ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERSALE - CZIC835001

Provvedimenti dirigenti

Dlgs 33/2013 - Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Numero di registro Data registrazione Oggetto
0009192 06/12/2025 Determina a contrarre acquisto poltrone ufficio Mondoffice
0009170 06/12/2025 Determina acquisto materiale sanitario Farmacia Stella Maris
0008950 02/12/2025 Determina noleggio fotocopiatori_ 9 mesi Petronà e Andali
0008881 29/11/2025 Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Esposito - 9 dicembre
0008883 29/11/2025 Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Guzzetti - 15 dicembre
0008878 29/11/2025 Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Vivino - 9 dicembre
0008474 19/11/2025 Determina Ordine acquisto   2  BADGE
0008239 14/11/2025 Determina acquisto servizio trasporto autobus attività Cineteatro Catanzaro - Ditta Esposito
0008052 10/11/2025 Determina acquisto polizza assicurativa ambiente scuola - alunni e personale + appendice 
0007864 05/11/2025 Determina acquisto servizio mensa - PN Agenda Sud- Leggere nuovi orizzonti - Laboratorio di storie 3 
0007584 28/10/2025 Determina a contrarre per l'acquisto del gioco didattico di psicomotricità: piscina palline scaletta 
0007494 25/10/2025 Determina acquisto servizio viaggio Musaba
0007398 23/10/2025 Determina acquisto servizio viaggio Sibari
0007096 16/10/2025 Determina acquisto servizio viaggio Rossano
0006968 13/10/2025 Determina a contrarre acquisto per sostituzione OTP Fisico DS 
0006767 07/10/2025 Determina a contrarre per la fornitura di carta in risme A4 e A3 per fotocopiatrici 
0006778 07/10/2025 Determina acquisto servizio abbonamento rivista giuridica Lexitalia
0006689 06/10/2025 Determina Acquisto Materiale facile consumo-carta
0006562 02/10/2025 Determina acquisto servizio locazione fotocopiatore
0006462 30/09/2025 Determina a contrarre  -  Acquisto libro quale strumento compensativo
0005696 11/09/2025 Determina dirigenziale per assegnazione alle classi
0005205 01/09/2025 Determina integrazione Contratto RSPP  - Plessi Ex IC Alvaro Petronà. 
0004980 26/08/2025 Determina acquisto servizio - MIGRAZIONE AREA: ALUNNI, AMM. DIGITALE, PERSONALE. sITO WEB E DOMINIO
0004793 22/07/2025 Determina polizza assicurativa integrativa 318 allievi per 65 giorni a.s. 2025-2026.
0004646 11/07/2025 DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO  GESTIONALE NUVOLA
0004630 08/07/2025  Determina acquisto targa - Progetto PN Agenda Sud Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-214- "Mens et ars".
0004626 08/07/2025 Determina Acquisto targa Progetto: Titolo Progetto: “GENIUS LOCI”
Codice Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-09
0003792 31/05/2025 Determina acquisto Eurobiochimica  - Materiali di pulizia - Decoro scuola
0003442 15/05/2025 Determina acquisto toner - funzionamento amministrativo
0003397 13/05/2025  Determina  per Acquisto Targa - materiale pubblicitario
0003392 13/05/2025 Determina dirigenziale incarico integrativo A.I
0003247 07/05/2025 Determina di liquidazione bis - GRECAs - DM 66 
0003139 30/04/2025 Determina di affidamento servizio mensa - Leggere nuovi orizzonti - Moduli Sersale Ristorante Aurora
0002935 18/04/2025 Determina acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso
0002915 17/04/2025 Determina acquisto pacchetto AICA
0002753 10/04/2025 Determina  per viaggio A Simbario  Dittta Esposito viaggi
0002699 09/04/2025  Determina Visita guidata Le Castella 
0002091 15/03/2025 Determina  di liquidazione esecuzione parte corsi di formazione docenti PNRR DM 66 - "Melius in digitalia". 
0002060 14/03/2025 Determina a contrarre per noleggio fotocopiatrici multifunzioni
0001889 11/03/2025 Determina di liquidazione - acconto ad INACUS per servizio formazione - DM 66 - "Melius in digitalia"
0001746 05/03/2025 Determina a contrarre - acquisto materiale di facile consumo. PN "Virtus et scientia" 
0001750 05/03/2025 Determina a contrarre acquisto carta, materiale di facile consumo PN - Virtus et scientia Talarico SRL
0001701 03/03/2025 Determina di liquidazione referenti scuole Progetto Scuola inCanto - Piemonte
0001568 25/02/2025 Determina acquisto 5 accreditamenti esami ECDL (67,10 con IVA)
0001225 12/02/2025 Determina a contrarre acquisto Switch a 24 porte - Hikvision
0001214 12/02/2025 Determina di aggiudicazione servizio mensa Sersale - PNRR DM 19 - Futuri cives - Laboratori teatro
0001160 11/02/2025 Determina acquisto pacchetti esami ICDL - AICA 
0000933 03/02/2025 Determina affidamento servizio mensa Sersale PNRR (DM 19 ) Futuri Cives Laboratorio Teatro
0000716 27/01/2025 Determina  partecipazione al Progetto Coloriamo il nostro futuro Anticipo quota parte Hotel
0000534 21/01/2025 Determina per l’affidamento diretto acquisto libro “La ricotruzione di Carriera
0000407 15/01/2025 Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività MC
0000314 13/01/2025 Determina acquisto 2 pacchetti  Sito Web e amministrazione digitale completa Nuvola
0000307 13/01/2025 Determina aggiudicazione  - Servizio mensa edizioni Sersale PNRR DM19 - "Futuri Cives"
0000320 13/01/2025 Determina di aggiudicazione Mensa Progetto PNRR DM 19 Divari 2 "Futuri Cives" - Zagarise
0000276 11/01/2025 Determina di affidamento  - Servizio mensa edizioni Sersale PNRR DM19 - Futuri Cives
0000278 11/01/2025 Determina di affidamento - Servizio mensa edizioni Zagarise PNRR DM19 - Futuri Cives
0000053 03/01/2025 Determina a contrarre - Acquisto materiale di facile consumo per PN Virtus et scientia - Secondo acquisto
0000027 02/01/2025 Determina a contrarre acquisto materiale facile consumo PN Virtus et scientia
0000029 02/01/2025 Determina aggiudicazione   - acquisto materiale pubblicitario - Targa - PNRR  - Futuri cives
0008057 28/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE


 Affidamento del servizio di RSPP
BIENNIO (Anno Solare) 2025-2026- ESERCIZI FINANZIARI 2025- 2026
0008053 28/12/2024 Determina di affidamento targa - PNRR DM 19 - Divari 2 - Futuri Cives
0008020 23/12/2024 determina acquisto "2 toner
0007778 11/12/2024 Determina a contrarre acquisto materiale didattico
0007725 09/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA moduli 2
0007716 09/12/2024 Determina x riparazione copiatrice
0007654 06/12/2024 Determina acquisto toner e riparazione copiatrice
0007339 26/11/2024 Determina aggiudicazione inglese DM 65
0007282 23/11/2024 Determina di affidamento servizio mensa Progetto Virtus et Scientia Zagarise Modulo Arti Orientali e Marziali
0007286 23/11/2024 Determina di affidamento servizio mensa Progetto Virtus et Scientia Sersale Moduli Arti Orientali e Marziali e Yoga e Benessere
0007217 20/11/2024 Determina di aggiudicazione  affidamento fornitura materiale pubblicitario - targa  PNRR  DM 65 In core quaestionis
0007214 20/11/2024 Determina di aggiudicazione fornitura materiale pubblicitario - targa- DM 66 "Melius in digitalia" - Transizione digitale
0007148 18/11/2024 Determina affidamento per materiale pubblicitario DM 65
0007139 18/11/2024 DETERMINA INDIVIDUAZIONE RUBINO. SU VIRTUS ET SCIENTIA
0007110 16/11/2024 Determina aggiudicazione  per affidamento diretto - Quattro edizioni corsi formazione docenti - DM 66 "Melius in digitalia" 
0007113 16/11/2024 Determina di affidamento
Fornitura materiale pubblicitario (targa)
0006926 08/11/2024 Determina di affidamento servizio formazione allievi Lingua inglese  - STEM DM 65 - Pacchetto di 4 edizioni - In core quaestionis
0006878 07/11/2024 Determina di affidamento servizio formazione docenti - Transizione digitale DM 66 - Pacchetto di 4 edizioni - Melius in digitale
