AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Provvedimenti dirigenti
Dlgs 33/2013 - Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
| Numero di registro | Data registrazione | Oggetto |
| 0009192 | 06/12/2025 | Determina a contrarre acquisto poltrone ufficio Mondoffice |
| 0009170 | 06/12/2025 | Determina acquisto materiale sanitario Farmacia Stella Maris |
| 0008950 | 02/12/2025 | Determina noleggio fotocopiatori_ 9 mesi Petronà e Andali |
| 0008881 | 29/11/2025 | Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Esposito - 9 dicembre |
| 0008883 | 29/11/2025 | Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Guzzetti - 15 dicembre |
| 0008878 | 29/11/2025 | Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Vivino - 9 dicembre |
| 0008474 | 19/11/2025 | Determina Ordine acquisto 2 BADGE |
| 0008239 | 14/11/2025 | Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Esposito |
| 0008052 | 10/11/2025 | Determina acquisto polizza assicurativa ambiente scuola - alunni e personale + appendice |
| 0007864 | 05/11/2025 | Determina acquisto servizio mensa - PN Agenda Sud- Leggere nuovi orizzonti - Laboratorio di storie 3 |
| 0007584 | 28/10/2025 | Determina a contrarre per l'acquisto del gioco didattico di psicomotricità: piscina palline scaletta |
| 0007494 | 25/10/2025 | Determina acquisto servizio viaggio Musaba |
| 0007398 | 23/10/2025 | Determina acquisto servizio viaggio Sibari |
| 0007096 | 16/10/2025 | Determina acquisto servizio viaggio Rossano |
| 0006968 | 13/10/2025 | Determina a contrarre acquisto per sostituzione OTP Fisico DS |
| 0006767 | 07/10/2025 | Determina a contrarre per la fornitura di carta in risme A4 e A3 per fotocopiatrici |
| 0006778 | 07/10/2025 | Determina acquisto servizio abbonamento rivista giuridica Lexitalia |
| 0006689 | 06/10/2025 | Determina Acquisto Materiale facile consumo-carta |
| 0006562 | 02/10/2025 | Determina acquisto servizio locazione fotocopiatore |
| 0006462 | 30/09/2025 | Determina a contrarre - Acquisto libro quale strumento compensativo |
| 0005696 | 11/09/2025 | Determina dirigenziale per assegnazione alle classi |
| 0005205 | 01/09/2025 | Determina integrazione Contratto RSPP - Plessi Ex IC Alvaro Petronà. |
| 0004980 | 26/08/2025 | Determina acquisto servizio - MIGRAZIONE AREA: ALUNNI, AMM. DIGITALE, PERSONALE. sITO WEB E DOMINIO |
| 0004793 | 22/07/2025 | Determina polizza assicurativa integrativa 318 allievi per 65 giorni a.s. 2025-2026. |
| 0004646 | 11/07/2025 | DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO GESTIONALE NUVOLA |
| 0004630 | 08/07/2025 | Determina acquisto targa - Progetto PN Agenda Sud Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-214- "Mens et ars". |
| 0004626 | 08/07/2025 | Determina Acquisto targa Progetto: Titolo Progetto: “GENIUS LOCI” Codice Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-09 |
| 0003792 | 31/05/2025 | Determina acquisto Eurobiochimica - Materiali di pulizia - Decoro scuola |
| 0003442 | 15/05/2025 | Determina acquisto toner - funzionamento amministrativo |
| 0003397 | 13/05/2025 | Determina per Acquisto Targa - materiale pubblicitario |
| 0003392 | 13/05/2025 | Determina dirigenziale incarico integrativo A.I |
| 0003247 | 07/05/2025 | Determina di liquidazione bis - GRECAs - DM 66 |
| 0003139 | 30/04/2025 | Determina di affidamento servizio mensa - Leggere nuovi orizzonti - Moduli Sersale Ristorante Aurora |
| 0002935 | 18/04/2025 | Determina acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso |
| 0002915 | 17/04/2025 | Determina acquisto pacchetto AICA |
| 0002753 | 10/04/2025 | Determina per viaggio A Simbario Dittta Esposito viaggi |
| 0002699 | 09/04/2025 | Determina Visita guidata Le Castella |
| 0002091 | 15/03/2025 | Determina di liquidazione esecuzione parte corsi di formazione docenti PNRR DM 66 - "Melius in digitalia". |
| 0002060 | 14/03/2025 | Determina a contrarre per noleggio fotocopiatrici multifunzioni |
| 0001889 | 11/03/2025 | Determina di liquidazione - acconto ad INACUS per servizio formazione - DM 66 - "Melius in digitalia" |
| 0001746 | 05/03/2025 | Determina a contrarre - acquisto materiale di facile consumo. PN "Virtus et scientia" |
| 0001750 | 05/03/2025 | Determina a contrarre acquisto carta, materiale di facile consumo PN - Virtus et scientia Talarico SRL |
| 0001701 | 03/03/2025 | Determina di liquidazione referenti scuole Progetto Scuola inCanto - Piemonte |
| 0001568 | 25/02/2025 | Determina acquisto 5 accreditamenti esami ECDL (67,10 con IVA) |
| 0001225 | 12/02/2025 | Determina a contrarre acquisto Switch a 24 porte - Hikvision |
| 0001214 | 12/02/2025 | Determina di aggiudicazione servizio mensa Sersale - PNRR DM 19 - Futuri cives - Laboratori teatro |
| 0001160 | 11/02/2025 | Determina acquisto pacchetti esami ICDL - AICA |
| 0000933 | 03/02/2025 | Determina affidamento servizio mensa Sersale PNRR (DM 19 ) Futuri Cives Laboratorio Teatro |
| 0000716 | 27/01/2025 | Determina partecipazione al Progetto Coloriamo il nostro futuro Anticipo quota parte Hotel |
| 0000534 | 21/01/2025 | Determina per l’affidamento diretto acquisto libro “La ricotruzione di Carriera |
| 0000407 | 15/01/2025 | Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività MC |
| 0000314 | 13/01/2025 | Determina acquisto 2 pacchetti Sito Web e amministrazione digitale completa Nuvola |
| 0000307 | 13/01/2025 | Determina aggiudicazione - Servizio mensa edizioni Sersale PNRR DM19 - "Futuri Cives" |
| 0000320 | 13/01/2025 | Determina di aggiudicazione Mensa Progetto PNRR DM 19 Divari 2 "Futuri Cives" - Zagarise |
| 0000276 | 11/01/2025 | Determina di affidamento - Servizio mensa edizioni Sersale PNRR DM19 - Futuri Cives |
| 0000278 | 11/01/2025 | Determina di affidamento - Servizio mensa edizioni Zagarise PNRR DM19 - Futuri Cives |
| 0000053 | 03/01/2025 | Determina a contrarre - Acquisto materiale di facile consumo per PN Virtus et scientia - Secondo acquisto |
| 0000027 | 02/01/2025 | Determina a contrarre acquisto materiale facile consumo PN Virtus et scientia |
| 0000029 | 02/01/2025 | Determina aggiudicazione - acquisto materiale pubblicitario - Targa - PNRR - Futuri cives |
| 0008057 | 28/12/2024 | DETERMINA A CONTRARRE Affidamento del servizio di RSPP BIENNIO (Anno Solare) 2025-2026- ESERCIZI FINANZIARI 2025- 2026 |
| 0008053 | 28/12/2024 | Determina di affidamento targa - PNRR DM 19 - Divari 2 - Futuri Cives |
| 0008020 | 23/12/2024 | determina acquisto "2 toner |
| 0007778 | 11/12/2024 | Determina a contrarre acquisto materiale didattico |
| 0007725 | 09/12/2024 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA moduli 2 |
| 0007716 | 09/12/2024 | Determina x riparazione copiatrice |
| 0007654 | 06/12/2024 | Determina acquisto toner e riparazione copiatrice |
| 0007339 | 26/11/2024 | Determina aggiudicazione inglese DM 65 |
| 0007282 | 23/11/2024 | Determina di affidamento servizio mensa Progetto Virtus et Scientia Zagarise Modulo Arti Orientali e Marziali |
| 0007286 | 23/11/2024 | Determina di affidamento servizio mensa Progetto Virtus et Scientia Sersale Moduli Arti Orientali e Marziali e Yoga e Benessere |
| 0007217 | 20/11/2024 | Determina di aggiudicazione affidamento fornitura materiale pubblicitario - targa PNRR DM 65 In core quaestionis |
| 0007214 | 20/11/2024 | Determina di aggiudicazione fornitura materiale pubblicitario - targa- DM 66 "Melius in digitalia" - Transizione digitale |
| 0007148 | 18/11/2024 | Determina affidamento per materiale pubblicitario DM 65 |
| 0007139 | 18/11/2024 | DETERMINA INDIVIDUAZIONE RUBINO. SU VIRTUS ET SCIENTIA |
| 0007110 | 16/11/2024 | Determina aggiudicazione per affidamento diretto - Quattro edizioni corsi formazione docenti - DM 66 "Melius in digitalia" |
| 0007113 | 16/11/2024 | Determina di affidamento Fornitura materiale pubblicitario (targa) |
| 0006926 | 08/11/2024 | Determina di affidamento servizio formazione allievi Lingua inglese - STEM DM 65 - Pacchetto di 4 edizioni - In core quaestionis |
| 0006878 | 07/11/2024 | Determina di affidamento servizio formazione docenti - Transizione digitale DM 66 - Pacchetto di 4 edizioni - Melius in digitale |
| 0006669 | 28/10/2024 | Determina affidamento diretto servizio assicurativo |
| 0006630 | 26/10/2024 | Determina a contrarre - Servizio DPO triennale |
| 0006515 | 22/10/2024 | Determina di individuazione esperti DM 65 - STEM - "In core quaestionis" |
| 0006180 | 09/10/2024 | Determina viaggi di istruzione R.C. Rete Museale |
| 0006139 | 08/10/2024 | Determina scrittura creativa |
| 0006014 | 03/10/2024 | Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e ai plessi per l'a.s. 2024-2025 |
| 0005979 | 02/10/2024 | Determina avvio procedura - Atti PNRR |
| 0005972 | 01/10/2024 | Determina di selezione esperti VIRTUS ET SCIENTIA |
| 0005136 | 31/08/2024 | DETERMINA acquisto servizi nuvola - Tre pacchetti: Area Personale, registro personale, RE |
| 0004985 | 02/08/2024 | Determina Acquisto fornitura Cappellini SSIG - Progetto Orientamento |
| 0004943 | 29/07/2024 | Determina acquisto cappellini - materiale pubblicitario - PNRR 4.0 "Spazio alle idee" |
| 0004942 | 29/07/2024 | Determina affidamento fornitura cappellini a scopo di pubblicizzazione -Progetto 4.0 "Spazio alle idee" |
| 0004941 | 29/07/2024 | Determina di affidamento servizio formazione 6 Laboratori e noleggi stampante 3d - DM 66 Melius in digitale |
