| | DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITà 2023 | UNICO | 0000029 | 05-05-2023 | 05-05-2023 | 20-05-2023 |
| | Determina aggiudicazione provvisoria avviso reclutamento esperti neoassunti 2022-2023 | UNICO | 0000016 | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 06-04-2023 |
| | DETERMINA DS PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - COD. PROG. 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-6 | UNICO | 0000001 | 14-01-2023 | 14-01-2023 | 29-01-2023 |
| | DETERMINA DS FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROG PON FESR RETI CABLATE DETEMINA PER MANCATA ROTAZIONE FORNITORI | UNICO | 0000054 | 15-12-2022 | 15-12-2022 | 30-12-2022 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto FUORI MEPA tramite Richiesta di Offerta a più operatori economici, inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il | UNICO | 0000040 | 11-11-2022 | 11-11-2022 | 26-11-2022 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO: FESR PON “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”. | UNICO | 0000036 | 27-10-2022 | 09-11-2022 | 24-11-2022 |
| | DETERMINA ACQUISTO NOTEBOOK FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 | UNICO | 0000021 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 05-07-2022 |
| | Determina acquisto affidamento diretto Monitor 65 | UNICO | 0000019 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 01-06-2022 |
| | determina affidamento diretto materiale pubblicitario pon fesr digital board | UNICO | 0000016 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | 21-05-2022 |
| | determina affidamento diretto Trattativa Mepa n. 2083134 CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI PON-FESR 13.1.1A.FESRPON-CL-2021-19 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003396 | 12-04-2022 | 12-04-2022 | 27-04-2022 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Trattativa diretta PON FESR RETI CABLATE | UNICO | 0000014 | 07-04-2022 | 07-04-2022 | 22-04-2022 |
| | lettera di revoca sopralluogo preliminare | UNICO | 0000013 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | 21-04-2022 |
| | determina trattativa diretta mepa cablaggio strutturato pon fesr 13.1.1A-FESR PON - CL- 2021-19 | UNICO | 0000012 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | 21-04-2022 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE HARDWARE | UNICO | 0000009 | 28-02-2022 | 28-02-2022 | 15-03-2022 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BENI INFORMATICI DDI REGIONI DEL SUD | UNICO | 0000008 | 22-02-2022 | 22-02-2022 | 09-03-2022 |
| | Determina trattativa diretta Digital Board Progetto singolo operatore 13.1.2A-FESRPON-CL-146 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001587 | 16-02-2022 | 16-02-2022 | 03-03-2022 |
| | DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA MEPA | UNICO | 0000006 | 08-02-2022 | 08-02-2022 | 23-02-2022 |
| | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE E ATTESTATI VACCINAZIONE | UNICO | 0000005 | 07-02-2022 | 07-02-2022 | 22-02-2022 |
| | determina affidamento diretto acquisto sedie biblioteca | UNICO | 0000019 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | 02-12-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIO A.S. 2021/2022 | UNICO | 0000018 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | 13-11-2021 |
| | determina affidamento diretto polizza assicurativa a.s. 2021/2022 | UNICO | 0000016 | 06-10-2021 | 06-10-2021 | 21-10-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MACCHINARI PULIZIA D.L. 72/2021 | UNICO | 0000010 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | 25-09-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PLESSO PRIMARIA GIO DI BONA | UNICO | 0000009 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | 25-09-2021 |
| | Determina acquisto materiale pubblicitario pon fse competenze di base Ii edizione - Infanzia | UNICO | 0000006 | 26-07-2021 | 26-07-2021 | 10-08-2021 |
| | Detemina acquisto materiale pubblicitario competenze di base 2 ^edizione -167 | UNICO | 0000005 | 26-07-2021 | 26-07-2021 | 10-08-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | UNICO | 0000004 | 25-05-2021 | 25-05-2021 | 09-06-2021 |
| | Determina acquisto fotocopiatore multimediale Ricoh Aficio MP2352 SP PLESSO SAN LEONARDO | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002617 | 25-03-2021 | 25-03-2021 | 09-04-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE SUPPORTI DIDATTICI | UNICO | 0000001 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 18-02-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA PER ACQUISTO DEVICES POR CALABRIA EMERGENZA COVID 19 | UNICO | 0000028 | 21-12-2020 | 21-12-2020 | 05-01-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRI DI TESTO KIT E DIZIONARI | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0007067 | 19-12-2020 | 19-12-2020 | 03-01-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO PON FSE SUPPORTI DIDATTICI | UNICO | 0000026 | 11-12-2020 | 11-12-2020 | 26-12-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE RISORSE ART 21 DL 137/2020 DDI | UNICO | 0000023 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | 02-12-2020 |