0006669 28/10/2024 Determina affidamento diretto servizio assicurativo 
0006630 26/10/2024 Determina a contrarre - Servizio DPO triennale 
0006515 22/10/2024 Determina di individuazione esperti    DM 65 -  STEM - "In core quaestionis"
0006180 09/10/2024 Determina  viaggi di istruzione R.C. Rete Museale
0006139 08/10/2024 Determina scrittura creativa 
0006014 03/10/2024 Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e ai plessi per l'a.s. 2024-2025
0005979 02/10/2024 Determina  avvio procedura - Atti PNRR
0005972 01/10/2024 Determina di selezione esperti VIRTUS ET SCIENTIA
0005136 31/08/2024 DETERMINA acquisto servizi nuvola - Tre pacchetti: Area Personale, registro personale, RE
0004985 02/08/2024 Determina Acquisto fornitura  Cappellini SSIG - Progetto Orientamento                                                                                                                                                       
0004943 29/07/2024 Determina acquisto cappellini - materiale pubblicitario - PNRR 4.0 "Spazio alle idee"
0004942 29/07/2024 Determina affidamento fornitura cappellini a scopo di pubblicizzazione -Progetto 4.0 "Spazio alle idee"
0004941 29/07/2024 Determina di affidamento servizio formazione 6 Laboratori e noleggi stampante 3d  - DM 66 Melius in digitale
0004919 26/07/2024 Determina di affidamento laboratori di formazione sul campo per docenti/ata Dm66/2023 Progetto mellius in digitalia
0004909 25/07/2024 Determina acquisto aggiuntivo applicazioni online SPEAK GYM - Edizione 1 Percorso di potenziamento di lingua inglese - DM 65 Linea di intervento B 
0004881 19/07/2024 Determina a contrarre Acquisto Targa - materiale pubblicitario targa - Piano Estate Virtus et scientia
0004825 12/07/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
0004826 12/07/2024 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 5 VISITE MEDICHE PER PERSONALE IN SERVIZIO
0004832/RIS 12/07/2024 Determina di liquidazione dei compensi al DSGA e al Personale Docente e ATA a carico del Fondo M.O.F. per l’anno scolastico 2023/2024
0004811 11/07/2024 Determina acquisto applicazioni online SPEAK GYM - Edizione 1 Percorso di potenziamento di lingua inglese - DM 65 Linea di intervento B - "In core quaestionis"
0004536 29/06/2024 DETERMINA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA
0004533 29/06/2024 DETERMINA PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALA DOCENTI
0004270 17/06/2024 Determina a contrarre
Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti
(Linea di intervento B)
0004133 11/06/2024 Determina affidamento  2 edizioni inglese formazione docenti DM 65 "In Core Quaestionis"
0004002 05/06/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO S MEPA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA
0003926 03/06/2024 DETERMINA PROROGA SERVIZIO DPO PER N. 5 MESI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA
0003883 31/05/2024 DETERMINA DI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA FORMATORE ESPERTO PROF. PIAN ALBERTO
0003878 31/05/2024 Determina  DS - Integrazione nomina FIS
0003807 29/05/2024 Determina affidamento  diretto mediante ordine diretto su MEPA servizio di formazione BLSD e manovre di disostruzione.
0003776 28/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LOCAZIONE TEATRO COLOSSEO DI TORINO - PROGETTO SCUOLA INCANTO - SIC, L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI.
0003791 28/05/2024 DETERMINA ACONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZANTI
0003633 21/05/2024 Determina di affidamento servizio dello Scuolabus  turismo montano - Finanziamento Regione Calabria
0003594 20/05/2024 Determina affuidamento servio Pranzo a sacco Turismo Montano- Finanziamento Regione Calabria
0003556 18/05/2024 Determina di affidamento servizio guida turismo montano - Finanziamento Regione Calabria
0003494 16/05/2024 Determina di affidamento servizio guida turismo montano - Finanziamento Regione Calabria
0003413 14/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE 
0003412 14/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA BIMED
0003423 14/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA PER ACQUISTO PACCHETTI SERVIZI CULTURALIE VISITE GUIDATE
0003249 08/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS EVENTO POLITEAMA
0003253 08/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA SIMBARIO (VV)
0003252 08/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA MARINA DI CAMEROTA (SA) - BIMED
0002796 22/04/2024 DETERMINA ACQUISTO TONER
0002686 17/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI - PROGETTO SCUOLA INCANTO
0002650 16/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE - PROGETTO SCUOLA INCANTO SIC L'OPERA LIRICA  PORTATA DI TUTTI
0002625 15/04/2024 Determina affidamento prestazione d'opera occasionale di comunicazione a fni di pubblicizzazione  - Progetto Europa InCanto 
0002522 09/04/2024 Determina  acquisto targa Agenda Sud 167
0002528 09/04/2024 Determina per servizio di primo soccorso
0002460 08/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER LOCAZIONE TEATRO ORFEO DI TARANTO PER PROGETTO SCUOLA INCANTO - SIC L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI
0002398 04/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE DEL TEATRO DI SAN CARLO - PROGETTO SCUOLA INCANTO 
0002372 04/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - PROGETTO SCUOLA INCANTO - LOCAZIONE TEATRO G.B. PERGOLESI DI JESI
0002334 02/04/2024 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA LOCAZIONE DEL TEATRO AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE DI ROMA
0002096 20/03/2024 Determina a contrarre - Affidamento diretto su MEPA  - Pachetto visita guidata Roma - classi terze SSIG
0001767 07/03/2024 Determina a contrarre AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA  DITTA SOLIDALE FILIPPO RICCELLI
0001758 07/03/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI ACCOGLIENZA EVENTO DEL 19 APRILE 2024 - TEATRO POLITEAMA CATANZARO
0001757 07/03/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 
0001759 07/03/2024 Determina a contrarre
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DITTA L'AURORA SERSALE
0001627 04/03/2024 DETERMINA DI ACQUISTO N. 140 COPIE TESTI DIDATTICI LA TRAVIATA PROGETTO SIC SCUOLA INCANTO 
0001268 21/02/2024 Determina  a contrarre per rinnovo Nuvola - Sito WEB -Edu.it-Hosting
0001270 21/02/2024 Determina a contrarre per rinnovo Nuvola - Amministrazione Digitale  completa
0001050 15/02/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO RSPP -
 ANNUALITÀ 2023  
0000908 10/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MANUALE 
0000910 10/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE VVF
0000909 10/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER VISITE MEDICO COMPETENTE
0000943 10/02/2024 Determina aggiudicazione targhe scuola 4.0
0000857 08/02/2024 Determina di annullamento 
0000815 07/02/2024 Determina Acquisto materiale pubblicitario - cappellini - Progetto PNRR 4.0 - Spazio alle idee
0000785 07/02/2024 DETERMINA A CONTRARRE PER LOCAZIONE TEATRO POLITEAMA - MARIO FOGLIETTI DI CATANZARO - PROGETTO SCUOLA INCANTO  SIC - L'OPERA LIRICA A PORTATA DI TUTTI.
0000816 07/02/2024 Determina Acquisto materiale pubblicitario - targa - Progetto PNRR "Activa civitas"
0000814 07/02/2024 Determina Acquisto targa pubblicitaria - Progetto PNRR 4.0 - Spazio alle idee
0000784 07/02/2024 Determina di acquisto testo "Traviata" - "Progetto Scuola InCanto - SIC - L'opera lirica alla portata di tutti" .