| 0004919 | 26/07/2024 | Determina di affidamento laboratori di formazione sul campo per docenti/ata Dm66/2023 Progetto mellius in digitalia |
| 0004909 | 25/07/2024 | Determina acquisto aggiuntivo applicazioni online SPEAK GYM - Edizione 1 Percorso di potenziamento di lingua inglese - DM 65 Linea di intervento B |
| 0004881 | 19/07/2024 | Determina a contrarre Acquisto Targa - materiale pubblicitario targa - Piano Estate Virtus et scientia |
| 0004825 | 12/07/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| 0004826 | 12/07/2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 5 VISITE MEDICHE PER PERSONALE IN SERVIZIO |
| 0004832/RIS | 12/07/2024 | Determina di liquidazione dei compensi al DSGA e al Personale Docente e ATA a carico del Fondo M.O.F. per l’anno scolastico 2023/2024 |
| 0004811 | 11/07/2024 | Determina acquisto applicazioni online SPEAK GYM - Edizione 1 Percorso di potenziamento di lingua inglese - DM 65 Linea di intervento B - "In core quaestionis" |
| 0004536 | 29/06/2024 | DETERMINA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA |
| 0004533 | 29/06/2024 | DETERMINA PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA DOCENTI |
| 0004270 | 17/06/2024 | Determina a contrarre Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti (Linea di intervento B) |
| 0004133 | 11/06/2024 | Determina affidamento 2 edizioni inglese formazione docenti DM 65 "In Core Quaestionis" |
| 0004002 | 05/06/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO S MEPA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA |
| 0003926 | 03/06/2024 | DETERMINA PROROGA SERVIZIO DPO PER N. 5 MESI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA |
| 0003883 | 31/05/2024 | DETERMINA DI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA FORMATORE ESPERTO PROF. PIAN ALBERTO |
| 0003878 | 31/05/2024 | Determina DS - Integrazione nomina FIS |
| 0003807 | 29/05/2024 | Determina affidamento diretto mediante ordine diretto su MEPA servizio di formazione BLSD e manovre di disostruzione. |
| 0003776 | 28/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LOCAZIONE TEATRO COLOSSEO DI TORINO - PROGETTO SCUOLA INCANTO - SIC, L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI. |
| 0003791 | 28/05/2024 | DETERMINA ACONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI |
| 0003633 | 21/05/2024 | Determina di affidamento servizio dello Scuolabus turismo montano - Finanziamento Regione Calabria |
| 0003594 | 20/05/2024 | Determina affuidamento servio Pranzo a sacco Turismo Montano- Finanziamento Regione Calabria |
| 0003556 | 18/05/2024 | Determina di affidamento servizio guida turismo montano - Finanziamento Regione Calabria |
| 0003494 | 16/05/2024 | Determina di affidamento servizio guida turismo montano - Finanziamento Regione Calabria |
| 0003413 | 14/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE |
| 0003412 | 14/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA BIMED |
| 0003423 | 14/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA PER ACQUISTO PACCHETTI SERVIZI CULTURALIE VISITE GUIDATE |
| 0003249 | 08/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS EVENTO POLITEAMA |
| 0003253 | 08/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA SIMBARIO (VV) |
| 0003252 | 08/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA MARINA DI CAMEROTA (SA) - BIMED |
| 0002796 | 22/04/2024 | DETERMINA ACQUISTO TONER |
| 0002686 | 17/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI - PROGETTO SCUOLA INCANTO |
| 0002650 | 16/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE - PROGETTO SCUOLA INCANTO SIC L'OPERA LIRICA PORTATA DI TUTTI |
| 0002625 | 15/04/2024 | Determina affidamento prestazione d'opera occasionale di comunicazione a fni di pubblicizzazione - Progetto Europa InCanto |
| 0002522 | 09/04/2024 | Determina acquisto targa Agenda Sud 167 |
| 0002528 | 09/04/2024 | Determina per servizio di primo soccorso |
| 0002460 | 08/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LOCAZIONE TEATRO ORFEO DI TARANTO PER PROGETTO SCUOLA INCANTO - SIC L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI |
| 0002398 | 04/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE DEL TEATRO DI SAN CARLO - PROGETTO SCUOLA INCANTO |
| 0002372 | 04/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - PROGETTO SCUOLA INCANTO - LOCAZIONE TEATRO G.B. PERGOLESI DI JESI |
| 0002334 | 02/04/2024 | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA LOCAZIONE DEL TEATRO AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE DI ROMA |
| 0002096 | 20/03/2024 | Determina a contrarre - Affidamento diretto su MEPA - Pachetto visita guidata Roma - classi terze SSIG |
| 0001767 | 07/03/2024 | Determina a contrarre AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DITTA SOLIDALE FILIPPO RICCELLI |
| 0001758 | 07/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI ACCOGLIENZA EVENTO DEL 19 APRILE 2024 - TEATRO POLITEAMA CATANZARO |
| 0001757 | 07/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
| 0001759 | 07/03/2024 | Determina a contrarre AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DITTA L'AURORA SERSALE |
| 0001627 | 04/03/2024 | DETERMINA DI ACQUISTO N. 140 COPIE TESTI DIDATTICI LA TRAVIATA PROGETTO SIC SCUOLA INCANTO |
| 0001268 | 21/02/2024 | Determina a contrarre per rinnovo Nuvola - Sito WEB -Edu.it-Hosting |
| 0001270 | 21/02/2024 | Determina a contrarre per rinnovo Nuvola - Amministrazione Digitale completa |
| 0001050 | 15/02/2024 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO RSPP - ANNUALITÀ 2023 |
| 0000908 | 10/02/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MANUALE |
| 0000910 | 10/02/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE VVF |
| 0000909 | 10/02/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER VISITE MEDICO COMPETENTE |
| 0000943 | 10/02/2024 | Determina aggiudicazione targhe scuola 4.0 |
| 0000857 | 08/02/2024 | Determina di annullamento |
| 0000815 | 07/02/2024 | Determina Acquisto materiale pubblicitario - cappellini - Progetto PNRR 4.0 - Spazio alle idee |
| 0000785 | 07/02/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LOCAZIONE TEATRO POLITEAMA - MARIO FOGLIETTI DI CATANZARO - PROGETTO SCUOLA INCANTO SIC - L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI. |
| 0000816 | 07/02/2024 | Determina Acquisto materiale pubblicitario - targa - Progetto PNRR "Activa civitas" |
| 0000814 | 07/02/2024 | Determina Acquisto targa pubblicitaria - Progetto PNRR 4.0 - Spazio alle idee |
| 0000784 | 07/02/2024 | Determina di acquisto testo "Traviata" - "Progetto Scuola InCanto - SIC - L'opera lirica alla portata di tutti" . |
| 0007591 | 19/12/2023 | Determina Servizio mensa Zagarise - "Activa Civitas" - PNRR Divari Territoriali |
| 0007481 | 15/12/2023 | Determina a contrarre per affidamento servizio mensa PNRR Divari "Activa Civitas" - Sersale |
| 0007173 | 04/12/2023 | DETERMINA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING “AN ENGLISH ISLAND®” |
| 0007118 | 01/12/2023 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA - PNRR "Activa civitas" - Edizioni Sersale |
| 0007119 | 01/12/2023 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA - PNRR "Activa civitas" - Edizioni Zagarise |
| 0007001 | 27/11/2023 | Determina per lucidatura pavimento atrio |
| 0007005 | 27/11/2023 | Determina affidamento diretto lavori manutenzione ditta Vincenzo Schipani |
| 0006913 | 24/11/2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E UFFICI |
| 0006897 | 24/11/2023 | determina affidamento diretto lavori miglioramento atrio sede centrale |
| 0006821 | 21/11/2023 | Determina affidamento diretto lavori manutenzione ditta Elettroclima di Perri - PNRR 4.0 "Spazio alle idee" |
| 0006761 | 20/11/2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA NOVEMBRE 2023 |
| 0006249 | 31/10/2023 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI |
| 0006173 | 28/10/2023 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO |
| 0006025 | 23/10/2023 | DETERMINA DI ACQUISTO SWITCH PER PLESSI ZAGARISE |
| 0006023 | 23/10/2023 | Determina affidamento rinnovo assicurazione Ambiente scuola a.s.2023/2024 |
| 0005940 | 20/10/2023 | Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’anno scolastico 2023/2024 |
| 0005483 | 29/09/2023 | determina a contrarre |
| 0005431 | 27/09/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TONER |
| 0005286 | 19/09/2023 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di dotazioni digitali e arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi previsti dal PNRR Piano Scuola 4.0.Azione 1- Next generation class, |
| 0004804 | 31/08/2023 | Determina a contrarre per rinnovo contratto nuvola Area Personale completa - Rilevazione Presenza - Area alunni, registro elettronico a.s.2023/2024 |
| 0004790 | 30/08/2023 | Determina affidamento incarico esperto formatore "Intuitu Persona" |
| 0004736 | 24/08/2023 | Determina affidamento incarico Tutor corso di formazione Docenti - DIDATTICA MULTICANALE |
| 0004646 | 28/07/2023 | Determina di liquidazione dei compensi a carico del Fondo M.O.F. per l’anno scolastico 2022/2023 |
| 0004511 | 10/07/2023 | Determina acquisto AICA - Esami Update ECDL Core |
| 0004485 | 06/07/2023 | Determina visite periodiche medico competente |
