| |
|
DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITà 2023 |
UNICO |
0000029 |
05-05-2023 |
05-05-2023 |
20-05-2023 |
| |
|
Determina aggiudicazione provvisoria avviso reclutamento esperti neoassunti 2022-2023 |
UNICO |
0000016 |
22-03-2023 |
22-03-2023 |
06-04-2023 |
| |
|
DETERMINA DS PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - COD. PROG. 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-6 |
UNICO |
0000001 |
14-01-2023 |
14-01-2023 |
29-01-2023 |
| |
|
DETERMINA DS FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROG PON FESR RETI CABLATE DETEMINA PER MANCATA ROTAZIONE FORNITORI |
UNICO |
0000054 |
15-12-2022 |
15-12-2022 |
30-12-2022 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto FUORI MEPA tramite Richiesta di Offerta a più operatori economici, inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il |
UNICO |
0000040 |
11-11-2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO: FESR PON “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”. |
UNICO |
0000036 |
27-10-2022 |
09-11-2022 |
24-11-2022 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO NOTEBOOK FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 |
UNICO |
0000021 |
20-06-2022 |
20-06-2022 |
05-07-2022 |
| |
|
Determina acquisto affidamento diretto Monitor 65 |
UNICO |
0000019 |
17-05-2022 |
17-05-2022 |
01-06-2022 |
| |
|
determina affidamento diretto materiale pubblicitario pon fesr digital board |
UNICO |
0000016 |
06-05-2022 |
06-05-2022 |
21-05-2022 |
| |
|
determina affidamento diretto Trattativa Mepa n. 2083134 CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI PON-FESR 13.1.1A.FESRPON-CL-2021-19 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0003396 |
12-04-2022 |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE Trattativa diretta PON FESR RETI CABLATE |
UNICO |
0000014 |
07-04-2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
| |
|
lettera di revoca sopralluogo preliminare |
UNICO |
0000013 |
06-04-2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
| |
|
determina trattativa diretta mepa cablaggio strutturato pon fesr 13.1.1A-FESR PON - CL- 2021-19 |
UNICO |
0000012 |
06-04-2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE HARDWARE |
UNICO |
0000009 |
28-02-2022 |
28-02-2022 |
15-03-2022 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BENI INFORMATICI DDI REGIONI DEL SUD |
UNICO |
0000008 |
22-02-2022 |
22-02-2022 |
09-03-2022 |
| |
|
Determina trattativa diretta Digital Board Progetto singolo operatore 13.1.2A-FESRPON-CL-146 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0001587 |
16-02-2022 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
UNICO |
0000006 |
08-02-2022 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
| |
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE E ATTESTATI VACCINAZIONE |
UNICO |
0000005 |
07-02-2022 |
07-02-2022 |
22-02-2022 |
| |
|
determina affidamento diretto acquisto sedie biblioteca |
UNICO |
0000019 |
17-11-2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIO A.S. 2021/2022 |
UNICO |
0000018 |
29-10-2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
| |
|
determina affidamento diretto polizza assicurativa a.s. 2021/2022 |
UNICO |
0000016 |
06-10-2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MACCHINARI PULIZIA D.L. 72/2021 |
UNICO |
0000010 |
10-09-2021 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PLESSO PRIMARIA GIO DI BONA |
UNICO |
0000009 |
10-09-2021 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
| |
|
Determina acquisto materiale pubblicitario pon fse competenze di base Ii edizione - Infanzia |
UNICO |
0000006 |
26-07-2021 |
26-07-2021 |
10-08-2021 |
| |
|
Detemina acquisto materiale pubblicitario competenze di base 2 ^edizione -167 |
UNICO |
0000005 |
26-07-2021 |
26-07-2021 |
10-08-2021 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA |
UNICO |
0000004 |
25-05-2021 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
| |
|
Determina acquisto fotocopiatore multimediale Ricoh Aficio MP2352 SP PLESSO SAN LEONARDO |
C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE |
0002617 |
25-03-2021 |
25-03-2021 |
09-04-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE SUPPORTI DIDATTICI |
UNICO |
0000001 |
03-02-2021 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA PER ACQUISTO DEVICES POR CALABRIA EMERGENZA COVID 19 |
UNICO |
0000028 |
21-12-2020 |
21-12-2020 |
05-01-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRI DI TESTO KIT E DIZIONARI |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0007067 |
19-12-2020 |
19-12-2020 |
03-01-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO PON FSE SUPPORTI DIDATTICI |
UNICO |
0000026 |