0007591 19/12/2023 Determina Servizio mensa Zagarise - "Activa Civitas" - PNRR Divari Territoriali
0007481 15/12/2023 Determina  a contrarre  per affidamento servizio mensa PNRR Divari "Activa Civitas" - Sersale
0007173 04/12/2023 DETERMINA  PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING “AN ENGLISH ISLAND®”
0007118 01/12/2023 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA - PNRR "Activa civitas" - Edizioni Sersale
0007119 01/12/2023 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA - PNRR "Activa civitas" - Edizioni Zagarise
0007001 27/11/2023 Determina  per lucidatura pavimento atrio
0007005 27/11/2023 Determina affidamento diretto lavori manutenzione ditta Vincenzo Schipani
0006913 24/11/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E UFFICI
0006897 24/11/2023 determina affidamento diretto lavori miglioramento atrio sede centrale
0006821 21/11/2023 Determina affidamento diretto lavori manutenzione ditta Elettroclima di Perri - PNRR 4.0 "Spazio alle idee"
0006761 20/11/2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA NOVEMBRE 2023
0006249 31/10/2023 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI 
0006173 28/10/2023 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
0006025 23/10/2023 DETERMINA DI ACQUISTO SWITCH PER PLESSI ZAGARISE
0006023 23/10/2023 Determina affidamento rinnovo assicurazione Ambiente scuola a.s.2023/2024
0005940 20/10/2023 Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’anno scolastico 2023/2024
0005483 29/09/2023 determina a contrarre
0005431 27/09/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TONER
0005286 19/09/2023 Determina per l’affidamento diretto della fornitura di dotazioni digitali e arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi previsti dal PNRR Piano Scuola 4.0.Azione 1- Next generation class, 
0004804 31/08/2023 Determina a contrarre per rinnovo contratto nuvola Area Personale completa - Rilevazione Presenza - Area alunni, registro elettronico a.s.2023/2024
0004790 30/08/2023 Determina affidamento incarico esperto formatore "Intuitu Persona"
0004736 24/08/2023 Determina affidamento incarico Tutor corso di formazione Docenti - DIDATTICA MULTICANALE
0004646 28/07/2023 Determina di liquidazione dei compensi a carico del Fondo M.O.F. per l’anno scolastico 2022/2023
0004511 10/07/2023 Determina acquisto AICA - Esami Update ECDL Core
0004485 06/07/2023 Determina visite periodiche medico competente
0004227 26/06/2023 DETERMINA AGGIORNAMENTO ICDL
0004069 19/06/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGIO  RETE MUSEALE
0004036 16/06/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO  ORDINE CAMPUSTORE  POR 2° ANNUALITA'
0004039 16/06/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE  PON 116
0003714 31/05/2023 Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia Ditta Eurobiochimica
0003688 30/05/2023 DETERMINA A CONTRARRE  TRASPORTO ALLIEVI VIAGGI VISITE GUIDATE C/O s.FLORO- sELLIA MARINA E MARINA DI CAMEROTA (SA)
0003520 23/05/2023 Determina_acquisto materiale esami borgione
0003412 17/05/2023 Determina affidamento diretto acquisto testo  Nuovo Manuale Pas-sweb-TFS-TFR edizione 2022/23  per l’Ufficio Personale
0003334 13/05/2023 Determina a contrarre per uscita didattica giorno 17/05/2023
0003286 11/05/2023 Determina noleggio fotocopiatore
0003212 08/05/2023 DETERMINA ACQUISTO BORGIONE PON 116
0002982 27/04/2023 Determina affidamento incarico DPO
0002980 27/04/2023 Determina contratto hardware e software annualita' 2023
0002768 18/04/2023 Determina a contrarre per x viaggi d'istruzione rete museale
0002586 11/04/2023 Determina acquisto carta - Materiale facile consumo  - PON 116 "A scuola di vita"
0002576 11/04/2023 Determina acquisto materiale di facile consumo - PON/POC "Scuola di vita" - 116
0002414 01/04/2023 DETERMINA VARIAZIONI CONTABILI
0002422 01/04/2023 DETERMINA PAGAMENTO FATTURA FARMACIA STELLA MARIS
0002348 29/03/2023 Determina acquisto Materiali facile consumo - Borgione POR A scuola di inclusione 2^ annualità 
0002347 29/03/2023 Determina acquisto Strumenti Stem - Campus store POR A scuola di inclusione 2^ annualità
CIG Z033A96E4D
0002284 27/03/2023 Determina di assunzione incarico Project Manager - PNRR Divari territoriali - Codice M4C1I1.4- 2022- 981- P-14330 "Activa civitas".
0002282 27/03/2023 2.  Determina di assunzione incarico RUP - PNRR Divari territoriali - Codice M4C1I1.4- 2022- 981- P-14330 "Activa civitas".
0002277 27/03/2023 3. Determina di assegnazione ufficio di RUP del Progetto PNRR Next generation classroom - Codice M4 C1I3.2-2022-961-P-15447 "Spazio alle idee".
0002291 27/03/2023 DETERMINA PAGAMENTO ENTE EUROSOFIA
0002276 27/03/2023 2. Determina di assunzione incarico Project Manager  - PNRR Next generation classroom - Codice M4 C1I3.2-2022-961-P-15447 "Spazio alle idee".
0002292 27/03/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO ESPERTO FORMATORE PROGETTO POR "A SCUOLA DI INCLUSIONE: Voci di insieme"
0002256 25/03/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI
0002255 25/03/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA DUPLITALIA
0002253 25/03/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA CAMPUSTORE  PROGETTO PNRR STEM E CODING
0002211 23/03/2023 Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti per il reintegro della Cassetta di Pronto Soccorso
0002108 18/03/2023 Determina  acquisto  formazione " AN  English Island British School Pistoia
0002123 18/03/2023 DETERMINA USCITE DIDACCHICHE DITTA ESPOSITO VIAGGI
0002058 15/03/2023 Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti per il reintegro della Cassetta di Pronto Soccorso 
0001835 09/03/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMPUSTORE
0001845 09/03/2023 DETERMINA PAGAMENTO SERVIZIO TESORERIA BANCA CENTRO CALABRIA
0001735 07/03/2023 DETERMINA ACQUISTO TONER
0001607 02/03/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO ESPOSITO VIAGGI
0001545 01/03/2023 Determina  acquisto  buoni pasto servizio mensa
0001543 01/03/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE- POR CALABRIA A SCUOLA DI INCLUSIONE
0001278 22/02/2023 Determina acquisto targa PNRR "Logos e coding" 
0001137 17/02/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE SCARPINO SALVATORE
0001082 15/02/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO  BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO
0001069 15/02/2023 determina liquidazione fattura banca esercizio 2022
0001049 14/02/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA MADISOFT FIRMA DIGITALE
0001027 13/02/2023 Determina a contrarre
Acquisto Servizio trasporto
Determina acquisto servizio trasporto autobus Campionati studenteschi Sersale/Pizzo e rientro - CIG  ZBD39EE042
0000992 11/02/2023 Determina acquisto targa pubblicitaria - Codice Progetto 10.2.2° - FRDPOC – CL 2022-116
CUP I54C22000060001 – CIG ZDB39EB55C
0000940 08/02/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP ANNUALITÀ 2022
0000939 08/02/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE-AULA DOCENTI  DITTA DUPLITALIA
0000895 07/02/2023 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSISTENTE LINGUA
0000704 31/01/2023 Determina acquisto PA 2026 abilitazione in Cloud
0000639 28/01/2023 determina dirigenziale  liquidazione fattura Ditta MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE
0000640 28/01/2023 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA EUROBIOCHIMICA
0000498 24/01/2023 Determina dirigenziale acquisto Targa pubblicitaria - FDR/POC 116 "Scuola di vita". 
0000356 18/01/2023 Determina acquisto targa - FDR POC 116 - Scuola di vita
0000325 17/01/2023 Determina Medico competente
0000085 09/01/2023 Determina affidamento servizio mensa Ditta  Il Faro
0000046 04/01/2023 Determina Dirigenziale - Affidamento servizio mensa PON/POC  116 - "Scuola di vita" - Ditta Aurora  4 moduli Sersale
0000022 03/01/2023 Determina a contrarre per ordine firma digitale
0000036 03/01/2023 Determina, per il conferimento incarico di psicologo scolastico
0000001 02/01/2023 Determina nomina RSPP
0008603 17/12/2022 DETERMINA  RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE
0008339 06/12/2022 Determina per esperto formatore di formazione e supporto alla segreteria Digitale Gestione di pratiche amministrative INPS
0008324 05/12/2022 Determina  acquisto targhe - Materiale pubblicitario POR Calabria  "A scuola di inclusione: voci di insieme" - Rete Athena  - Prima e seconda annualità 
0008182 29/11/2022 Determina  realizzazione sito web scolastico Nuvola designers Italia
0008178 29/11/2022 Determina Affidamento Ente di Formazione Eurosofia - Percorso C modulo c.1.1 "Insegno e includo"
0008149 28/11/2022 Determina DS autorizzazione GRADUATORIA Definitiva
SELEZIONE PER TITOLI DI UN ENTE FORMATORE ACCREDITATO - Modulo c.1.1
0008141 28/11/2022 Determinazione approvazione Graduatoria provvisoria esperto di chiara fama - POR "A scuola di inclusione: Voci di insieme".
0008026 23/11/2022 Determina a contrarre per acquisto materiali pulizie
0007943 21/11/2022 Determina disponibilità sostituzione materiale UPS POWERME
0007725 15/11/2022 DECRETO DETERMINAZIONE CONTINGENTE - PERMESSI STUDIO PERSONALE SCUOLA - ANNO SOLARE 2023
0007646 12/11/2022 DETERMINA AFFIDAMENTO RINNOVO SITO WEB
0007629 11/11/2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17 OTTOBRE 2022 IL FARO
0007615 11/11/2022 Determina acquisto materiale facile consumo POR "A scuola di inclusione: voci di insieme"
0007573 09/11/2022 Determina - Servizio sportello psicologico. E.F. 2022.
0007566 09/11/2022 Determina acquisto fornitura sussidi didattici coding - Progetto PNSD "Logos e coding". 