| 0004227 | 26/06/2023 | DETERMINA AGGIORNAMENTO ICDL |
| 0004069 | 19/06/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGIO RETE MUSEALE |
| 0004036 | 16/06/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO ORDINE CAMPUSTORE POR 2° ANNUALITA' |
| 0004039 | 16/06/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE PON 116 |
| 0003714 | 31/05/2023 | Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia Ditta Eurobiochimica |
| 0003688 | 30/05/2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO ALLIEVI VIAGGI VISITE GUIDATE C/O s.FLORO- sELLIA MARINA E MARINA DI CAMEROTA (SA) |
| 0003520 | 23/05/2023 | Determina_acquisto materiale esami borgione |
| 0003412 | 17/05/2023 | Determina affidamento diretto acquisto testo Nuovo Manuale Pas-sweb-TFS-TFR edizione 2022/23 per l’Ufficio Personale |
| 0003334 | 13/05/2023 | Determina a contrarre per uscita didattica giorno 17/05/2023 |
| 0003286 | 11/05/2023 | Determina noleggio fotocopiatore |
| 0003212 | 08/05/2023 | DETERMINA ACQUISTO BORGIONE PON 116 |
| 0002982 | 27/04/2023 | Determina affidamento incarico DPO |
| 0002980 | 27/04/2023 | Determina contratto hardware e software annualita' 2023 |
| 0002768 | 18/04/2023 | Determina a contrarre per x viaggi d'istruzione rete museale |
| 0002586 | 11/04/2023 | Determina acquisto carta - Materiale facile consumo - PON 116 "A scuola di vita" |
| 0002576 | 11/04/2023 | Determina acquisto materiale di facile consumo - PON/POC "Scuola di vita" - 116 |
| 0002414 | 01/04/2023 | DETERMINA VARIAZIONI CONTABILI |
| 0002422 | 01/04/2023 | DETERMINA PAGAMENTO FATTURA FARMACIA STELLA MARIS |
| 0002348 | 29/03/2023 | Determina acquisto Materiali facile consumo - Borgione POR A scuola di inclusione 2^ annualità |
| 0002347 | 29/03/2023 | Determina acquisto Strumenti Stem - Campus store POR A scuola di inclusione 2^ annualità CIG Z033A96E4D |
| 0002284 | 27/03/2023 | Determina di assunzione incarico Project Manager - PNRR Divari territoriali - Codice M4C1I1.4- 2022- 981- P-14330 "Activa civitas". |
| 0002282 | 27/03/2023 | 2. Determina di assunzione incarico RUP - PNRR Divari territoriali - Codice M4C1I1.4- 2022- 981- P-14330 "Activa civitas". |
| 0002277 | 27/03/2023 | 3. Determina di assegnazione ufficio di RUP del Progetto PNRR Next generation classroom - Codice M4 C1I3.2-2022-961-P-15447 "Spazio alle idee". |
| 0002291 | 27/03/2023 | DETERMINA PAGAMENTO ENTE EUROSOFIA |
| 0002276 | 27/03/2023 | 2. Determina di assunzione incarico Project Manager - PNRR Next generation classroom - Codice M4 C1I3.2-2022-961-P-15447 "Spazio alle idee". |
| 0002292 | 27/03/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO ESPERTO FORMATORE PROGETTO POR "A SCUOLA DI INCLUSIONE: Voci di insieme" |
| 0002256 | 25/03/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI |
| 0002255 | 25/03/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA DUPLITALIA |
| 0002253 | 25/03/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA CAMPUSTORE PROGETTO PNRR STEM E CODING |
| 0002211 | 23/03/2023 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti per il reintegro della Cassetta di Pronto Soccorso |
| 0002108 | 18/03/2023 | Determina acquisto formazione " AN English Island British School Pistoia |
| 0002123 | 18/03/2023 | DETERMINA USCITE DIDACCHICHE DITTA ESPOSITO VIAGGI |
| 0002058 | 15/03/2023 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti per il reintegro della Cassetta di Pronto Soccorso |
| 0001835 | 09/03/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMPUSTORE |
| 0001845 | 09/03/2023 | DETERMINA PAGAMENTO SERVIZIO TESORERIA BANCA CENTRO CALABRIA |
| 0001735 | 07/03/2023 | DETERMINA ACQUISTO TONER |
| 0001607 | 02/03/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO ESPOSITO VIAGGI |
| 0001545 | 01/03/2023 | Determina acquisto buoni pasto servizio mensa |
| 0001543 | 01/03/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE- POR CALABRIA A SCUOLA DI INCLUSIONE |
| 0001278 | 22/02/2023 | Determina acquisto targa PNRR "Logos e coding" |
| 0001137 | 17/02/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE SCARPINO SALVATORE |
| 0001082 | 15/02/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO |
| 0001069 | 15/02/2023 | determina liquidazione fattura banca esercizio 2022 |
| 0001049 | 14/02/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA MADISOFT FIRMA DIGITALE |
| 0001027 | 13/02/2023 | Determina a contrarre Acquisto Servizio trasporto Determina acquisto servizio trasporto autobus Campionati studenteschi Sersale/Pizzo e rientro - CIG ZBD39EE042 |
| 0000992 | 11/02/2023 | Determina acquisto targa pubblicitaria - Codice Progetto 10.2.2° - FRDPOC – CL 2022-116 CUP I54C22000060001 – CIG ZDB39EB55C |
| 0000940 | 08/02/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP ANNUALITÀ 2022 |
| 0000939 | 08/02/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE-AULA DOCENTI DITTA DUPLITALIA |
| 0000895 | 07/02/2023 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSISTENTE LINGUA |
| 0000704 | 31/01/2023 | Determina acquisto PA 2026 abilitazione in Cloud |
| 0000639 | 28/01/2023 | determina dirigenziale liquidazione fattura Ditta MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE |
| 0000640 | 28/01/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA EUROBIOCHIMICA |
| 0000498 | 24/01/2023 | Determina dirigenziale acquisto Targa pubblicitaria - FDR/POC 116 "Scuola di vita". |
| 0000356 | 18/01/2023 | Determina acquisto targa - FDR POC 116 - Scuola di vita |
| 0000325 | 17/01/2023 | Determina Medico competente |
| 0000085 | 09/01/2023 | Determina affidamento servizio mensa Ditta Il Faro |
| 0000046 | 04/01/2023 | Determina Dirigenziale - Affidamento servizio mensa PON/POC 116 - "Scuola di vita" - Ditta Aurora 4 moduli Sersale |
| 0000022 | 03/01/2023 | Determina a contrarre per ordine firma digitale |
| 0000036 | 03/01/2023 | Determina, per il conferimento incarico di psicologo scolastico |
| 0000001 | 02/01/2023 | Determina nomina RSPP |
| 0008603 | 17/12/2022 | DETERMINA RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE |
| 0008339 | 06/12/2022 | Determina per esperto formatore di formazione e supporto alla segreteria Digitale Gestione di pratiche amministrative INPS |
| 0008324 | 05/12/2022 | Determina acquisto targhe - Materiale pubblicitario POR Calabria "A scuola di inclusione: voci di insieme" - Rete Athena - Prima e seconda annualità |
| 0008182 | 29/11/2022 | Determina realizzazione sito web scolastico Nuvola designers Italia |
| 0008178 | 29/11/2022 | Determina Affidamento Ente di Formazione Eurosofia - Percorso C modulo c.1.1 "Insegno e includo" |
| 0008149 | 28/11/2022 | Determina DS autorizzazione GRADUATORIA Definitiva SELEZIONE PER TITOLI DI UN ENTE FORMATORE ACCREDITATO - Modulo c.1.1 |
| 0008141 | 28/11/2022 | Determinazione approvazione Graduatoria provvisoria esperto di chiara fama - POR "A scuola di inclusione: Voci di insieme". |
| 0008026 | 23/11/2022 | Determina a contrarre per acquisto materiali pulizie |
| 0007943 | 21/11/2022 | Determina disponibilità sostituzione materiale UPS POWERME |
| 0007725 | 15/11/2022 | DECRETO DETERMINAZIONE CONTINGENTE - PERMESSI STUDIO PERSONALE SCUOLA - ANNO SOLARE 2023 |
| 0007646 | 12/11/2022 | DETERMINA AFFIDAMENTO RINNOVO SITO WEB |
| 0007629 | 11/11/2022 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17 OTTOBRE 2022 IL FARO |
| 0007615 | 11/11/2022 | Determina acquisto materiale facile consumo POR "A scuola di inclusione: voci di insieme" |
| 0007573 | 09/11/2022 | Determina - Servizio sportello psicologico. E.F. 2022. |
| 0007566 | 09/11/2022 | Determina acquisto fornitura sussidi didattici coding - Progetto PNSD "Logos e coding". |
| 0007464 | 05/11/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPESNO ASSITENTE DI LINGUA FRANCESE |
| 0007450 | 04/11/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON |
| 0007449 | 04/11/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA ACQUISTO TONER |
| 0007345 | 28/10/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO INCARICO RDP |
| 0007149 | 20/10/2022 | DETERMINA PIANO DELLE ARTI 2019 |
| 0006775 | 06/10/2022 | DETERMINA IC SQUILLACE-ORGANIZZAZIONE PROGETTO POR ”Voci d’insieme”r |
| 0006473 | 26/09/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL- DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO |
| 0006478 | 26/09/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURE PIANO ESTATE |
| 0006421 | 23/09/2022 | Determina di liquidazione dei compensi al personale ATAS a carico del fondo M.O.F. 2021/2022 |
| 0006381 | 22/09/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO MADISOFT |
| 0006366 | 21/09/2022 | Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’anno scolastico 2022/2023 |
| 0006312 | 20/09/2022 | Determina DS - Acquisto dispositivi modulo STEM e musicoterapia. POR inclusione |
| 0006182 | 15/09/2022 | Determina Liquidazione MOF - DSGA e docenti |
| 0005899 | 07/09/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO RISTORANTE L'AURORA PROGETTO 10.2.2A FSE PON CL-2021-155 |
| 0005667 | 30/08/2022 | Determina per serra progetto PON EDUGREEN |
| 0005391 | 04/08/2022 | DETERMINA ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON EDUGREEN |
| 0005318 | 26/07/2022 | Determina contratto hardware e software annualità 2022 |
| 0005221 | 15/07/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO PON 194 |
