004916 | 30-05-2023 | 30-05-2023 | 28-05-2028 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO DEL DEL 10.03.23 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0001688 | 22-02-2023 | 22-02-2023 | |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - CARTA IGIENICA T9 SMART ONE MINI BIANCO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000812 | 30-01-2023 | 30-01-2023 | |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO - SKIPASS FUNIVIA CHIESA VALMALENCO | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0012266 | 20-12-2022 | 20-12-2022 | |
| | DETERMINA A CONTRARRE PON WIFI | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0002177 | 01-03-2022 | 01-03-2022 | 16-03-2025 |
| | DETERMINA AVVISO PON REACR EUT - RETI WIFII | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000893 | 31-01-2022 | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
| | INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2020 | B2 – BILANCIO – PROGRAMMA ANNUALE | 0000001 | 13-01-2021 | 13-01-2021 | 12-01-2026 |
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