0007464 05/11/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPESNO ASSITENTE DI LINGUA FRANCESE
0007450 04/11/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON
0007449 04/11/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA  ACQUISTO TONER
0007345 28/10/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO INCARICO RDP
0007149 20/10/2022 DETERMINA PIANO DELLE ARTI 2019
0006775 06/10/2022 DETERMINA IC SQUILLACE-ORGANIZZAZIONE PROGETTO POR

”Voci d’insieme”r  
0006473 26/09/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL- DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO
0006478 26/09/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURE  PIANO ESTATE
0006421 23/09/2022 Determina di liquidazione dei compensi al personale ATAS  a carico del fondo M.O.F. 2021/2022
0006381 22/09/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO MADISOFT
0006366 21/09/2022 Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’anno scolastico 2022/2023

0006312 20/09/2022 Determina DS  - Acquisto dispositivi modulo STEM e musicoterapia. POR inclusione
0006182 15/09/2022 Determina Liquidazione MOF - DSGA e docenti
0005899 07/09/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO RISTORANTE L'AURORA PROGETTO  10.2.2A FSE PON CL-2021-155
0005667 30/08/2022 Determina per serra progetto PON EDUGREEN
0005391 04/08/2022 DETERMINA  ACQUISTO TARGHE PROGETTO  PON EDUGREEN
0005318 26/07/2022 Determina contratto hardware e software annualità 2022 
0005221 15/07/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO    PON 194
0005169 12/07/2022 Determina accredito Borse di Studio ai 12 vincitori -Concorso "Cavalieri di S. Silvestro"
0005102 07/07/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO AICA - 2° ORDINE
0005106 07/07/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA FATT. N. 630 DEL 27 GIUGNO 2022
0005098 07/07/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO DIGITAL BOARD
0005082 06/07/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO AICA
0005068 05/07/2022 *DETERMINA ACQUISTO TARGA POPROGETTO EDUGREEN
0005039 04/07/2022 Determina di pagamento fattura Medico Competente
0005021 01/07/2022 Determina acquisto skill card e 10 esami 
0004995 30/06/2022 Determina Fime impianto elettrico
0004949 29/06/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE EDUCATORI SEDE ZAGARISE
0004948 29/06/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPESNO EDUCATORI SERSALE
0004882 28/06/2022 Determina a contrarre materiale progetto Giochi Matematici
0004839 24/06/2022 Determina duplitalia
0004771 21/06/2022 DETERMINA RADIAZIONE RESIDUI  FSERPON CL-2020-50
0004770 21/06/2022 DETERMINA RADIAZIONE RESIDUI FSEPON CL-201-194
0004660 17/06/2022 Determina riparazione copiatrice Canon IR 2525
0004659 17/06/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO TUTOR TFA
0004538 11/06/2022 Determina acquisto toner Duplitalia
0004537 11/06/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE PON 140 RISTORANTE FARO
0004498 10/06/2022 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SKILLCARD ESAMI ICDL
0004469 09/06/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SIQU
0004437 08/06/2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA DATEATRO
0004383 06/06/2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN
0004377 06/06/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA VISITE GUIDATE RETE M,USEALE REGIONALE
0004264 31/05/2022 Determina acquisto software di ricostruzione Carriera Lex
0004197 28/05/2022 DETERMINA PAGAMENTO DITTA GIODICART-PROGETTO ATELIER DI LETTURA
0004167 27/05/2022 Determina a contrarre acquisto materiale di cancelleria 
0004154 27/05/2022 Determina acquisto dispositivi e accessori PNSD 
0003970 23/05/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO  PNSD   DDI DITTA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL
0003824 17/05/2022 Determina a contrarre acquisto Toner
0003819 17/05/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SPAGGIARI PON 155
0003750 14/05/2022 Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia
0003605 10/05/2022 Determina a contrarre Cablaggio 
0003530 06/05/2022 Determina a contrarre per acquisto materiale  pubblicità
Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 -  
0003430 02/05/2022 Determina a contrarre  - Acquisto servizio Comune  Sersale
0003295 29/04/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO
0003230 27/04/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE PON 16
0003189 26/04/2022 DETERMINA A CONTRARRE
0003198 26/04/2022 DETERMINA LIQUIDAZIONE 40%  VISITE GUIDATE
0002985 15/04/2022 Determina a contrarre buoni pasto servizi Mensa 
0002791 09/04/2022 Determina acquisto materiali facile consumo . PON Micro e Macrocosmo 10.2.2A -FSEPON - CL -2021 - 155 - 
0002804 09/04/2022 Determina a contrarre -  Visite guidate PTOF - Primaria e secondaria
0002702 06/04/2022 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON "LOGICA....MENTE INSIEME"
0002652 05/04/2022 Determina a contrarre - acquisto material dei pubblicità Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-141  
0002618 04/04/2022 Determina a contrarre - ENTE DI FORMAZIONE SiQu S.r.L. Sistemi Sicurezza Prevenzione Protezione CIG ZCF35DFB25
0002453 01/04/2022 Determina modifiche condizioni contrattuali Digital Board 
0002308 28/03/2022 Determina acquisto mascherine
0002270 26/03/2022 DETERMINA A CONTRARRE RETE SCUOLA CORSI SICUREZZA
0002006 18/03/2022 Determina Richiesta Progettazione definitiva PON connettività 
0001900 15/03/2022 Determina a contrarre noleggio fotocopiatore
0001883 14/03/2022 Determina a contrarre  progetto Digital Board 141
0001838 12/03/2022 Determina acquisto attrezzature  teatro. 
0001374 24/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DECATHLON ITALIA
0001333 22/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DEFIBRILLATORE
0001284 21/02/2022 Determina a contrarre per
ESPERTI FORMATORI DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DIGITALE
Gestione di pratiche amministrative INPS
0001270 19/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DA TEATRO FATT. N. 22 DEL 17 FEBBRAIO 2022
0001207 16/02/2022 DETERMINA A CONTRARRE   “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” afferente al PON 2014/2020. (FESR) – REACT EU 
0001197 16/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA METALLI & METALLI
0001193 16/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO NUVOLA BADGE
0001165 15/02/2022  Determina di affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per l’acquisto mascherine FFP2 
0001182 15/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE 2° FORNITURA
0001114 14/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO FATTURA N. 3 FALL
0001098 12/02/2022 Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “ Reti locali 7”- Progetto PON-FESR- REACT UE- 
0001096 12/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DA TEATRO FORNITURA ARLECCHINO
0001050 11/02/2022 DETERMINA A CONTRARRE RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE VODAFONE ITALIA S.P.A. -PON CONNETTIVITA'
0001029 10/02/2022 Determina per corso di formazione e-learning metodo Rossi
0000965 08/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO
0000924 07/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO MODULO GLI AMICI DI ARCHIMEDE RISTORANTE FARO
0000917 07/02/2022 DETERMINA DI PAGAMENTO RSPP ANNUALITA' 2021
0000866 05/02/2022 DETERMINA PER ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR E CASSE AMPLIFICATE
0000773 02/02/2022 Determina acquisto atelier
0000661 29/01/2022 Determina acquisto lavori di falegnameria Progetto teatro "Vita in scena"
0000633 28/01/2022 DETERMINA A CONTRARRE  per Acquisto e Montaggio Barra metallica per fissaggio Struttura Americana
0000436 20/01/2022 Determina a contrarre
Acquisto e Montaggio Barra metallica per supporto maxischermo - Implementazione Progetto Teatro Vita in scena.
0000440 20/01/2022 Determina a contrarre per acquisto e  lavori di falegnameria Progetto Teatro Vita in scena.
0000421 20/01/2022 Determina affidamento servizio mensa Zagarise  moduli PON 155 -Il Faro
0000364 18/01/2022 Determina a contrarre per affidamento  servizio mensa PON 155
0000257 14/01/2022 Determina incarico MC
0000027 03/01/2022 Determina per nomina figura educatore Zagarise
0007443 20/12/2021 Determina a contrarre  acquisto Decatlon - Materiale ginnico-sportivo
0007390 18/12/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO RISTORANTE FARO SORBO SANBASILE
0007365 17/12/2021 DETERMINA RINNOVO SERVIZI NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE 2022
0007376 17/12/2021 Determina per l’acquisto in affidamento diretto di materiali Ginnico-Sportivi - Fondi ex art.31, comma 6, Decreto Legge 22 Marzo 2021 n°41 – CIG Z6F34646A4
0007345 16/12/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE MATERIALE SPORTIVO
0007347 16/12/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA INFORMATION TECNOLOGY SCHOOL
0007346 16/12/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK
0007298 15/12/2021 Determina per l’acquisto in affidamento diretto di materiali Ginnico-Sportivi - Fondi ex art.31, comma 6, Decreto Legge 22 Marzo 2021 n°41 – CIG Z6F34646A4
0007173 09/12/2021 Determina Riscatto dispositivi tablet - PON KIT
0006971 02/12/2021 Determina acquisto materiali ginnico-sportivi
0006937 01/12/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GALCOV
0006872 29/11/2021 Determina a contrarre con  affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante 
0006855 29/11/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 3/274 DITTA EUROBIOCHIMICA
0006797 26/11/2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto traminte MEPA,  finalizzato all’acquisto di un defibrillatore semi automatico (DAE). CIG ZEE3406C66
0006768 24/11/2021 Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'anno scolastico 2021/2022 
0006717 22/11/2021 Determina per acquisto defibrillatore
0006660 20/11/2021 Determina materiale facile consumo
0006482 13/11/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PON ALFABETI COSMICI MODULO CERAMICA ATTIVA
0006365 10/11/2021 Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale di pulizia ed igienizzante
0006285 08/11/2021 Determina: Protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e  Regolamento UE 2016/679 - Unità organizzativa “COLLABORATORI SCOLASTICI”
0006287 08/11/2021  Determina: protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 -unità organizzativa “ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -TECNICI e DSGA”.