11-12-2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE RISORSE ART 21 DL 137/2020 DDI |
UNICO |
0000023 |
17-11-2020 |
17-11-2020 |
02-12-2020 |
| |
|
determina acquisto materiale pubblicitario pon fesr smart class |
UNICO |
0000021 |
14-10-2020 |
14-10-2020 |
29-10-2020 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE BANCHI MONOPOSTO |
UNICO |
0000020 |
29-09-2020 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO LAVAPAVIMENTI E SPAZZATRICE |
UNICO |
0000019 |
23-09-2020 |
23-09-2020 |
08-10-2020 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E SANITARIO EMERGENZA COVID 19 |
UNICO |
0000017 |
04-09-2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA EMERGENZA COVID 19 |
UNICO |
0000016 |
02-09-2020 |
02-09-2020 |
17-09-2020 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE formazione obbligatoria SICUREZZA d.lgs 81/08 |
UNICO |
0000015 |
01-09-2020 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
| |
|
Determina a contrarre Affidamento diretto per sorveglianza sanitaria |
UNICO |
0000014 |
31-08-2020 |
31-08-2020 |
15-09-2020 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE PON FESR SMART CLASS |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0003642 |
15-07-2020 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
| |
|
determina affidamento diretto per adattamenti edilizi PNSD
#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI- impianto elettrico |
UNICO |
0000012 |
10-07-2020 |
10-07-2020 |
25-07-2020 |
| |
|
Determina adattamenti edilizi PNSD AZIONE #7 AMBIENTI INNOVATIVI |
UNICO |
0000011 |
22-05-2020 |
22-05-2020 |
06-06-2020 |
| |
|
Determina per l’acquisto in affidamento diretto tablet 10,1” Android per didattica a distanza ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto |
UNICO |
0000008 |
09-04-2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
| |
|
Determina acquisto materiale di pulizia |
UNICO |
0000004 |
04-03-2020 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
| |
|
DETERMINA DS PER ACQUISTO SEDIE |
UNICO |
0000003 |
03-03-2020 |
03-03-2020 |
18-03-2020 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE PNSD #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI |
C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI |
0001059 |
20-02-2020 |
20-02-2020 |
06-03-2020 |
| |
|
DETERMINA D.S. PER ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' |
UNICO |
0000002 |
17-02-2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
| |
|
DETERMINA D.S. USCITE DIDATTICHE |
UNICO |
0000001 |
17-02-2020 |
28-01-2020 |
12-02-2020 |
| |
|
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA AUNNI DISABILI |
C/24 - PROGETTAZIONE SCOLASTICA |
0003804 |
26-09-2019 |
26-09-2019 |
11-10-2019 |
| |
|
Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.6A FSEPON-CL-2018-53 ORIENTAMENTO |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002675 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
| |
|
Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.5A FSEPON-CL-2018-275 PATRIMONIO CULTURALE |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002673 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
| |
|
Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.5A FSEPON-CL-2018-178 CITTADINANZA GLOBALE |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002672 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
| |
|
Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse 10.2.2A FSEPON-CL-2018-275 SPORT DI CLASSE |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002666 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
| |
|
Determina a contrarre materiale pubblicitario pon fse competenze di base 10.2.2A FSEPON-CL-2017-62 |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002661 |
12-06-2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
| |
|
determina acquisto servizio viaggio istruzione Roma |
UNICO |
0000002 |
04-05-2019 |
04-05-2019 |
19-05-2019 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE PER VIAGGI ISTRUZIONE 2019 |
UNICO |
0000001 |
06-03-2019 |
06-03-2019 |
21-03-2019 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE PUBBLICITARIO POR CALABRIA DIGITALIZZIAMO |
UNICO |
0000016 |
22-10-2018 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO POR FESR EDULAB |
UNICO |
0000015 |
18-10-2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
| |
|
determina acquisto gadget allievi progetto Por Calabria Fare scuola ,fuori dalle aule |
UNICO |
0000014 |
14-09-2018 |
14-09-2018 |
29-09-2018 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO POR CALABRIA NOI ECOCITTADINI |
UNICO |
0000013 |
13-09-2018 |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
| |
|
determina acquisto materiale di pulizia |
UNICO |