| 0005169 | 12/07/2022 | Determina accredito Borse di Studio ai 12 vincitori -Concorso "Cavalieri di S. Silvestro" |
| 0005102 | 07/07/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO AICA - 2° ORDINE |
| 0005106 | 07/07/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA FATT. N. 630 DEL 27 GIUGNO 2022 |
| 0005098 | 07/07/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO DIGITAL BOARD |
| 0005082 | 06/07/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO AICA |
| 0005068 | 05/07/2022 | *DETERMINA ACQUISTO TARGA POPROGETTO EDUGREEN |
| 0005039 | 04/07/2022 | Determina di pagamento fattura Medico Competente |
| 0005021 | 01/07/2022 | Determina acquisto skill card e 10 esami |
| 0004995 | 30/06/2022 | Determina Fime impianto elettrico |
| 0004949 | 29/06/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE EDUCATORI SEDE ZAGARISE |
| 0004948 | 29/06/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPESNO EDUCATORI SERSALE |
| 0004882 | 28/06/2022 | Determina a contrarre materiale progetto Giochi Matematici |
| 0004839 | 24/06/2022 | Determina duplitalia |
| 0004771 | 21/06/2022 | DETERMINA RADIAZIONE RESIDUI FSERPON CL-2020-50 |
| 0004770 | 21/06/2022 | DETERMINA RADIAZIONE RESIDUI FSEPON CL-201-194 |
| 0004660 | 17/06/2022 | Determina riparazione copiatrice Canon IR 2525 |
| 0004659 | 17/06/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO TUTOR TFA |
| 0004538 | 11/06/2022 | Determina acquisto toner Duplitalia |
| 0004537 | 11/06/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE PON 140 RISTORANTE FARO |
| 0004498 | 10/06/2022 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SKILLCARD ESAMI ICDL |
| 0004469 | 09/06/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SIQU |
| 0004437 | 08/06/2022 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA DATEATRO |
| 0004383 | 06/06/2022 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN |
| 0004377 | 06/06/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA VISITE GUIDATE RETE M,USEALE REGIONALE |
| 0004264 | 31/05/2022 | Determina acquisto software di ricostruzione Carriera Lex |
| 0004197 | 28/05/2022 | DETERMINA PAGAMENTO DITTA GIODICART-PROGETTO ATELIER DI LETTURA |
| 0004167 | 27/05/2022 | Determina a contrarre acquisto materiale di cancelleria |
| 0004154 | 27/05/2022 | Determina acquisto dispositivi e accessori PNSD |
| 0003970 | 23/05/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO PNSD DDI DITTA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL |
| 0003824 | 17/05/2022 | Determina a contrarre acquisto Toner |
| 0003819 | 17/05/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SPAGGIARI PON 155 |
| 0003750 | 14/05/2022 | Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia |
| 0003605 | 10/05/2022 | Determina a contrarre Cablaggio |
| 0003530 | 06/05/2022 | Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicità Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 - |
| 0003430 | 02/05/2022 | Determina a contrarre - Acquisto servizio Comune Sersale |
| 0003295 | 29/04/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO |
| 0003230 | 27/04/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE PON 16 |
| 0003189 | 26/04/2022 | DETERMINA A CONTRARRE |
| 0003198 | 26/04/2022 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 40% VISITE GUIDATE |
| 0002985 | 15/04/2022 | Determina a contrarre buoni pasto servizi Mensa |
| 0002791 | 09/04/2022 | Determina acquisto materiali facile consumo . PON Micro e Macrocosmo 10.2.2A -FSEPON - CL -2021 - 155 - |
| 0002804 | 09/04/2022 | Determina a contrarre - Visite guidate PTOF - Primaria e secondaria |
| 0002702 | 06/04/2022 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON "LOGICA....MENTE INSIEME" |
| 0002652 | 05/04/2022 | Determina a contrarre - acquisto material dei pubblicità Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-141 |
| 0002618 | 04/04/2022 | Determina a contrarre - ENTE DI FORMAZIONE SiQu S.r.L. Sistemi Sicurezza Prevenzione Protezione CIG ZCF35DFB25 |
| 0002453 | 01/04/2022 | Determina modifiche condizioni contrattuali Digital Board |
| 0002308 | 28/03/2022 | Determina acquisto mascherine |
| 0002270 | 26/03/2022 | DETERMINA A CONTRARRE RETE SCUOLA CORSI SICUREZZA |
| 0002006 | 18/03/2022 | Determina Richiesta Progettazione definitiva PON connettività |
| 0001900 | 15/03/2022 | Determina a contrarre noleggio fotocopiatore |
| 0001883 | 14/03/2022 | Determina a contrarre progetto Digital Board 141 |
| 0001838 | 12/03/2022 | Determina acquisto attrezzature teatro. |
| 0001374 | 24/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DECATHLON ITALIA |
| 0001333 | 22/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DEFIBRILLATORE |
| 0001284 | 21/02/2022 | Determina a contrarre per ESPERTI FORMATORI DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DIGITALE Gestione di pratiche amministrative INPS |
| 0001270 | 19/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DA TEATRO FATT. N. 22 DEL 17 FEBBRAIO 2022 |
| 0001207 | 16/02/2022 | DETERMINA A CONTRARRE “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” afferente al PON 2014/2020. (FESR) – REACT EU |
| 0001197 | 16/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA METALLI & METALLI |
| 0001193 | 16/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO NUVOLA BADGE |
| 0001165 | 15/02/2022 | Determina di affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per l’acquisto mascherine FFP2 |
| 0001182 | 15/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE 2° FORNITURA |
| 0001114 | 14/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO FATTURA N. 3 FALL |
| 0001098 | 12/02/2022 | Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “ Reti locali 7”- Progetto PON-FESR- REACT UE- |
| 0001096 | 12/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DA TEATRO FORNITURA ARLECCHINO |
| 0001050 | 11/02/2022 | DETERMINA A CONTRARRE RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE VODAFONE ITALIA S.P.A. -PON CONNETTIVITA' |
| 0001029 | 10/02/2022 | Determina per corso di formazione e-learning metodo Rossi |
| 0000965 | 08/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO |
| 0000924 | 07/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO MODULO GLI AMICI DI ARCHIMEDE RISTORANTE FARO |
| 0000917 | 07/02/2022 | DETERMINA DI PAGAMENTO RSPP ANNUALITA' 2021 |
| 0000866 | 05/02/2022 | DETERMINA PER ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR E CASSE AMPLIFICATE |
| 0000773 | 02/02/2022 | Determina acquisto atelier |
| 0000661 | 29/01/2022 | Determina acquisto lavori di falegnameria Progetto teatro "Vita in scena" |
| 0000633 | 28/01/2022 | DETERMINA A CONTRARRE per Acquisto e Montaggio Barra metallica per fissaggio Struttura Americana |
| 0000436 | 20/01/2022 | Determina a contrarre Acquisto e Montaggio Barra metallica per supporto maxischermo - Implementazione Progetto Teatro Vita in scena. |
| 0000440 | 20/01/2022 | Determina a contrarre per acquisto e lavori di falegnameria Progetto Teatro Vita in scena. |
| 0000421 | 20/01/2022 | Determina affidamento servizio mensa Zagarise moduli PON 155 -Il Faro |
| 0000364 | 18/01/2022 | Determina a contrarre per affidamento servizio mensa PON 155 |
| 0000257 | 14/01/2022 | Determina incarico MC |
| 0000027 | 03/01/2022 | Determina per nomina figura educatore Zagarise |
| 0007443 | 20/12/2021 | Determina a contrarre acquisto Decatlon - Materiale ginnico-sportivo |
| 0007390 | 18/12/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO RISTORANTE FARO SORBO SANBASILE |
| 0007365 | 17/12/2021 | DETERMINA RINNOVO SERVIZI NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE 2022 |
| 0007376 | 17/12/2021 | Determina per l’acquisto in affidamento diretto di materiali Ginnico-Sportivi - Fondi ex art.31, comma 6, Decreto Legge 22 Marzo 2021 n°41 – CIG Z6F34646A4 |
| 0007345 | 16/12/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE MATERIALE SPORTIVO |
| 0007347 | 16/12/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL |
| 0007346 | 16/12/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK |
| 0007298 | 15/12/2021 | Determina per l’acquisto in affidamento diretto di materiali Ginnico-Sportivi - Fondi ex art.31, comma 6, Decreto Legge 22 Marzo 2021 n°41 – CIG Z6F34646A4 |
| 0007173 | 09/12/2021 | Determina Riscatto dispositivi tablet - PON KIT |
| 0006971 | 02/12/2021 | Determina acquisto materiali ginnico-sportivi |
| 0006937 | 01/12/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GALCOV |
| 0006872 | 29/11/2021 | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante |
| 0006855 | 29/11/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 3/274 DITTA EUROBIOCHIMICA |
| 0006797 | 26/11/2021 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto traminte MEPA, finalizzato all’acquisto di un defibrillatore semi automatico (DAE). CIG ZEE3406C66 |
| 0006768 | 24/11/2021 | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'anno scolastico 2021/2022 |
| 0006717 | 22/11/2021 | Determina per acquisto defibrillatore |
| 0006660 | 20/11/2021 | Determina materiale facile consumo |
| 0006482 | 13/11/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PON ALFABETI COSMICI MODULO CERAMICA ATTIVA |
| 0006365 | 10/11/2021 | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale di pulizia ed igienizzante |