0006284 08/11/2021 Determina acquisto Arlecchino e binario  - Potenziamento teatro
0006278 08/11/2021 DETERMINA ACQUISTO SIPARIO - PROGETTO VITA IN SCENA - FINANZIAMENTO EX 440
0006286 08/11/2021 Determina:  protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e  Regolamento UE 2016/679 -  Unità organizzativa docenti.
0006226 06/11/2021 Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante; convenzione;
accordi quadri
0006201 05/11/2021 Determina acquisto Sipario - "Teatro in scena" Monitor 440
0006058 28/10/2021 Determina a contrarre per l’acquisto di materiale igienizzante e di protezione  RISORSE nota 7697 del 31 marzo 2021 ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
0005837 19/10/2021 DETERMINA ACQUISTO PALCO - PROGETTO "VITA IN SCENA".
0005771 15/10/2021 Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l'anno scol. 2021/2022
0005730 13/10/2021 DETERMINA A CONTRARRE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LEGGE N. 106
0005706 13/10/2021 Determina acquisto periferiche laboratorio e licenze d'uso -
Fondi Decreto sostegni bis risorse ex art. 58 c. 4DL N° 73. 
0005742 13/10/2021 Determina British Pistoia - Acquisto piattaforma didattica scuola primaria - (PTOF) 
0005559 06/10/2021 Determina  - Cherubini
Acquisto materiale tecnologico - Progetto "Vita in scena"
0005532 05/10/2021 Determina  attrezzature tecnologiche  Fondi Monitor 440 (D.M. n. 48/2021, art.3, comma 1, lettera a) – Progetto Teatro “Vita in Scena”
0005494 04/10/2021 Determina - Piano estate  - Corsi recupero  competenze di base - Comma 6
0005312 28/09/2021 Decreto di rettifica in autotutela nomina supplenti ATA a tempo determinato
0005190 23/09/2021 Determina a contrarre per acquisto materiale Progetto PON 140 "Ceramicamica"
0005076 20/09/2021 Determina a contrarre affidamento servizio mensa PON Titolo progetto: “ALFABETI COSMICI”
Codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-202-140
CUP I19J21001910006 CIG
0005068 20/09/2021 DETERMINA ASSUNZIONI IN BILANCIO  DECRETO SOSTEGNI-BIS LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021
0004754 07/09/2021 Determina a contrarre affidamento servizio mensa - PON Titolo progetto: “Logica…mente insieme”

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-16
CUP I51F19000340001 - CIG:ZDD32F462E
0004775 07/09/2021 Determina servizio mensa Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-202-140
Alfabeti cosmici - 3 moduli 
0004448 13/08/2021 Determina acquisto targa - Targhe pubblicitarie - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-155 Micro e macrocosmo. CIG
Z1632C42D7
0004431 10/08/2021 Determina acquisto targa - PON ALFABETI COSMICI codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-140 - CUP I19J21001910006
0004374 02/08/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON SEDE CENTRALE
0004357 30/07/2021 Determina acquisto PC all in one
0004334 27/07/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI NUVOLA
0004237 15/07/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSITENZA PSICOLOGICA
0004214 14/07/2021 Determina acquisto - PC all-in-one - decreto ponte estivo comma 6  CIG Z1A32793D3
0004211 14/07/2021 Determina acquisto stampanti primaria - Acquisto MEPA - CIG Z2832793AD
0004161 09/07/2021 DETERMINA ANTICIPO DI CASSA A SALDO FATTURA  PROGETTO MAGISTRA CULTURA- DITTA MONTI E RUSSO DIGITAL
0004162 09/07/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO RETE GUTENBERG XVIII edizione
0004151 08/07/2021 DETERMINA DI PAGAM,ENTO DITTA DIDACTA SERVICE DECRETO N. 137 ART. 21 DEL 28 OTTOBRE 2020
0004152 08/07/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GIODICART  ATELIER DI LETTURA
0004003 28/06/2021 Determina acquisto targa PON KIT - Magistra cultura
0003990 28/06/2021 DETERMINA ANTICIPAZIONE DI CASSA PAGAMENTO SALDO FATTURA  INFORMATION TECHONOLOGY SCHOOL-PROGETTO POR CALABRIA 2014/2020
0003878 23/06/2021 DETERMINA ASSSUNZIONE IN BILANCIO PON POC AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
0003663 22/06/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA AD SERVICE DI TOLOMEO VITALIANO PON 100 UN VIAGGIO FANTASTICO
0003620 21/06/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO  DITTA GILMAR PON 194
0003499 15/06/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA AD SERVICE PON 16 FORNITURA ZAINETTI
0003262 05/06/2021 determina anticipazione di cassa pagamento ditta ad service pon 16
0003225 04/06/2021 DETERMINA ANTICIPAZIONE DI CASSA DITTA MR DIGITAL PROGETTO PON KIT
0003015 22/05/2021 DETERMINA ACQUISTO TONER
0002994 21/05/2021 determina di pagamento targa pon 100
0002995 21/05/2021 determina di pagamento targa pon 194
0002996 21/05/2021 determina di pagamento targa pon poc
0002913 18/05/2021 DETERMINA   PER INDAGINE DI MERCATO ACQUISTO MONITOR LIM
0002831 14/05/2021 Determina Affidamento servizio mensa FDRPOC - Zagarise
0002775 12/05/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE
0002690 08/05/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DECATHLON ITALIA
0002483 27/04/2021 Determina di pagamento DITTA Eurobiochimica
0002347 21/04/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EXPAND DECRETO RISTORI
0002327 20/04/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MADISOFT SITO WEB E AREA PERSONALE
0002297 17/04/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM-ESAMI ICDL
0002223 14/04/2021 DETERMINA TOUR VIRTUALE
0002238 14/04/2021 DETERMINA A CONTRARREPER ASERVIZIO MENSA PON 16
0002231 14/04/2021 DETERMINA PAGAMENTO FATTURE DITTA  MADISOFT
0002111 09/04/2021 Determina a contrarre acquisto skill Card ed esami ICDL
0001996 06/04/2021 DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO TARGA PON 194
0001998 06/04/2021 Determina a contrarre acquisto targa  FDRPOC CODICE 10.2.2A CL 2020 -16
0001972 02/04/2021 DETERMINA  PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON 194
0001965 02/04/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI  PULIZIA
0001952 01/04/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA PON SMART CLASS
0001937 31/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSOCIAZIONE PHIFORM ACADEMY
0001858 27/03/2021 DETERMINA DI ACQUISTO ATELIER  DI LETTURA 2
0001807 25/03/2021 Determina a contrarre Targa pubblicitaria - PON FSE 100 
0001784 24/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GILMAR SRL PROGETTO MAGISTRA CULTURA
0001796 24/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK
0001660 17/03/2021 DETERMINA  A CONTRARRE PER ACQUISTO MONITOR  INTERATTIVOTOUCH 86"
0001612 16/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZAINETTI PROGETTO "PON-POC "LOGICA.....MENTE INSIEME" PON 16
0001613 16/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZERBINI PROGETTO PONFSE CL 2019-194
0001567 13/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GIODICART FATTURA 987/P DEL 27 FEBBRAIO 2021
0001572 13/03/2021 DETERMINA PAGAMENTO VISITE MEDICO COMPETENTE
0001527 11/03/2021 Determina Dirigente scolastico - Individuazione formatori Corso SNV
0001494 10/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATEERIALE FACILE CONSUMO PON 194
0001346 02/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA
0001342 02/03/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO GRUUPO GIODICART
0001328 01/03/2021 Determina a contrarre per individuazione esperti per corso di formazione SNV
0001311 01/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE AZIONE FORMATIVA A.S.2020/2021. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: PROVE INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO  PER DIDATTICA  RIFLESSIVA 
0001245 26/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PILOTA
0001264 26/02/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA
0001222 25/02/2021 DETERMINA VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE  2021 NUOVE ENTRATE
0001200 24/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE  PER ACQUISTO LIBRI -CASA EDITRICE RONDINE  DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA
0001188 24/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LIBRI EDITORE FALCO COSENZA - DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA
0000941 12/02/2021 determina acquisto n. 2 rilevatori presenze Nuvola
0000945 12/02/2021 DETERMINA ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA
0000943 12/02/2021 DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITA' 2021
0000893 10/02/2021 DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREVIA SILA
