| | Determina a contrarre - Affidamento diretto su MEPA - Pachetto visita guidata Roma - classi terze SSIG | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0002096 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 04-04-2024 |
| | Determina affidamento diretto lavori manutenzione ditta Vincenzo Schipani | VI - FINANZA E PATRIMONIO | 0007005 | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 12-12-2023 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E UFFICI | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006913 | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 09-12-2023 |
| | determina affidamento diretto lavori miglioramento atrio sede centrale | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006897 | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 09-12-2023 |
| | Determina noleggio fotocopiatore | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003286 | 11-05-2023 | 11-05-2023 | 26-05-2023 |
| | Determina affidamento incarico DPO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0002982 | 27-04-2023 | 27-04-2023 | 12-05-2023 |
| | Determina contratto hardware e software annualita' 2023 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0002980 | 27-04-2023 | 27-04-2023 | 12-05-2023 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0001082 | 15-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | determina liquidazione fattura banca esercizio 2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001069 | 15-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA MADISOFT FIRMA DIGITALE | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0001049 | 14-02-2023 | 17-02-2023 | 31-08-2023 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP ANNUALITÀ 2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000940 | 08-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE-AULA DOCENTI DITTA DUPLITALIA | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0000939 | 08-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSISTENTE LINGUA | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0000895 | 07-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA EUROBIOCHIMICA | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000640 | 28-01-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | determina dirigenziale liquidazione fattura Ditta MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000639 | 28-01-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO INCARICO RDP | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0007345 | 28-10-2022 | 28-11-2022 | 13-12-2022 |
| | Determina a contrarre per acquisto materiali pulizie | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0008026 | 23-11-2022 | 23-11-2022 | 08-12-2022 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO RINNOVO SITO WEB | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0007646 | 12-11-2022 | 15-11-2022 | 30-11-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA ACQUISTO TONER | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0007449 | 04-11-2022 | 12-11-2022 | 27-11-2022 |
| | DETERMINA PIANO DELLE ARTI 2019 | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0007149 | 20-10-2022 | 12-11-2022 | 27-11-2022 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPESNO ASSITENTE DI LINGUA FRANCESE | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0007464 | 05-11-2022 | 12-11-2022 | 27-11-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0007450 | 04-11-2022 | 12-11-2022 | 27-11-2022 |
| | Determina acquisto materiale facile consumo POR "A scuola di inclusione: voci di insieme" | IV.2 - Attività extracurricolari | 0007615 | 11-11-2022 | 11-11-2022 | 26-11-2022 |
| | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17 OTTOBRE 2022 IL FARO | IV.2 - Attività extracurricolari | 0007629 | 11-11-2022 | 11-11-2022 | 26-11-2022 |
| | Determina di liquidazione dei compensi al personale ATAS a carico del fondo M.O.F. 2021/2022 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0006421 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 08-10-2022 |
| | Determina DS - Acquisto dispositivi modulo STEM e musicoterapia. POR inclusione | IV.2 - Attività extracurricolari | 0006312 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 05-10-2022 |
| | Determina accredito Borse di Studio ai 12 vincitori -Concorso "Cavalieri di S. Silvestro" | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0005169 | 12-07-2022 | 13-07-2022 | 28-07-2022 |
| | Determina di pagamento fattura Medico Competente | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005039 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | 19-07-2022 |
| | Determina riparazione copiatrice Canon IR 2525 | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004660 | 17-06-2022 | 20-06-2022 | 05-07-2022 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SIQU | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004469 | 09-06-2022 | 09-06-2022 | 24-06-2022 |
| | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA DATEATRO | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004437 | 08-06-2022 | 08-06-2022 | 23-06-2022 |
| | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004383 | 06-06-2022 | 06-06-2022 | 21-06-2022 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA VISITE GUIDATE RETE M,USEALE REGIONALE | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004377 | 06-06-2022 | 06-06-2022 | 21-06-2022 |
| | Determina acquisto software di ricostruzione Carriera Lex | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0004264 | 31-05-2022 | 04-06-2022 | 19-06-2022 |
| | DETERMINA PAGAMENTO DITTA GIODICART-PROGETTO ATELIER DI LETTURA | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0004197 | 28-05-2022 | 01-06-2022 | 16-06-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale di cancelleria | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0004167 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 11-06-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto Toner | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003824 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 01-06-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003750 | 14-05-2022 | 14-05-2022 | 29-05-2022 |
| | ORDINE CABLAGGIO -13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003650 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 26-05-2022 |
| | Determina a contrarre Cablaggio | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003605 | 10-05-2022 | 10-05-2022 | 25-05-2022 |
| | Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicità
Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 - | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003530 | 06-05-2022 | 10-05-2022 | 25-05-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003295 | 29-04-2022 | 29-04-2022 | 14-05-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE PON 16 | IV.2 - Attività extracurricolari | 0003230 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 12-05-2022 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE 40% VISITE GUIDATE | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0003198 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | 11-05-2022 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON "LOGICA....MENTE INSIEME" | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0002702 | 06-04-2022 | 23-04-2022 | 08-05-2022 |
| | ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0002705 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | 21-04-2022 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'anno scolastico 2021/2022 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006768 | 24-11-2021 | 30-11-2021 | 15-12-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006872 | 29-11-2021 | 30-11-2021 | 15-12-2021 |
| | Determina materiale facile consumo | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006660 | 20-11-2021 | 20-11-2021 | 05-12-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale di pulizia ed igienizzante | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006365 | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 26-11-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante; convenzione;