| 0006285 | 08/11/2021 | Determina: Protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - Unità organizzativa “COLLABORATORI SCOLASTICI” |
| 0006287 | 08/11/2021 | Determina: protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 -unità organizzativa “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -TECNICI e DSGA”. |
| 0006284 | 08/11/2021 | Determina acquisto Arlecchino e binario - Potenziamento teatro |
| 0006278 | 08/11/2021 | DETERMINA ACQUISTO SIPARIO - PROGETTO VITA IN SCENA - FINANZIAMENTO EX 440 |
| 0006286 | 08/11/2021 | Determina: protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - Unità organizzativa docenti. |
| 0006226 | 06/11/2021 | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante; convenzione; accordi quadri |
| 0006201 | 05/11/2021 | Determina acquisto Sipario - "Teatro in scena" Monitor 440 |
| 0006058 | 28/10/2021 | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale igienizzante e di protezione RISORSE nota 7697 del 31 marzo 2021 ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 |
| 0005837 | 19/10/2021 | DETERMINA ACQUISTO PALCO - PROGETTO "VITA IN SCENA". |
| 0005771 | 15/10/2021 | Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l'anno scol. 2021/2022 |
| 0005730 | 13/10/2021 | DETERMINA A CONTRARRE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LEGGE N. 106 |
| 0005706 | 13/10/2021 | Determina acquisto periferiche laboratorio e licenze d'uso - Fondi Decreto sostegni bis risorse ex art. 58 c. 4DL N° 73. |
| 0005742 | 13/10/2021 | Determina British Pistoia - Acquisto piattaforma didattica scuola primaria - (PTOF) |
| 0005559 | 06/10/2021 | Determina - Cherubini Acquisto materiale tecnologico - Progetto "Vita in scena" |
| 0005532 | 05/10/2021 | Determina attrezzature tecnologiche Fondi Monitor 440 (D.M. n. 48/2021, art.3, comma 1, lettera a) – Progetto Teatro “Vita in Scena” |
| 0005494 | 04/10/2021 | Determina - Piano estate - Corsi recupero competenze di base - Comma 6 |
| 0005312 | 28/09/2021 | Decreto di rettifica in autotutela nomina supplenti ATA a tempo determinato |
| 0005190 | 23/09/2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale Progetto PON 140 "Ceramicamica" |
| 0005076 | 20/09/2021 | Determina a contrarre affidamento servizio mensa PON Titolo progetto: “ALFABETI COSMICI” Codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-202-140 CUP I19J21001910006 CIG |
| 0005068 | 20/09/2021 | DETERMINA ASSUNZIONI IN BILANCIO DECRETO SOSTEGNI-BIS LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021 |
| 0004754 | 07/09/2021 | Determina a contrarre affidamento servizio mensa - PON Titolo progetto: “Logica…mente insieme” Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-16 CUP I51F19000340001 - CIG:ZDD32F462E |
| 0004775 | 07/09/2021 | Determina servizio mensa Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-202-140 Alfabeti cosmici - 3 moduli |
| 0004448 | 13/08/2021 | Determina acquisto targa - Targhe pubblicitarie - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-155 Micro e macrocosmo. CIG Z1632C42D7 |
| 0004431 | 10/08/2021 | Determina acquisto targa - PON ALFABETI COSMICI codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-140 - CUP I19J21001910006 |
| 0004374 | 02/08/2021 | DETERMINA AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON SEDE CENTRALE |
| 0004357 | 30/07/2021 | Determina acquisto PC all in one |
| 0004334 | 27/07/2021 | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI NUVOLA |
| 0004237 | 15/07/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSITENZA PSICOLOGICA |
| 0004214 | 14/07/2021 | Determina acquisto - PC all-in-one - decreto ponte estivo comma 6 CIG Z1A32793D3 |
| 0004211 | 14/07/2021 | Determina acquisto stampanti primaria - Acquisto MEPA - CIG Z2832793AD |
| 0004161 | 09/07/2021 | DETERMINA ANTICIPO DI CASSA A SALDO FATTURA PROGETTO MAGISTRA CULTURA- DITTA MONTI E RUSSO DIGITAL |
| 0004162 | 09/07/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO RETE GUTENBERG XVIII edizione |
| 0004151 | 08/07/2021 | DETERMINA DI PAGAM,ENTO DITTA DIDACTA SERVICE DECRETO N. 137 ART. 21 DEL 28 OTTOBRE 2020 |
| 0004152 | 08/07/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GIODICART ATELIER DI LETTURA |
| 0004003 | 28/06/2021 | Determina acquisto targa PON KIT - Magistra cultura |
| 0003990 | 28/06/2021 | DETERMINA ANTICIPAZIONE DI CASSA PAGAMENTO SALDO FATTURA INFORMATION TECHONOLOGY SCHOOL-PROGETTO POR CALABRIA 2014/2020 |
| 0003878 | 23/06/2021 | DETERMINA ASSSUNZIONE IN BILANCIO PON POC AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 |
| 0003663 | 22/06/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA AD SERVICE DI TOLOMEO VITALIANO PON 100 UN VIAGGIO FANTASTICO |
| 0003620 | 21/06/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GILMAR PON 194 |
| 0003499 | 15/06/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA AD SERVICE PON 16 FORNITURA ZAINETTI |
| 0003262 | 05/06/2021 | determina anticipazione di cassa pagamento ditta ad service pon 16 |
| 0003225 | 04/06/2021 | DETERMINA ANTICIPAZIONE DI CASSA DITTA MR DIGITAL PROGETTO PON KIT |
| 0003015 | 22/05/2021 | DETERMINA ACQUISTO TONER |
| 0002994 | 21/05/2021 | determina di pagamento targa pon 100 |
| 0002995 | 21/05/2021 | determina di pagamento targa pon 194 |
| 0002996 | 21/05/2021 | determina di pagamento targa pon poc |
| 0002913 | 18/05/2021 | DETERMINA PER INDAGINE DI MERCATO ACQUISTO MONITOR LIM |
| 0002831 | 14/05/2021 | Determina Affidamento servizio mensa FDRPOC - Zagarise |
| 0002775 | 12/05/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE |
| 0002690 | 08/05/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DECATHLON ITALIA |
| 0002483 | 27/04/2021 | Determina di pagamento DITTA Eurobiochimica |
| 0002347 | 21/04/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EXPAND DECRETO RISTORI |
| 0002327 | 20/04/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MADISOFT SITO WEB E AREA PERSONALE |
| 0002297 | 17/04/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM-ESAMI ICDL |
| 0002223 | 14/04/2021 | DETERMINA TOUR VIRTUALE |
| 0002238 | 14/04/2021 | DETERMINA A CONTRARREPER ASERVIZIO MENSA PON 16 |
| 0002231 | 14/04/2021 | DETERMINA PAGAMENTO FATTURE DITTA MADISOFT |
| 0002111 | 09/04/2021 | Determina a contrarre acquisto skill Card ed esami ICDL |
| 0001996 | 06/04/2021 | DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO TARGA PON 194 |
| 0001998 | 06/04/2021 | Determina a contrarre acquisto targa FDRPOC CODICE 10.2.2A CL 2020 -16 |
| 0001972 | 02/04/2021 | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON 194 |
| 0001965 | 02/04/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| 0001952 | 01/04/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA PON SMART CLASS |
| 0001937 | 31/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSOCIAZIONE PHIFORM ACADEMY |
| 0001858 | 27/03/2021 | DETERMINA DI ACQUISTO ATELIER DI LETTURA 2 |
| 0001807 | 25/03/2021 | Determina a contrarre Targa pubblicitaria - PON FSE 100 |
| 0001784 | 24/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GILMAR SRL PROGETTO MAGISTRA CULTURA |
| 0001796 | 24/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK |
| 0001660 | 17/03/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVOTOUCH 86" |
| 0001612 | 16/03/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZAINETTI PROGETTO "PON-POC "LOGICA.....MENTE INSIEME" PON 16 |
| 0001613 | 16/03/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZERBINI PROGETTO PONFSE CL 2019-194 |
| 0001567 | 13/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GIODICART FATTURA 987/P DEL 27 FEBBRAIO 2021 |
| 0001572 | 13/03/2021 | DETERMINA PAGAMENTO VISITE MEDICO COMPETENTE |
| 0001527 | 11/03/2021 | Determina Dirigente scolastico - Individuazione formatori Corso SNV |
| 0001494 | 10/03/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATEERIALE FACILE CONSUMO PON 194 |
| 0001346 | 02/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA |
| 0001342 | 02/03/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO GRUUPO GIODICART |
| 0001328 | 01/03/2021 | Determina a contrarre per individuazione esperti per corso di formazione SNV |
| 0001311 | 01/03/2021 | DETERMINA A CONTRARRE AZIONE FORMATIVA A.S.2020/2021. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: PROVE INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO PER DIDATTICA RIFLESSIVA |
| 0001245 | 26/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PILOTA |
| 0001264 | 26/02/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA |
| 0001222 | 25/02/2021 | DETERMINA VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2021 NUOVE ENTRATE |
| 0001200 | 24/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI -CASA EDITRICE RONDINE DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA |
| 0001188 | 24/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LIBRI EDITORE FALCO COSENZA - DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA |
| 0000941 | 12/02/2021 | determina acquisto n. 2 rilevatori presenze Nuvola |
| 0000945 | 12/02/2021 | DETERMINA ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA |
| 0000943 | 12/02/2021 | DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITA' 2021 |
| 0000893 | 10/02/2021 | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREVIA SILA |