0000898 10/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO STAMPANTE SCUOLA INFANZIA
0000860 09/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE SPECIALISTA PSICOLOGO 1
0000861 09/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE SPECIALISTA PSICOLOGO 2
0000824 08/02/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2020/2021
0000829 08/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI -CAVI DI CONNETTIVITA'
0000774 05/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE  - PER   PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA EUROSOFIA
0000739 04/02/2021 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA RSPP
0000708 03/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
0000720 03/02/2021 Determina a contrarre acquisto touch screen
0000714 03/02/2021 Determina a contrarre acquisto zerbini progetto PON FSE 100
0000684 02/02/2021 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ADSERVICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON CL 2020-99
0000617 30/01/2021 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SCREEN TOUCH DITTA SCHOOOL AND BOOK
0000592 29/01/2021 DETERMINA DI PAGAMENTOMATERIALE PUBBLICITARIO PON SMARTCLASS
0000564 28/01/2021 Determina Dirigente Scolastico
0000491 26/01/2021 DETERMINA REFERENTE  PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO
0000183 12/01/2021 DETERMINA PROGETTO LO PSICOLOGO A SCUOLA PARTE 2
0000095 08/01/2021 DETERMINA NOLEGGIO TABLET PON KIT -FSE 99
0000052 07/01/2021 Determina a contrarre  AT Contratto 24 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) 
0000070 07/01/2021 DETERMINA  A CONTRARRE Rinnovo Contratto RSPP
0000084 07/01/2021 DETERMINA ACQUISTO PLANIMETRIE PLASTIFICATE
0000079 07/01/2021 Determina a contrarre AT proroga Contratto 12 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20)
0000020 04/01/2021 Determina Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/20201- 31/12/2021
0006012 29/12/2020 Determina 2  Esperto psicologo
0005883 21/12/2020 determina rinnovo rilevatore presenze anni 2021/2022
0005647 11/12/2020 DETERMINA PAGAMENTO EUROSOFIA
0005632 11/12/2020 DETERMINA PER ACQUISTO DIZIONARI PROGETTO MAGISTRA CULTURA
 VETRINA CONVENZIONI CONSIP
0005608 10/12/2020 Determina esperto Progetto PTOF Trinity
0005576 09/12/2020  determina MATERIALE LABORATORIO CERAMICA
0005558 09/12/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO TRONY
0005437 04/12/2020 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POR CALABRIA 2020.10.1.1.149

0005488 04/12/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA INFORMATION  TECNOLOGY SCHOLL
0005340 28/11/2020 DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZA COVID 19
0005318 27/11/2020 Determina acquisto stufe e microonde - Beni funzionamento e decoro
0005324 27/11/2020 Determina acquisto zainetti serigrafati - Pubblicizzazione PON KIT - FSE - 99
0005293 26/11/2020 DETERMINA  DI PAGAMENTO DITTA EUROBIOCHIMICA DI GRILLONE NATALE
0005231 23/11/2020 DETERMINA TRINITY
0005228 23/11/2020 DETERMINA MC - Prestazione aggiuntiva
0005124 17/11/2020 DETERMINA ACQUISTO PRODOTTO PER ATOMIZZATORE
0005107 16/11/2020 determina rinnovo NUVOLA AREA PERSONALE
0005029 11/11/2020 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO  MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON FSE10.2.1A-CL 2019-100 -E STAMPE CONVENZIONI CONSIP
0005003 10/11/2020 DETERMINA RECLUTAMENTO PSICOLOGO
0004993 09/11/2020 DETERMINA DIRIGENZIALE -PROROGA CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA 2020-2021
0004946 07/11/2020 DETERMINA PAGAMENTO DITTA MARFIL
0004943 06/11/2020 Determina  a contrarre per affidamento incarico attività di   medico competente 
0004909 05/11/2020 DETERMINA DI PAGFAMENTO DITTA LEWIS MEDICA
0004903 05/11/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SPAGGIARI PARMA
0004792 30/10/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EUROBIOCHIMICA
0004714 27/10/2020 Determina Aggiudicazione Provvisoria POR CALABRIA 2020.10.1.1.149
0004649 23/10/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA DUPLITALIA
0004608 22/10/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER ALLESTIMENTO ATELIER DI LETTURA SCUOLA INFANZIA
0004576 19/10/2020 DETERMINA PAGAMENTO  MADISOFT Spa ART. 120 COMMA 2 d.l. 17MARZO 2020 N. 18
0004502 15/10/2020 Determina acquisto fornitura Smart Class
0004466 13/10/2020 DETERMINA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE
0004468 13/10/2020 Determina annullamento RDo e procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato
0004409 09/10/2020 Determina a contrarre progetto smartclass Azione 10.8.6A FESRPON-CL-2020-50

0004343 06/10/2020 DECRETO DI AUTOTUTELA RIDETERMINAZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIE DEFINITIVE D'ISTITUTO PERSONALE ATA 3 FASCIA TRIENNIO SCOLASTICO 2018/21 - SIG.RA MARCHIO ELEONORA NATA A CATANZARO IL 06/12/1972.
0004324 06/10/2020 DETERMINA PAGAMENTO DITTA GALCOV
0004315 06/10/2020 DETERMINA PAGAMENTO VETRERIA SCARPINO
0004303 05/10/2020 Determina Nomina DPO triennale
0004245 02/10/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO VETRERIA SCARPINO SERSALE
0004188 30/09/2020 DETERMINA ULTERIORE ORDINE  DITTA EUROBIOCHIMICA
0004179 30/09/2020 DETERMINA E ORDINE AGGIUNTIVO AGGIUNTIVO MATERALE IGIENIZZANTE  ART. 231 DL 34
0004139 28/09/2020 DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI DPI E DISINFETTANTI
0004140 28/09/2020 DETERMINA PER ACQUISTO PRODOTTI SANITARI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA A.S. 2020-2021
0004150 28/09/2020 DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE DISPOSITIVO  NORME COVID
0004142 28/09/2020 DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA 
0004130 26/09/2020 Determina acquisto attrezzature didattiche D.L. Rilancio
0004021 22/09/2020 determina  acquisto prodotti di pulizia
0003995 21/09/2020 DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 2525
0003987 19/09/2020 DETERMINA ACQUISTO ADESIVI E CARTELLI PLASTIFICATI PER NORME COVID 19
0003973 18/09/2020 DETERMINA Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolare fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza Covid-19
POR CALABRIA 2020.10.1.1.149
0003861 14/09/2020 DETERMINA RINNOVO SITO WEB ANNO 2020/2021
0003877 14/09/2020 DETERMINA ACQUISTO DISPOSITIVI E PRODOTTI DISINFETTANTI DITTA GALCOV
0003824 11/09/2020 DETERMINA ACQUISTO PARAFIATI
0003828 11/09/2020 DETERMINA PAGAMENTO SALDO PROGETTO ICDL
0003802 10/09/2020 DETERMINA  MATERIALE ART. 231 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
VETRINA CONVENZIONI CONSIP
0003785 09/09/2020 DETERMINA A CONTRARRE - POR CALABRIA 2020.10.1.1.149
0003712 04/09/2020 DETERMINA TARGA PUBBLICITARIA  PROGETTO 10.8.6A FESRPON CL 2020-50 SMARTCLASS
0003438 27/07/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MARFIL SRL
0003446 27/07/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM  ACADEMY
0003445 27/07/2020 DETERMINA PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE
0003282 06/07/2020 Determina di pagamento fattura n. 55  -Didattica a diastanza
0003207 29/06/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 12/06/2020
0003138 25/06/2020 Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo C.S._VELTRI Giuseppe
0003042 22/06/2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLA FIGURE PROFESSIONALI  ASSISTENZA HANDICAPS L.R. 27/85 ANNO 2019/2020
0002654 03/06/2020 Determina acquisto materiale sanitario DPI
0002642 03/06/2020 determina pagamento PHIFORM ACADEMY
0002564 26/05/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO SCANNER SEGRETERIA
0002554 26/05/2020 DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA  PROTOCOLLO2020
0002556 26/05/2020 determina pagamento servizi nuvola Firma digitale
0002555 26/05/2020 DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA RILEVATOREPRESENZE
0002087 06/05/2020 Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo C.S._FIORINO Pasquale
0002086 06/05/2020 Decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato _FIORINO Pasquale
0001975 29/04/2020 Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 _MENDICINO AMALIA
0001974 29/04/2020 Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21_MENDICINO ANGELA
0001977 29/04/2020 Decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato _MENDICINO AMALIA
0001958 28/04/2020 DETERMINA ACQUISTO SERVIZI DIDATTICA A DISTANZA
0001959 28/04/2020 DETERMINA ACQUISTO SCANNER
0001828 22/04/2020 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO COMMA 2 LETTERA B DECRETO LEGISLATIVO 18/2020