| | determina acquisto materiale pubblicitario pon fesr smart class | UNICO | 0000021 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | 29-10-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE BANCHI MONOPOSTO | UNICO | 0000020 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO LAVAPAVIMENTI E SPAZZATRICE | UNICO | 0000019 | 23-09-2020 | 23-09-2020 | 08-10-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E SANITARIO EMERGENZA COVID 19 | UNICO | 0000017 | 04-09-2020 | 04-09-2020 | 19-09-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA EMERGENZA COVID 19 | UNICO | 0000016 | 02-09-2020 | 02-09-2020 | 17-09-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE formazione obbligatoria SICUREZZA d.lgs 81/08 | UNICO | 0000015 | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 16-09-2020 |
| | Determina a contrarre Affidamento diretto per sorveglianza sanitaria | UNICO | 0000014 | 31-08-2020 | 31-08-2020 | 15-09-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE PON FESR SMART CLASS | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0003642 | 15-07-2020 | 15-07-2020 | 30-07-2020 |
| | determina affidamento diretto per adattamenti edilizi PNSD
#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI- impianto elettrico | UNICO | 0000012 | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 25-07-2020 |
| | Determina adattamenti edilizi PNSD AZIONE #7 AMBIENTI INNOVATIVI | UNICO | 0000011 | 22-05-2020 | 22-05-2020 | 06-06-2020 |
| | Determina per l’acquisto in affidamento diretto tablet 10,1” Android per didattica a distanza ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto | UNICO | 0000008 | 09-04-2020 | 09-04-2020 | 24-04-2020 |
| | Determina acquisto materiale di pulizia | UNICO | 0000004 | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 19-03-2020 |
| | DETERMINA DS PER ACQUISTO SEDIE | UNICO | 0000003 | 03-03-2020 | 03-03-2020 | 18-03-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PNSD #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0001059 | 20-02-2020 | 20-02-2020 | 06-03-2020 |
| | DETERMINA D.S. PER ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' | UNICO | 0000002 | 17-02-2020 | 17-02-2020 | 03-03-2020 |
| | DETERMINA D.S. USCITE DIDATTICHE | UNICO | 0000001 | 17-02-2020 | 28-01-2020 | 12-02-2020 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA AUNNI DISABILI | C/24 - PROGETTAZIONE SCOLASTICA | 0003804 | 26-09-2019 | 26-09-2019 | 11-10-2019 |
| | Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.6A FSEPON-CL-2018-53 ORIENTAMENTO | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002675 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 27-06-2019 |
| | Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.5A FSEPON-CL-2018-275 PATRIMONIO CULTURALE | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002673 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 27-06-2019 |
| | Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.5A FSEPON-CL-2018-178 CITTADINANZA GLOBALE | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002672 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 27-06-2019 |
| | Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.2A FSEPON-CL-2018-275 SPORT DI CLASSE | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002666 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 27-06-2019 |
| | Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse competenze di base 10.2.2A FSEPON-CL-2017-62 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002661 | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 27-06-2019 |
| | determina acquisto servizio viaggio istruzione Roma | UNICO | 0000002 | 04-05-2019 | 04-05-2019 | 19-05-2019 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER VIAGGI ISTRUZIONE 2019 | UNICO | 0000001 | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 21-03-2019 |
| | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE PUBBLICITARIO POR CALABRIA DIGITALIZZIAMO | UNICO | 0000016 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 06-11-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO POR FESR EDULAB | UNICO | 0000015 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 02-11-2018 |
| | determina acquisto gadget allievi progetto Por Calabria Fare scuola ,fuori dalle aule | UNICO | 0000014 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 29-09-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO POR CALABRIA NOI ECOCITTADINI | UNICO | 0000013 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 28-09-2018 |