| 0000898 | 10/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO STAMPANTE SCUOLA INFANZIA |
| 0000860 | 09/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE SPECIALISTA PSICOLOGO 1 |
| 0000861 | 09/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE SPECIALISTA PSICOLOGO 2 |
| 0000824 | 08/02/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2020/2021 |
| 0000829 | 08/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI -CAVI DI CONNETTIVITA' |
| 0000774 | 05/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE - PER PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA EUROSOFIA |
| 0000739 | 04/02/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA RSPP |
| 0000708 | 03/02/2021 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
| 0000720 | 03/02/2021 | Determina a contrarre acquisto touch screen |
| 0000714 | 03/02/2021 | Determina a contrarre acquisto zerbini progetto PON FSE 100 |
| 0000684 | 02/02/2021 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ADSERVICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON CL 2020-99 |
| 0000617 | 30/01/2021 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SCREEN TOUCH DITTA SCHOOOL AND BOOK |
| 0000592 | 29/01/2021 | DETERMINA DI PAGAMENTOMATERIALE PUBBLICITARIO PON SMARTCLASS |
| 0000564 | 28/01/2021 | Determina Dirigente Scolastico |
| 0000491 | 26/01/2021 | DETERMINA REFERENTE PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO |
| 0000183 | 12/01/2021 | DETERMINA PROGETTO LO PSICOLOGO A SCUOLA PARTE 2 |
| 0000095 | 08/01/2021 | DETERMINA NOLEGGIO TABLET PON KIT -FSE 99 |
| 0000052 | 07/01/2021 | Determina a contrarre AT Contratto 24 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) |
| 0000070 | 07/01/2021 | DETERMINA A CONTRARRE Rinnovo Contratto RSPP |
| 0000084 | 07/01/2021 | DETERMINA ACQUISTO PLANIMETRIE PLASTIFICATE |
| 0000079 | 07/01/2021 | Determina a contrarre AT proroga Contratto 12 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) |
| 0000020 | 04/01/2021 | Determina Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/20201- 31/12/2021 |
| 0006012 | 29/12/2020 | Determina 2 Esperto psicologo |
| 0005883 | 21/12/2020 | determina rinnovo rilevatore presenze anni 2021/2022 |
| 0005647 | 11/12/2020 | DETERMINA PAGAMENTO EUROSOFIA |
| 0005632 | 11/12/2020 | DETERMINA PER ACQUISTO DIZIONARI PROGETTO MAGISTRA CULTURA VETRINA CONVENZIONI CONSIP |
| 0005608 | 10/12/2020 | Determina esperto Progetto PTOF Trinity |
| 0005576 | 09/12/2020 | determina MATERIALE LABORATORIO CERAMICA |
| 0005558 | 09/12/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO TRONY |
| 0005437 | 04/12/2020 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POR CALABRIA 2020.10.1.1.149 |
| 0005488 | 04/12/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA INFORMATION TECNOLOGY SCHOLL |
| 0005340 | 28/11/2020 | DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZA COVID 19 |
| 0005318 | 27/11/2020 | Determina acquisto stufe e microonde - Beni funzionamento e decoro |
| 0005324 | 27/11/2020 | Determina acquisto zainetti serigrafati - Pubblicizzazione PON KIT - FSE - 99 |
| 0005293 | 26/11/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE |
| 0005231 | 23/11/2020 | DETERMINA TRINITY |
| 0005228 | 23/11/2020 | DETERMINA MC - Prestazione aggiuntiva |
| 0005124 | 17/11/2020 | DETERMINA ACQUISTO PRODOTTO PER ATOMIZZATORE |
| 0005107 | 16/11/2020 | determina rinnovo NUVOLA AREA PERSONALE |
| 0005029 | 11/11/2020 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON FSE10.2.1A-CL 2019-100 -E STAMPE CONVENZIONI CONSIP |
| 0005003 | 10/11/2020 | DETERMINA RECLUTAMENTO PSICOLOGO |
| 0004993 | 09/11/2020 | DETERMINA DIRIGENZIALE -PROROGA CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA 2020-2021 |
| 0004946 | 07/11/2020 | DETERMINA PAGAMENTO DITTA MARFIL |
| 0004943 | 06/11/2020 | Determina a contrarre per affidamento incarico attività di medico competente |
| 0004909 | 05/11/2020 | DETERMINA DI PAGFAMENTO DITTA LEWIS MEDICA |
| 0004903 | 05/11/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SPAGGIARI PARMA |
| 0004792 | 30/10/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EUROBIOCHIMICA |
| 0004714 | 27/10/2020 | Determina Aggiudicazione Provvisoria POR CALABRIA 2020.10.1.1.149 |
| 0004649 | 23/10/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA |
| 0004608 | 22/10/2020 | DETERMINA A CONTRARRE PER ALLESTIMENTO ATELIER DI LETTURA SCUOLA INFANZIA |
| 0004576 | 19/10/2020 | DETERMINA PAGAMENTO MADISOFT Spa ART. 120 COMMA 2 d.l. 17MARZO 2020 N. 18 |
| 0004502 | 15/10/2020 | Determina acquisto fornitura Smart Class |
| 0004466 | 13/10/2020 | DETERMINA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE |
| 0004468 | 13/10/2020 | Determina annullamento RDo e procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato |
| 0004409 | 09/10/2020 | Determina a contrarre progetto smartclass Azione 10.8.6A FESRPON-CL-2020-50 |
| 0004343 | 06/10/2020 | DECRETO DI AUTOTUTELA RIDETERMINAZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIE DEFINITIVE D'ISTITUTO PERSONALE ATA 3 FASCIA TRIENNIO SCOLASTICO 2018/21 - SIG.RA MARCHIO ELEONORA NATA A CATANZARO IL 06/12/1972. |
| 0004324 | 06/10/2020 | DETERMINA PAGAMENTO DITTA GALCOV |
| 0004315 | 06/10/2020 | DETERMINA PAGAMENTO VETRERIA SCARPINO |
| 0004303 | 05/10/2020 | Determina Nomina DPO triennale |
| 0004245 | 02/10/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO VETRERIA SCARPINO SERSALE |
| 0004188 | 30/09/2020 | DETERMINA ULTERIORE ORDINE DITTA EUROBIOCHIMICA |
| 0004179 | 30/09/2020 | DETERMINA E ORDINE AGGIUNTIVO AGGIUNTIVO MATERALE IGIENIZZANTE ART. 231 DL 34 |
| 0004139 | 28/09/2020 | DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI DPI E DISINFETTANTI |
| 0004140 | 28/09/2020 | DETERMINA PER ACQUISTO PRODOTTI SANITARI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA A.S. 2020-2021 |
| 0004150 | 28/09/2020 | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE DISPOSITIVO NORME COVID |
| 0004142 | 28/09/2020 | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA |
| 0004130 | 26/09/2020 | Determina acquisto attrezzature didattiche D.L. Rilancio |
| 0004021 | 22/09/2020 | determina acquisto prodotti di pulizia |
| 0003995 | 21/09/2020 | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 2525 |
| 0003987 | 19/09/2020 | DETERMINA ACQUISTO ADESIVI E CARTELLI PLASTIFICATI PER NORME COVID 19 |
| 0003973 | 18/09/2020 | DETERMINA Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolare fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza Covid-19 POR CALABRIA 2020.10.1.1.149 |
| 0003861 | 14/09/2020 | DETERMINA RINNOVO SITO WEB ANNO 2020/2021 |
| 0003877 | 14/09/2020 | DETERMINA ACQUISTO DISPOSITIVI E PRODOTTI DISINFETTANTI DITTA GALCOV |
| 0003824 | 11/09/2020 | DETERMINA ACQUISTO PARAFIATI |
| 0003828 | 11/09/2020 | DETERMINA PAGAMENTO SALDO PROGETTO ICDL |
| 0003802 | 10/09/2020 | DETERMINA MATERIALE ART. 231 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 VETRINA CONVENZIONI CONSIP |
| 0003785 | 09/09/2020 | DETERMINA A CONTRARRE - POR CALABRIA 2020.10.1.1.149 |
| 0003712 | 04/09/2020 | DETERMINA TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO 10.8.6A FESRPON CL 2020-50 SMARTCLASS |
| 0003438 | 27/07/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MARFIL SRL |
| 0003446 | 27/07/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM ACADEMY |
| 0003445 | 27/07/2020 | DETERMINA PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE |
| 0003282 | 06/07/2020 | Determina di pagamento fattura n. 55 -Didattica a diastanza |
| 0003207 | 29/06/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 12/06/2020 |
| 0003138 | 25/06/2020 | Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo C.S._VELTRI Giuseppe |
| 0003042 | 22/06/2020 | DETERMINA LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLA FIGURE PROFESSIONALI ASSISTENZA HANDICAPS L.R. 27/85 ANNO 2019/2020 |
| 0002654 | 03/06/2020 | Determina acquisto materiale sanitario DPI |
| 0002642 | 03/06/2020 | determina pagamento PHIFORM ACADEMY |
| 0002564 | 26/05/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO SCANNER SEGRETERIA |
| 0002554 | 26/05/2020 | DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA PROTOCOLLO2020 |
| 0002556 | 26/05/2020 | determina pagamento servizi nuvola Firma digitale |
| 0002555 | 26/05/2020 | DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA RILEVATOREPRESENZE |
| 0002087 | 06/05/2020 | Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo C.S._FIORINO Pasquale |
| 0002086 | 06/05/2020 | Decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato _FIORINO Pasquale |
| 0001975 | 29/04/2020 | Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 _MENDICINO AMALIA |
| 0001974 | 29/04/2020 | Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21_MENDICINO ANGELA |
| 0001977 | 29/04/2020 | Decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato _MENDICINO AMALIA |
| 0001958 | 28/04/2020 | DETERMINA ACQUISTO SERVIZI DIDATTICA A DISTANZA |
| 0001959 | 28/04/2020 | DETERMINA ACQUISTO SCANNER |
| 0001828 | 22/04/2020 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO COMMA 2 LETTERA B DECRETO LEGISLATIVO 18/2020 |
| 0001647 | 09/04/2020 | Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo A.T. PITARI Gianpaolo |