0001647 09/04/2020 Decreto di rideterminazione del punteggio spettante nella graduatoria personale ATA triennio 2018/21 profilo A.T. PITARI Gianpaolo
0001429 23/03/2020 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIA DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
0001303 16/03/2020 DETERMINA  ORSOLA GATTO
0001161 04/03/2020 Decreto di rideterminazione punteggio Collaboratrice Scolastica Stanizzi Rosalba
0001088 28/02/2020 Determina per acquisto materiale  di pulizia
0001054 26/02/2020 determina acquisto materiale di cancelleria
0001027 25/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
0000912 21/02/2020 DETERMINA  NOMINA INCARICO DOCENTE ESPERTO  ICDL
0000894 20/02/2020 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO
0000657 07/02/2020 determina acquisto materiale igienico sanitario
0000586 04/02/2020 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE RETE FORMAZIONE SICUREZZA
0000494 29/01/2020 DETERMINA ACQUISTO LIBRI  CASA EDITRICE LA RONDINE
0000464 28/01/2020 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
0000442 27/01/2020 Determina contratto manutenzione hardwaree softwareannualità 2020
0000354 21/01/2020 DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA AMBIENTE SCUOLA
0000273 17/01/2020 DETERMINA DEL DS ACQUISTI SERVIZI NUVOLA
0000200 14/01/2020 DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E VISITE GUIDATE RETE MUSEALE
0000125 10/01/2020 Determina a contrarre per la fornitura di libri per la Biblioteca Scolastica Azione 24 IMiei10libri del PNSD
0000027 03/01/2020 Determina per acquisto OTP firma Dirigente Scolastico
0004811 23/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO RSPP A.S.2019/2020
0004648 12/12/2019 Determina affidamento diretto per riparazione fotocopiatore Ricoh aficio sc.infanzia Sila Sersale
0004512 03/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE ADOZIONE LAOCOONTE
0004470 02/12/2019 DETERMINA DI PAGAMENTO TEAM SERVICE FATTURA DECORO SCUOLA
0004482 02/12/2019 Determina pagamento fattura MADISOFT
0004189 16/11/2019 determina riparazione fotostampatore scuola primaria Sersale
0004187 16/11/2019 DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ZAGARSIE
0003924 04/11/2019 DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 30FE del 2/8/2019
0003842 30/10/2019 Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e personale a.s. 2019/20
0003712 24/10/2019 DETERMINA VARIAZIONE BILANCIO
0003504 12/10/2019 DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PON "BACO" A.10.2.5-FSEPON-CL-2019-53
0003518 12/10/2019 DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROGETTO PON "SENZA CONFINI" 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-194
0003511 12/10/2019 DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROGETTO PON "UN VIAGGIO FANTASTICO" 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-100
0003093 19/09/2019 Determina individuazione staff  a.s. 2019/2020
0002981 13/09/2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE BONUS VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI ANNO 2018/2019
0002905 07/09/2019 DETERMINA DIRIGENZIALE GESTANTE ORSOLA GATTO
0002815 29/08/2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO PON10.2.5A FSEPONCL-2018-112 “ ARTE E CULTURA”
0002818 29/08/2019 DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE PERSONALE TFR E SITO WEB 
0002796 26/08/2019  Determina assegnazione Bonus Docenti a.s. 2018/2019
0002750 07/08/2019 Determina Liquidazione compensi docenti e ATA MOF a.s. 2018/2019
0002744 06/08/2019 Determina acquisto materiale PON CL 253
0002724 02/08/2019 Determina acquisti materiale pubblicità PON CL 112 Arte e Cultura
0002725 02/08/2019 Determina acquisti materiale pubblicità PON CL 379 - Il meglio di noi liberamente
0002723 02/08/2019 Determina acquisti materiale pubblicitario PON CL 49 - Orientamento e Riorientamento
0002609 24/07/2019 DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON "INDAGO,RICERCO, SCOPRO"
0002610 24/07/2019 DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON FSE"SULLE ALI DELLA FANTASIA"
0002501 09/07/2019 Determina affidamento diretto incarico protezione dati D.P.O.
0002382 26/06/2019 determina liquidazione figura specialistica -sostegno all'handicap
0002383 26/06/2019 Determina rivalsa infortunio assistente amm.va Bonaccorsi Ornella
0002229 17/06/2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE SPECIALISTICHE ANNO 2019
0002145 11/06/2019 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FSEPON 112 MODULO: PASTELLI, PATRIMONIO & PIETANZE"
0002143 11/06/2019 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FSEPON 138 MODULO: "IL MIO AMICO COMPUTER"
"LEGGERE SENZA CONFINE" 
0001932 25/05/2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FSEPON 253 MODULO:FLORA E FAUNA INTORNO A ME
0001910 24/05/2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FSEPON 138 MODULO: FUNNY ENGLISH
0001909 24/05/2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FSEPON 112 MODULO: SAPORI E COLORI DELLA MIA TERRA - MODULO: ARTE E CULTURA
0001874 21/05/2019 Determina per affidamento acquisto materiale didattico Progetto UNICEF SCUOLA AMICA
0001860 20/05/2019 Determina acquisti materiali di consumo FSEPON 138 modulo: Curiosando qua e là.....l'acqua
0001676 06/05/2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
0001674 06/05/2019 DETERMINA ACQUISTO TONER
0001491 17/04/2019 determina noleggio pullman per XIX Convegno dei Minisindaci a Gaeta
0001445 12/04/2019 Determina assegnazione personale interno PON 49- PON 112- PON 379
0001415 11/04/2019 Decreto di inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione ins. Zaffino Rosina
0001414 11/04/2019 Decreto di inquadramento per rideterminazione pensione ins. Perri Antonietta
0001427 11/04/2019 Determina a contrarre per affidamento incarico medico competente
0001413 11/04/2019 Decreto inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione Gabriele Vincenzina
0001367 09/04/2019 determina figura aggiuntiva progetto FSEPON 379
0001366 09/04/2019 determina figura aggiuntiva progetto FSEPON 49
0001365 09/04/2019 determina figura aggiuntiva progetto FSEPON112
0001330 08/04/2019 Decreto di inquadramento aggiornato per rideterminazione pensione ins. Pudia Maria Luisa
0001220 01/04/2019 determina esami trinity
0001156 27/03/2019 DETERMINA CONTRATTO HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITÀ 2019
0001152 27/03/2019 DETERMINA ACQUISTO TONER E ANTIVIRUS SEGRETERIA
0001148 27/03/2019 determina ass.musicale giovani parole -giovani suoni
0001079 22/03/2019 DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE
0000856 08/03/2019 Determina affidamento servizio di cassa 01/01/2019- 31-12-2019
0000454 08/02/2019 Determina rinnovo sito web
0000234 24/01/2019 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO RSPP
0000018 08/01/2019 Determina a contrarre e Avviso di selezione di esperti - facilitatori per conduzione di attività – laboratori formativi per docenti neoassunti a.s 2018-2019 Ambito CAL001
0004045 15/12/2018 DETERMINA ACQUISTO PNSD#28 ANIMATORI DIGITALI
0004049 15/12/2018 DETERMINA DIRIGENZIALE NOMINA PROF. SATURNINO CORSO DI FORMAZIONE PNSD#28 ANIMATORI DIGITALI
0004054 15/12/2018 DETERMINA PNSD#3 CONNETTIVITÀ
0003610 10/11/2018 Determina Dirigente scolastico
0003580 08/11/2018 Determina aggiudicazione definitiva Convenzione di Cassa Accordo di rete "Convenzione di Cassa Istituti provincia di Catanzaro"
0003405 18/10/2018 DETERMINA DIRIGENZIALE SERVIZI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI A.S. 2018/19
0002551 26/07/2018 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO-PON-FSE
0002450 11/07/2018 determina acquisto skills card+esami ECDL
0002448 11/07/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERILE DI CONSUMO PON INCLUSIONE
0002320 26/06/2018 DETERMINA ACQUISTO PC SEGRETERIA + SCANNER
0002189 14/06/2018 DETERMINA PAGAMENTO EDUCATORI PROFESSIONALI
0002117 08/06/2018 determina assunzione in bilancio  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-112 "Potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico" -
0002024 30/05/2018 Determina, Avviso pubblico, Alleati per designazione RPD
0001927 22/05/2018 DETERMINA NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI
0001898 19/05/2018 Determina acquisto materiale di cancelleria - PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE AZIONE 10.1.1A -2017-181-MODULO: MI TRAVESTO E MI TRASFORMO IN..