0000012 |
12-09-2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE POLIZZA ASSICURATIVA 2018-2021 |
UNICO |
0000011 |
12-09-2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
| |
|
determina acquisto materiale di consumo progetto por calabria fare scuola fuori dalle aule ii edicione 2018 |
UNICO |
0000010 |
11-09-2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
| |
|
DeTermina a contrarre viaggio istruzione progetto POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE II EDIZIONE 2018 |
UNICO |
0000008 |
13-08-2018 |
13-08-2018 |
28-08-2018 |
| |
|
determina avvio prtocedure por calabria fesr 10.8.1.5.026 |
UNICO |
0000007 |
27-06-2018 |
27-06-2018 |
12-07-2018 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TONER PON FSE INCLUSIONE SOCIALE |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002241 |
20-04-2018 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
| |
|
DETERMIONA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO |
UNICO |
0000003 |
28-03-2018 |
28-03-2018 |
12-04-2018 |
| |
|
trasmissione contratto tutto fibra tim completo della documentazione richiesta |
UNICO |
0000002 |
28-02-2018 |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
| |
|
determina a contrarre materiale di consumo e cancelleria pon fse inclusione sociale |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0000699 |
13-02-2018 |
13-02-2018 |
28-02-2018 |
| |
|
determina a contrarre materiale didattico sportivo progetto pon fse inclusione sociale |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0000643 |
10-02-2018 |
10-02-2018 |
25-02-2018 |
| |
|
IMPEGNO DI SPESA GADGET ALLIEVI PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE |
C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI |
0004103 |
20-09-2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
| |
|
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE |
C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI |
0004101 |
20-09-2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
| |
|
ordine mepa toner e matrici fotocopiatori plessi vari |
UNICO |
0000009 |
05-04-2017 |
05-04-2017 |
20-04-2017 |
| |
|
CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI |
UNICO |
0000008 |
03-04-2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2016-2017 |
UNICO |
0000007 |
09-03-2017 |
09-03-2017 |
31-05-2017 |
| |
|
determina acquisto materiale di pulizia del 25/02/2017 |
UNICO |
0000006 |
25-02-2017 |
25-02-2017 |
12-03-2017 |
| |
|
determina acquisto del 13-2-2017 toner e cartucce |
UNICO |
0000005 |
13-02-2017 |
13-02-2017 |
28-02-2017 |
| |
|
determina a contrarre del 10-2-2017 servizio di ritiro toner esausti |
UNICO |
0000004 |
10-02-2017 |
10-02-2017 |
25-02-2017 |
| |
|
Determina del 10-2-2017 servizio assistenza harware |
UNICO |
0000003 |
10-02-2017 |
10-02-2017 |
25-02-2017 |
| |
|
determina a contrarre del 08/02/2017 |
UNICO |
0000002 |
08-02-2017 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE |
UNICO |
0000001 |
06-02-2017 |
06-02-2017 |
21-02-2017 |
| |
|
determina acquisto materilae di cancelleria e consumo |
UNICO |
0000009 |
14-12-2016 |
14-12-2016 |
29-12-2016 |
| |
|
DETERMINA MATERTIALE PUBBLICITARIO PROGETTO RETE LAN |
UNICO |
0000008 |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
30-11-2016 |
| |
|
determina del 15/11/2016 materiale pubblicitario progetto ambienti digitali |
UNICO |
0000007 |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
30-11-2016 |
| |
|
determina del 05/11/2016 acquisto toner e matrici |
UNICO |
0000006 |
05-11-2016 |
05-11-2016 |
20-11-2016 |
| |
|
determina ac quisto materiale di consumo del 21-09-2016 |
UNICO |
0000004 |
21-09-2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
| |
|
determina acquisto del 14/09/2016 |
UNICO |
0000003 |
14-09-2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
| |
|
determina a contrarre del DS progetto rete lan/wlaN |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002860 |
08-07-2016 |
08-07-2016 |
23-07-2016 |
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DETERMINA A CONTRARRE DS AMBIENTI DIGITALI |
C/24/c - PROGETTI EUROPEI |
0002855 |
07-07-2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
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DETERMINA N. 02 DEL 21/06/2016 |
C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE |
0002703 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
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DETERMINA ACQUISTO 21/06/2016 |
C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE |
0002699 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
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Azioni
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