| 0001429 | 23/03/2020 | DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIA DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE |
| 0001303 | 16/03/2020 | DETERMINA ORSOLA GATTO |
| 0001161 | 04/03/2020 | Decreto di rideterminazione punteggio Collaboratrice Scolastica Stanizzi Rosalba |
| 0001088 | 28/02/2020 | Determina per acquisto materiale di pulizia |
| 0001054 | 26/02/2020 | determina acquisto materiale di cancelleria |
| 0001027 | 25/02/2020 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
| 0000912 | 21/02/2020 | DETERMINA NOMINA INCARICO DOCENTE ESPERTO ICDL |
| 0000894 | 20/02/2020 | DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
| 0000657 | 07/02/2020 | determina acquisto materiale igienico sanitario |
| 0000586 | 04/02/2020 | DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE RETE FORMAZIONE SICUREZZA |
| 0000494 | 29/01/2020 | DETERMINA ACQUISTO LIBRI CASA EDITRICE LA RONDINE |
| 0000464 | 28/01/2020 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
| 0000442 | 27/01/2020 | Determina contratto manutenzione hardwaree softwareannualità 2020 |
| 0000354 | 21/01/2020 | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA AMBIENTE SCUOLA |
| 0000273 | 17/01/2020 | DETERMINA DEL DS ACQUISTI SERVIZI NUVOLA |
| 0000200 | 14/01/2020 | DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E VISITE GUIDATE RETE MUSEALE |
| 0000125 | 10/01/2020 | Determina a contrarre per la fornitura di libri per la Biblioteca Scolastica Azione 24 IMiei10libri del PNSD |
| 0000027 | 03/01/2020 | Determina per acquisto OTP firma Dirigente Scolastico |
| 0004811 | 23/12/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO RSPP A.S.2019/2020 |
| 0004648 | 12/12/2019 | Determina affidamento diretto per riparazione fotocopiatore Ricoh aficio sc.infanzia Sila Sersale |
| 0004512 | 03/12/2019 | DETERMINA A CONTRARRE ADOZIONE LAOCOONTE |
| 0004470 | 02/12/2019 | DETERMINA DI PAGAMENTO TEAM SERVICE FATTURA DECORO SCUOLA |
| 0004482 | 02/12/2019 | Determina pagamento fattura MADISOFT |
| 0004189 | 16/11/2019 | determina riparazione fotostampatore scuola primaria Sersale |
| 0004187 | 16/11/2019 | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ZAGARSIE |
| 0003924 | 04/11/2019 | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 30FE del 2/8/2019 |
| 0003842 | 30/10/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e personale a.s. 2019/20 |
| 0003712 | 24/10/2019 | DETERMINA VARIAZIONE BILANCIO |
| 0003504 | 12/10/2019 | DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PON "BACO" A.10.2.5-FSEPON-CL-2019-53 |
| 0003518 | 12/10/2019 | DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROGETTO PON "SENZA CONFINI" 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-194 |
| 0003511 | 12/10/2019 | DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROGETTO PON "UN VIAGGIO FANTASTICO" 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-100 |
| 0003093 | 19/09/2019 | Determina individuazione staff a.s. 2019/2020 |
| 0002981 | 13/09/2019 | DETERMINA LIQUIDAZIONE BONUS VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI ANNO 2018/2019 |
| 0002905 | 07/09/2019 | DETERMINA DIRIGENZIALE GESTANTE ORSOLA GATTO |
| 0002815 | 29/08/2019 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO PON10.2.5A FSEPONCL-2018-112 “ ARTE E CULTURA” |
| 0002818 | 29/08/2019 | DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE PERSONALE TFR E SITO WEB |
| 0002796 | 26/08/2019 | Determina assegnazione Bonus Docenti a.s. 2018/2019 |
| 0002750 | 07/08/2019 | Determina Liquidazione compensi docenti e ATA MOF a.s. 2018/2019 |
| 0002744 | 06/08/2019 | Determina acquisto materiale PON CL 253 |
| 0002724 | 02/08/2019 | Determina acquisti materiale pubblicità PON CL 112 Arte e Cultura |
| 0002725 | 02/08/2019 | Determina acquisti materiale pubblicità PON CL 379 - Il meglio di noi liberamente |
| 0002723 | 02/08/2019 | Determina acquisti materiale pubblicitario PON CL 49 - Orientamento e Riorientamento |
| 0002609 | 24/07/2019 | DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON "INDAGO,RICERCO, SCOPRO" |
| 0002610 | 24/07/2019 | DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON FSE"SULLE ALI DELLA FANTASIA" |
| 0002501 | 09/07/2019 | Determina affidamento diretto incarico protezione dati D.P.O. |
| 0002382 | 26/06/2019 | determina liquidazione figura specialistica -sostegno all'handicap |
| 0002383 | 26/06/2019 | Determina rivalsa infortunio assistente amm.va Bonaccorsi Ornella |
| 0002229 | 17/06/2019 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE SPECIALISTICHE ANNO 2019 |
| 0002145 | 11/06/2019 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FSEPON 112 MODULO: PASTELLI, PATRIMONIO & PIETANZE" |
| 0002143 | 11/06/2019 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FSEPON 138 MODULO: "IL MIO AMICO COMPUTER" "LEGGERE SENZA CONFINE" |
| 0001932 | 25/05/2019 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FSEPON 253 MODULO:FLORA E FAUNA INTORNO A ME |
| 0001910 | 24/05/2019 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FSEPON 138 MODULO: FUNNY ENGLISH |
| 0001909 | 24/05/2019 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FSEPON 112 MODULO: SAPORI E COLORI DELLA MIA TERRA - MODULO: ARTE E CULTURA |
| 0001874 | 21/05/2019 | Determina per affidamento acquisto materiale didattico Progetto UNICEF SCUOLA AMICA |
| 0001860 | 20/05/2019 | Determina acquisti materiali di consumo FSEPON 138 modulo: Curiosando qua e là.....l'acqua |
| 0001676 | 06/05/2019 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| 0001674 | 06/05/2019 | DETERMINA ACQUISTO TONER |
| 0001491 | 17/04/2019 | determina noleggio pullman per XIX Convegno dei Minisindaci a Gaeta |
| 0001445 | 12/04/2019 | Determina assegnazione personale interno PON 49- PON 112- PON 379 |
| 0001415 | 11/04/2019 | Decreto di inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione ins. Zaffino Rosina |
| 0001414 | 11/04/2019 | Decreto di inquadramento per rideterminazione pensione ins. Perri Antonietta |
| 0001427 | 11/04/2019 | Determina a contrarre per affidamento incarico medico competente |
| 0001413 | 11/04/2019 | Decreto inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione Gabriele Vincenzina |
| 0001367 | 09/04/2019 | determina figura aggiuntiva progetto FSEPON 379 |
| 0001366 | 09/04/2019 | determina figura aggiuntiva progetto FSEPON 49 |
| 0001365 | 09/04/2019 | determina figura aggiuntiva progetto FSEPON112 |
| 0001330 | 08/04/2019 | Decreto di inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione ins. Pudia Maria Luisa |
| 0001220 | 01/04/2019 | determina esami trinity |
| 0001156 | 27/03/2019 | DETERMINA CONTRATTO HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITÀ 2019 |
| 0001152 | 27/03/2019 | DETERMINA ACQUISTO TONER E ANTIVIRUS SEGRETERIA |
| 0001148 | 27/03/2019 | determina ass.musicale giovani parole -giovani suoni |
| 0001079 | 22/03/2019 | DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE |
| 0000856 | 08/03/2019 | Determina affidamento servizio di cassa 01/01/2019- 31-12-2019 |
| 0000454 | 08/02/2019 | Determina rinnovo sito web |
| 0000234 | 24/01/2019 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO RSPP |
| 0000018 | 08/01/2019 | Determina a contrarre e Avviso di selezione di esperti - facilitatori per conduzione di attività – laboratori formativi per docenti neoassunti a.s 2018-2019 Ambito CAL001 |
| 0004045 | 15/12/2018 | DETERMINA ACQUISTO PNSD#28 ANIMATORI DIGITALI |
| 0004049 | 15/12/2018 | DETERMINA DIRIGENZIALE NOMINA PROF. SATURNINO CORSO DI FORMAZIONE PNSD#28 ANIMATORI DIGITALI |
| 0004054 | 15/12/2018 | DETERMINA PNSD#3 CONNETTIVITÀ |
| 0003610 | 10/11/2018 | Determina Dirigente scolastico |
| 0003580 | 08/11/2018 | Determina aggiudicazione definitiva Convenzione di Cassa Accordo di rete "Convenzione di Cassa Istituti provincia di Catanzaro" |
| 0003405 | 18/10/2018 | DETERMINA DIRIGENZIALE SERVIZI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI A.S. 2018/19 |
| 0002551 | 26/07/2018 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO-PON-FSE |
| 0002450 | 11/07/2018 | determina acquisto skills card+esami ECDL |
| 0002448 | 11/07/2018 | DETERMINA ACQUISTO MATERILE DI CONSUMO PON INCLUSIONE |
| 0002320 | 26/06/2018 | DETERMINA ACQUISTO PC SEGRETERIA + SCANNER |
| 0002189 | 14/06/2018 | DETERMINA PAGAMENTO EDUCATORI PROFESSIONALI |
| 0002117 | 08/06/2018 | determina assunzione in bilancio 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-112 "Potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico" - |
| 0002024 | 30/05/2018 | Determina, Avviso pubblico, Alleati per designazione RPD |
| 0001927 | 22/05/2018 | DETERMINA NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 0001898 | 19/05/2018 | Determina acquisto materiale di cancelleria - PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE AZIONE 10.1.1A -2017-181-MODULO: MI TRAVESTO E MI TRASFORMO IN.. |
| 0001850 | 16/05/2018 | Determina acquisto materiale di cancelleria - PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE AZIONE 10.1.1A -2017-181-moduli"l'Arte dietro l'angolo" e "Di cosa si tratta? leggo e comprendo" |
| 0001818 | 14/05/2018 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE MODULO LA GINNASTICA ARTISTICA MODULO INCLUSIONE SOCIALE |