0001850 16/05/2018 Determina acquisto materiale di cancelleria - PON -FSE-INCLUSIONE SOCIALE AZIONE 10.1.1A -2017-181-moduli"l'Arte dietro l'angolo" e "Di cosa si tratta? leggo e comprendo"
0001818 14/05/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE MODULO LA GINNASTICA ARTISTICA MODULO INCLUSIONE SOCIALE
0001808 14/05/2018 determina acquisto materiale Pon inclusione modulo Conto e Riconto:i conti tornano
0001812 14/05/2018 determina acquisto materiale Pon inclusione Moduli: giochiamo seriamente a fare teatro; Colori e forme della natura delle forme del mio paese
0001793 12/05/2018 Determina acquisto materiale PON inclusione
0001681 04/05/2018 determina acquisto moduli registro elettronico
0001620 27/04/2018 DETERMINA VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA
0001554 21/04/2018 DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  DEFINITIVE SPERTI ESTERNI PON INCLUSIONE
0001532 20/04/2018 Determina individuazione Esperti e Enti di formazione Piano di formazione - a.s. 2017-18
0001510 19/04/2018 Determina acquisto materiale esani licenza media
0001446 14/04/2018 DETERMINA MEDICO COMPETENTE
0001435 13/04/2018 DETERMINA ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO PROVE INVALSI
0001402 11/04/2018 DETERMINA ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018
0001398 11/04/2018 DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE "ID FATTURE"
0001090 17/03/2018 DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI
0001009 14/03/2018 DETERMINA  AFFIDAMENTO INCARICO RSPP  ESERCIZIO FINANZIO 2018
0000985 12/03/2018 DETERMINA AVVISTO ESPERTI ESTERNI PON INCLUSIONE SOCIALE
0000979 12/03/2018 determina acquisto toner ditta azsoluzioni
0000954 10/03/2018 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
0000870 06/03/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA
0000808 28/02/2018 DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
0000521 09/02/2018 DETERMINA ACQUISTO MINUTERIA HARDWARE
0000387 03/02/2018 Determina Dirigente scolastico
0000280 27/01/2018 DETERMINA ACQUISTO RDO ATELIER CREATIVI
0000196 23/01/2018 DETERMINA RINNOVO SITO WEB GOV.IT
0000197 23/01/2018 DETERMINA A CONTRARRE (ADEMPIMENTI PRIVACY)
0000178 20/01/2018 DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI PNSD
0004313 22/12/2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE ATELIER CREATIVI
0004309 22/12/2017 DETERMINA PROGETTISTA  ATELIER CREATIVI
0004124 06/12/2017 determina acquisto materiale di pulizia
0004129 06/12/2017 DETERMINA ACQUISTO ALIMENTATORI
0004044 30/11/2017 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CAMICI COLL. SCOLASTICHE
0004045 30/11/2017 DETERMINA AVVISO FIGURE SPECIALISTICHE 2017/2018
0003712 08/11/2017 determina di acquisto didattico
0003024 12/10/2017 DETERMINA DI ACQUISTO ESAMI ECDL
0002481 25/08/2017 Determina assegnazione Bonus Premiale Docenti
0002476 24/08/2017 DETERMINA DI PAGAMENTO RILEVATORI DI PRESENZA
0002278 12/07/2017 DETERMINA ACQUISTO ANTIVIRUS
0002244 06/07/2017 Determina Dirigente Scolastico chiamata diretta
0002204 30/06/2017 DETERMINA VARIAZIONI DA APPORTARE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
0002172 26/06/2017 DETERMINA PER CORSO ECDL
0002075 19/06/2017 DETERMINA DI PAGAMENTO COLLAUDATORE PROGETTO RETE LAN/WLAN
0001970 12/06/2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
0001856 29/05/2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FIGURE SECIALISTICHE
0001748 20/05/2017 Determina Dirigente scolastico acquisto materiale cancelleria
0001688 17/05/2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTISTA  FESR PON CL-2015-122
0001689 17/05/2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE FERSPON CL2015-122
0001612 12/05/2017 determina acquisto calcolatrice
0001535 05/05/2017 Determina acquisto materiale di pulizia
0001150 31/03/2017 DETERMINA AVVISO PUBBLIC.RECLUTAM.ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE
0001129 29/03/2017 DETERMINA BANDO TRINITY
0001107 27/03/2017 DETERMINA VISITE GUIDATE +VIAGGIO ISTRUZIONE
0001068 25/03/2017 DETERMINA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PICCOLE RIPARAZIONI HARDWARE LABORATORIO ZAGARISE +HD Notebook + swicth 8 porte
0001067 25/03/2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA TONER E CARTUCCE
0001049 24/03/2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELL.
0000984 20/03/2017 Determina medico competente
0000854 09/03/2017 DETERMINA DI ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE
0000793 06/03/2017 Determina Dirigente scolastico acquisto software id fatture.
0000780 05/03/2017 Determina Dirigente scolastico
0000505 15/02/2017 Determina affidamento riparazione fotocopiatore Ditta Duplitalia
0000501 15/02/2017 determina del D.S. acquisto Toner refill fotocopiatore
0000458 10/02/2017 Determina acquisto toner fotocopiatrici segreteria
0000420 07/02/2017 DETERMINA ACQUISTO TIMBRI
0000391 04/02/2017 DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO RINNOVO SITO WEB GOV.IT
0000348 02/02/2017 Determina Contratto manutenzione hardware e software
0000260 28/01/2017 DETERMINA ACQUISTO RINNOVO RIVISTA
0000232 27/01/2017 DETERMINA COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO
0000123 18/01/2017 DETERMINA ACQUISTO SKILLS CARD + ESAMI ECDL
0005668 17/12/2016 Determina di pagamento progetto FESR PON 2015-122
0005672 17/12/2016 DETERMINA DI PAGAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO FESRPO CL 2015-29
0005585 12/12/2016 Determina variazioni al Programma Annuale
0005462 02/12/2016 Determina a contrarre Rete LAN
0005447 02/12/2016 Determina a contrarre affidamento noleggio fotocopiatrici
0005460 02/12/2016 determina a contrarre materiale pubblicitario ambienti digitali
0005456 02/12/2016 Determina acquisto materiale igienico
0005428 30/11/2016 Determina Costituzione Commissione per valutazione MAD di Sostegno Scuola Primaria
0005288 24/11/2016 DETERMINA INCARICO COORD.ED ESPLETAMENT.ATTI CONT.RETE LAN
0005199 19/11/2016 DETERMINA  BANDO EDUCAT.PROFESS.
0005191 19/11/2016 Determina adesione accordo di rete  "Tablet School"
0005054 11/11/2016 Determina affidamento incarico coordinamento e predisposizione atti contabili Lorelli-De Miglio PROG.PO FESR 10.8.1.A3-CL2015-122
0004708 24/10/2016 Determina acquisto rinnovo riviste: Notizie della Scuole e Esperienze Amministrative
0004365 05/10/2016 determina dirigenziale di assegnazione fondi per la valorizzazione del merito del personale docente ex c. 127 art. 1 L. n. 107 del 13 luglio 2015
0004373 05/10/2016 Determina Partecipazione Giochi Matematici del Mediterraneo 2017
0004106 24/09/2016 DETERMINA PER ACQUISTO REGISTRI
0003731 08/09/2016 Determina Dirigente scolastico CORSO FORM.(CALIGIURI)
0003176 11/08/2016 Determina a contrarre Dirigente scolastico  Ambienti Digitali
0003092 29/07/2016 Determina Dirigente scolastico ore da liquidare per FIS
0002989 07/07/2016 DETERMINA PROGETTISTA FESR
0002897 29/06/2016 DETERMINA INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE INTERNO PON FESR AMBIENTI DIGITALI
0002880 27/06/2016 determina collaudatore esterno
0002644 13/06/2016 Determina acquisto calendario scolastico dalla ditta Funaro
0002469 03/06/2016 Determina rinnovo software Nuvola
0002461 01/06/2016 Determina Dirigente scolastico acquisti skills card
0002377 26/05/2016 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DITTA JOLLY SITEM
0002349 24/05/2016 Determina Dirigente scolastico
0002347 24/05/2016 Determina Dirigente scolastico
0002294 21/05/2016 Determina Dirigente scolastico ECDL
0002289 20/05/2016 Determina stampa giornalino scolastico
0002224 18/05/2016 Determina Dirigente scolastico ordine materiale didattico
0002236 18/05/2016 DETERMINA INCARICO PROFESSION.ECDL
0002132 11/05/2016 Determina Dirigente scolastico
0002102 09/05/2016 DETERMINA DOCUMENTO PRIVACY
0002109 09/05/2016 Determina Dirigente scolastico fase finale Atletica leggera
0002099 08/05/2016 Determina bando esterno collaudatore rete LAN
0002035 05/05/2016 Determina Acquisto KIT LIM
0001987 03/05/2016 determina acquisto esami trinity
0001985 03/05/2016 Determina aggiudicazione gara visite guidate (n. 6 lotti)
0001911 28/04/2016 determina acquisto materiale per cassetta di pronto soccorso
0001877 26/04/2016 DETERMINA AVVISO COLLAUDATORE INTERNO FESR LAN
0001838 23/04/2016 Determina Dirigente scolastico per acquisto materiale esami e didattico
0001765 20/04/2016 Determina Dirigente scolastico
0001717 18/04/2016 Determina Dirigente Scolastico per acquisto materiale didattico per progetti scolastici
0001654 13/04/2016 DETERMINA ACQUISTO ANTIVIRUS
0001497 04/04/2016 Determina DS per visita guidata a Reggio Calabria
0001477 02/04/2016 determina viaggi istruzione
0001452 31/03/2016 DETERMINA RINNOVO ACQUISTO SOFTWARE "ID FATTURE" (INDICE DEI PAGAMENTI E CERTIFICAZIONE CREDITI)