accordi quadri | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006226 | 06-11-2021 | 06-11-2021 | 21-11-2021 |
| | Determina - Cherubini
Acquisto materiale tecnologico - Progetto "Vita in scena" | A/24/c - ACQUISTI E FINANZIAMENTI | 0005559 | 06-10-2021 | 06-10-2021 | 21-10-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO RETE GUTENBERG XVIII edizione | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004162 | 09-07-2021 | 14-07-2021 | 29-07-2021 |
| | determina di pagamento targa pon 194 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002995 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | determina di pagamento targa pon 100 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002994 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | determina di pagamento targa pon poc | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002996 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO TONER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003015 | 22-05-2021 | 22-05-2021 | 31-08-2022 |
| | Determina Affidamento servizio mensa FDRPOC - Zagarise | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002831 | 14-05-2021 | 21-05-2021 | 05-06-2021 |
| | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001972 | 02-04-2021 | 10-05-2021 | 25-05-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARREPER ASERVIZIO MENSA PON 16 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002238 | 14-04-2021 | 27-04-2021 | 12-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001796 | 24-03-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO GRUUPO GIODICART | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001342 | 02-03-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA PAGAMENTO FATTURE DITTA MADISOFT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002231 | 14-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EXPAND DECRETO RISTORI | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0002347 | 21-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM-ESAMI ICDL | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002297 | 17-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MADISOFT SITO WEB E AREA PERSONALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002327 | 20-04-2021 | 20-04-2021 | 05-05-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto skill Card ed esami ICDL | A/01 - CIRCOLARI -COMUNICAZIONI INTERNE | 0002111 | 09-04-2021 | 09-04-2021 | 24-04-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto targa FDRPOC CODICE 10.2.2A CL 2020 -16 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001998 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 21-04-2021 |
| | DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO TARGA PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001996 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 21-04-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001965 | 02-04-2021 | 02-04-2021 | 17-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA PON SMART CLASS | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001952 | 01-04-2021 | 01-04-2021 | 16-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSOCIAZIONE PHIFORM ACADEMY | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001937 | 31-03-2021 | 31-03-2021 | 15-04-2021 |
| | Determina a contrarre Targa pubblicitaria - PON FSE 100 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001807 | 25-03-2021 | 25-03-2021 | 09-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GILMAR SRL PROGETTO MAGISTRA CULTURA | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001784 | 24-03-2021 | 24-03-2021 | 08-04-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVOTOUCH 86" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001660 | 17-03-2021 | 17-03-2021 | 01-04-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZAINETTI PROGETTO "PON-POC "LOGICA.....MENTE INSIEME" PON 16 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001612 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZERBINI PROGETTO PONFSE CL 2019-194 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001613 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATEERIALE FACILE CONSUMO PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001494 | 10-03-2021 | 10-03-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE AZIONE FORMATIVA A.S.2020/2021. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: PROVE INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO PER DIDATTICA RIFLESSIVA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001311 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PILOTA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001245 | 26-02-2021 | 26-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI -CASA EDITRICE RONDINE DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001200 | 24-02-2021 | 24-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LIBRI EDITORE FALCO COSENZA - DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001188 | 24-02-2021 | 24-02-2021 | 31-08-2021 |
| | CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA LIBRI E DIZIONARI SCOLASTICI PROGETTO PON MAGISTRA CULTURA | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001082 | 19-02-2021 | 19-02-2021 | 06-03-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000945 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITA' 2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000943 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | determina acquisto n. 2 rilevatori presenze Nuvola | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000941 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2020/2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000824 | 08-02-2021 | 10-02-2021 | 25-02-2021 |
| | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREVIA SILA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000893 | 10-02-2021 | 10-02-2021 | 25-02-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI -CAVI DI CONNETTIVITA' | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000829 | 08-02-2021 | 08-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA RSPP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000739 | 04-02-2021 | 04-02-2021 | 31-08-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto touch screen | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000720 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 31-08-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto zerbini progetto PON FSE 100 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000714 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 18-02-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000708 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ADSERVICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON CL 2020-99 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000684 | 02-02-2021 | 02-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SCREEN TOUCH DITTA SCHOOOL AND BOOK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000617 | 30-01-2021 | 30-01-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTOMATERIALE PUBBLICITARIO PON SMARTCLASS | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000592 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA NOLEGGIO TABLET PON KIT -FSE 99 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000095 | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 31-08-2021 |
| | Determina a contrarre AT proroga Contratto 12 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000079 | 07-01-2021 | 07-01-2021 | 22-01-2021 |
| | Determina a contrarre AT Contratto 24 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) | C/02 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0000052 | 07-01-2021 | 07-01-2021 | 22-01-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004466 | 13-10-2020 | 14-12-2020 | 29-12-2020 |
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