| 0001808 | 14/05/2018 | determina acquisto materiale Pon inclusione modulo Conto e Riconto:i conti tornano |
| 0001812 | 14/05/2018 | determina acquisto materiale Pon inclusione Moduli: giochiamo seriamente a fare teatro; Colori e forme della natura delle forme del mio paese |
| 0001793 | 12/05/2018 | Determina acquisto materiale PON inclusione |
| 0001681 | 04/05/2018 | determina acquisto moduli registro elettronico |
| 0001620 | 27/04/2018 | DETERMINA VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA |
| 0001554 | 21/04/2018 | DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SPERTI ESTERNI PON INCLUSIONE |
| 0001532 | 20/04/2018 | Determina individuazione Esperti e Enti di formazione Piano di formazione - a.s. 2017-18 |
| 0001510 | 19/04/2018 | Determina acquisto materiale esani licenza media |
| 0001446 | 14/04/2018 | DETERMINA MEDICO COMPETENTE |
| 0001435 | 13/04/2018 | DETERMINA ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO PROVE INVALSI |
| 0001402 | 11/04/2018 | DETERMINA ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 |
| 0001398 | 11/04/2018 | DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE "ID FATTURE" |
| 0001090 | 17/03/2018 | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI |
| 0001009 | 14/03/2018 | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ESERCIZIO FINANZIO 2018 |
| 0000985 | 12/03/2018 | DETERMINA AVVISTO ESPERTI ESTERNI PON INCLUSIONE SOCIALE |
| 0000979 | 12/03/2018 | determina acquisto toner ditta azsoluzioni |
| 0000954 | 10/03/2018 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
| 0000870 | 06/03/2018 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA |
| 0000808 | 28/02/2018 | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
| 0000521 | 09/02/2018 | DETERMINA ACQUISTO MINUTERIA HARDWARE |
| 0000387 | 03/02/2018 | Determina Dirigente scolastico |
| 0000280 | 27/01/2018 | DETERMINA ACQUISTO RDO ATELIER CREATIVI |
| 0000196 | 23/01/2018 | DETERMINA RINNOVO SITO WEB GOV.IT |
| 0000197 | 23/01/2018 | DETERMINA A CONTRARRE (ADEMPIMENTI PRIVACY) |
| 0000178 | 20/01/2018 | DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI PNSD |
| 0004313 | 22/12/2017 | DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE ATELIER CREATIVI |
| 0004309 | 22/12/2017 | DETERMINA PROGETTISTA ATELIER CREATIVI |
| 0004124 | 06/12/2017 | determina acquisto materiale di pulizia |
| 0004129 | 06/12/2017 | DETERMINA ACQUISTO ALIMENTATORI |
| 0004044 | 30/11/2017 | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CAMICI COLL. SCOLASTICHE |
| 0004045 | 30/11/2017 | DETERMINA AVVISO FIGURE SPECIALISTICHE 2017/2018 |
| 0003712 | 08/11/2017 | determina di acquisto didattico |
| 0003024 | 12/10/2017 | DETERMINA DI ACQUISTO ESAMI ECDL |
| 0002481 | 25/08/2017 | Determina assegnazione Bonus Premiale Docenti |
| 0002476 | 24/08/2017 | DETERMINA DI PAGAMENTO RILEVATORI DI PRESENZA |
| 0002278 | 12/07/2017 | DETERMINA ACQUISTO ANTIVIRUS |
| 0002244 | 06/07/2017 | Determina Dirigente Scolastico chiamata diretta |
| 0002204 | 30/06/2017 | DETERMINA VARIAZIONI DA APPORTARE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 |
| 0002172 | 26/06/2017 | DETERMINA PER CORSO ECDL |
| 0002075 | 19/06/2017 | DETERMINA DI PAGAMENTO COLLAUDATORE PROGETTO RETE LAN/WLAN |
| 0001970 | 12/06/2017 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 0001856 | 29/05/2017 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE SECIALISTICHE |
| 0001748 | 20/05/2017 | Determina Dirigente scolastico acquisto materiale cancelleria |
| 0001688 | 17/05/2017 | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTISTA FESR PON CL-2015-122 |
| 0001689 | 17/05/2017 | DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE FERSPON CL2015-122 |
| 0001612 | 12/05/2017 | determina acquisto calcolatrice |
| 0001535 | 05/05/2017 | Determina acquisto materiale di pulizia |
| 0001150 | 31/03/2017 | DETERMINA AVVISO PUBBLIC.RECLUTAM.ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE |
| 0001129 | 29/03/2017 | DETERMINA BANDO TRINITY |
| 0001107 | 27/03/2017 | DETERMINA VISITE GUIDATE +VIAGGIO ISTRUZIONE |
| 0001068 | 25/03/2017 | DETERMINA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PICCOLE RIPARAZIONI HARDWARE LABORATORIO ZAGARISE +HD Notebook + swicth 8 porte |
| 0001067 | 25/03/2017 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA TONER E CARTUCCE |
| 0001049 | 24/03/2017 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELL. |
| 0000984 | 20/03/2017 | Determina medico competente |
| 0000854 | 09/03/2017 | DETERMINA DI ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE |
| 0000793 | 06/03/2017 | Determina Dirigente scolastico acquisto software id fatture. |
| 0000780 | 05/03/2017 | Determina Dirigente scolastico |
| 0000505 | 15/02/2017 | Determina affidamento riparazione fotocopiatore Ditta Duplitalia |
| 0000501 | 15/02/2017 | determina del D.S. acquisto Toner refill fotocopiatore |
| 0000458 | 10/02/2017 | Determina acquisto toner fotocopiatrici segreteria |
| 0000420 | 07/02/2017 | DETERMINA ACQUISTO TIMBRI |
| 0000391 | 04/02/2017 | DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO RINNOVO SITO WEB GOV.IT |
| 0000348 | 02/02/2017 | Determina Contratto manutenzione hardware e software |
| 0000260 | 28/01/2017 | DETERMINA ACQUISTO RINNOVO RIVISTA |
| 0000232 | 27/01/2017 | DETERMINA COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO |
| 0000123 | 18/01/2017 | DETERMINA ACQUISTO SKILLS CARD + ESAMI ECDL |
| 0005668 | 17/12/2016 | Determina di pagamento progetto FESR PON 2015-122 |
| 0005672 | 17/12/2016 | DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO FESRPO CL 2015-29 |
| 0005585 | 12/12/2016 | Determina variazioni al Programma Annuale |
| 0005462 | 02/12/2016 | Determina a contrarre Rete LAN |
| 0005447 | 02/12/2016 | Determina a contrarre affidamento noleggio fotocopiatrici |
| 0005460 | 02/12/2016 | determina a contrarre materiale pubblicitario ambienti digitali |
| 0005456 | 02/12/2016 | Determina acquisto materiale igienico |
| 0005428 | 30/11/2016 | Determina Costituzione Commissione per valutazione MAD di Sostegno Scuola Primaria |
| 0005288 | 24/11/2016 | DETERMINA INCARICO COORD.ED ESPLETAMENT.ATTI CONT.RETE LAN |
| 0005199 | 19/11/2016 | DETERMINA BANDO EDUCAT.PROFESS. |
| 0005191 | 19/11/2016 | Determina adesione accordo di rete "Tablet School" |
| 0005054 | 11/11/2016 | Determina affidamento incarico coordinamento e predisposizione atti contabili Lorelli-De Miglio PROG.PO FESR 10.8.1.A3-CL2015-122 |
| 0004708 | 24/10/2016 | Determina acquisto rinnovo riviste: Notizie della Scuole e Esperienze Amministrative |
| 0004365 | 05/10/2016 | determina dirigenziale di assegnazione fondi per la valorizzazione del merito del personale docente ex c. 127 art. 1 L. n. 107 del 13 luglio 2015 |
| 0004373 | 05/10/2016 | Determina Partecipazione Giochi Matematici del Mediterraneo 2017 |
| 0004106 | 24/09/2016 | DETERMINA PER ACQUISTO REGISTRI |
| 0003731 | 08/09/2016 | Determina Dirigente scolastico CORSO FORM.(CALIGIURI) |
| 0003176 | 11/08/2016 | Determina a contrarre Dirigente scolastico Ambienti Digitali |
| 0003092 | 29/07/2016 | Determina Dirigente scolastico ore da liquidare per FIS |
| 0002989 | 07/07/2016 | DETERMINA PROGETTISTA FESR |
| 0002897 | 29/06/2016 | DETERMINA INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE INTERNO PON FESR AMBIENTI DIGITALI |
| 0002880 | 27/06/2016 | determina collaudatore esterno |
| 0002644 | 13/06/2016 | Determina acquisto calendario scolastico dalla ditta Funaro |
| 0002469 | 03/06/2016 | Determina rinnovo software Nuvola |
| 0002461 | 01/06/2016 | Determina Dirigente scolastico acquisti skills card |
| 0002377 | 26/05/2016 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DITTA JOLLY SITEM |
| 0002349 | 24/05/2016 | Determina Dirigente scolastico |
| 0002347 | 24/05/2016 | Determina Dirigente scolastico |
| 0002294 | 21/05/2016 | Determina Dirigente scolastico ECDL |
| 0002289 | 20/05/2016 | Determina stampa giornalino scolastico |
| 0002224 | 18/05/2016 | Determina Dirigente scolastico ordine materiale didattico |
| 0002236 | 18/05/2016 | DETERMINA INCARICO PROFESSION.ECDL |
| 0002132 | 11/05/2016 | Determina Dirigente scolastico |
| 0002102 | 09/05/2016 | DETERMINA DOCUMENTO PRIVACY |
| 0002109 | 09/05/2016 | Determina Dirigente scolastico fase finale Atletica leggera |
| 0002099 | 08/05/2016 | Determina bando esterno collaudatore rete LAN |
| 0002035 | 05/05/2016 | Determina Acquisto KIT LIM |
| 0001987 | 03/05/2016 | determina acquisto esami trinity |
| 0001985 | 03/05/2016 | Determina aggiudicazione gara visite guidate (n. 6 lotti) |
| 0001911 | 28/04/2016 | determina acquisto materiale per cassetta di pronto soccorso |
| 0001877 | 26/04/2016 | DETERMINA AVVISO COLLAUDATORE INTERNO FESR LAN |
| 0001838 | 23/04/2016 | Determina Dirigente scolastico per acquisto materiale esami e didattico |
| 0001765 | 20/04/2016 | Determina Dirigente scolastico |
| 0001717 | 18/04/2016 | Determina Dirigente Scolastico per acquisto materiale didattico per progetti scolastici |
| 0001654 | 13/04/2016 | DETERMINA ACQUISTO ANTIVIRUS |
| 0001497 | 04/04/2016 | Determina DS per visita guidata a Reggio Calabria |
| 0001477 | 02/04/2016 | determina viaggi istruzione |
| 0001452 | 31/03/2016 | DETERMINA RINNOVO ACQUISTO SOFTWARE "ID FATTURE" (INDICE DEI PAGAMENTI E CERTIFICAZIONE CREDITI) |