| | determina acquisto materiale di pulizia | UNICO | 0000012 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 27-09-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE POLIZZA ASSICURATIVA 2018-2021 | UNICO | 0000011 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 27-09-2018 |
| | determina acquisto materiale di consumo progetto por calabria fare scuola fuori dalle aule ii edicione 2018 | UNICO | 0000010 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 26-09-2018 |
| | DeTermina a contrarre viaggio istruzione progetto POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE II EDIZIONE 2018 | UNICO | 0000008 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 28-08-2018 |
| | determina avvio prtocedure por calabria fesr 10.8.1.5.026 | UNICO | 0000007 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 12-07-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TONER PON FSE INCLUSIONE SOCIALE | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002241 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 05-05-2018 |
| | DETERMIONA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO | UNICO | 0000003 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 12-04-2018 |
| | trasmissione contratto tutto fibra tim completo della documentazione richiesta | UNICO | 0000002 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 15-03-2018 |
| | determina a contrarre materiale di consumo e cancelleria pon fse inclusione sociale | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000699 | 13-02-2018 | 13-02-2018 | 28-02-2018 |
| | determina a contrarre materiale didattico sportivo progetto pon fse inclusione sociale | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000643 | 10-02-2018 | 10-02-2018 | 25-02-2018 |
| | IMPEGNO DI SPESA GADGET ALLIEVI PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0004103 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 05-10-2017 |
| | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0004101 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 05-10-2017 |
| | ordine mepa toner e matrici fotocopiatori plessi vari | UNICO | 0000009 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 20-04-2017 |
| | CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | UNICO | 0000008 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 18-04-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2016-2017 | UNICO | 0000007 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 31-05-2017 |
| | determina acquisto materiale di pulizia del 25/02/2017 | UNICO | 0000006 | 25-02-2017 | 25-02-2017 | 12-03-2017 |
| | determina acquisto del 13-2-2017 toner e cartucce | UNICO | 0000005 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 28-02-2017 |
| | determina a contrarre del 10-2-2017 servizio di ritiro toner esausti | UNICO | 0000004 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 25-02-2017 |
| | Determina del 10-2-2017 servizio assistenza harware | UNICO | 0000003 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 25-02-2017 |
| | determina a contrarre del 08/02/2017 | UNICO | 0000002 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 23-02-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE | UNICO | 0000001 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | 21-02-2017 |
| | determina acquisto materilae di cancelleria e consumo | UNICO | 0000009 | 14-12-2016 | 14-12-2016 | 29-12-2016 |
| | DETERMINA MATERTIALE PUBBLICITARIO PROGETTO RETE LAN | UNICO | 0000008 | 15-11-2016 | 15-11-2016 | 30-11-2016 |
| | determina del 15/11/2016 materiale pubblicitario progetto ambienti digitali | UNICO | 0000007 | 15-11-2016 | 15-11-2016 | 30-11-2016 |
| | determina del 05/11/2016 acquisto toner e matrici | UNICO | 0000006 | 05-11-2016 | 05-11-2016 | 20-11-2016 |
| | determina ac quisto materiale di consumo del 21-09-2016 | UNICO | 0000004 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 06-10-2016 |
| | determina acquisto del 14/09/2016 | UNICO | 0000003 | 14-09-2016 | 14-09-2016 | 29-09-2016 |
| | determina a contrarre del DS progetto rete lan/wlaN | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002860 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | 23-07-2016 |
| | DETERMINA A CONTRARRE DS AMBIENTI DIGITALI | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002855 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | 22-07-2016 |
| | DETERMINA N. 02 DEL 21/06/2016 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002703 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 06-07-2016 |
| | DETERMINA ACQUISTO 21/06/2016 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002699 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 06-07-2016 |
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