| | Stock debito II trimestre 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011824 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 25-07-2025 |
| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PERSONALE SCUOLA POLO A.S. 24-25 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011795 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 25-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 123/2 del 15/06/2025 per servizio di pernottamento in pensione completa per progetto “Jazz e Big Banda Summer Camp” dal 23 al 25 giugno 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011755 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 24-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 502/01 del 06/06/2025 per trasporto competizioni sportive del 06/06/2025. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011703 | 08-07-2025 | 09-07-2025 | 24-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 243 del 20/06/2025 per servizio di pernottamento in pensione completa per progetto “Scuola estiva di fisica” dal 11 al 14 giugno 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011744 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 24-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 469/P del 24/06/2025 per l’acquisto di cancelleria e articoli per uffici di segreteria | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011726 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 24-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 168/03 del 19/06/2025 per l’acquisto di corsi preparatori ed esami di certificazione linguistiche Cambridge | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011725 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 24-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 12 del 24/06/2025 per attività di conversazione madrelingua inglese. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011696 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 23-07-2025 |
| | Decisione a contrarre per acquisto ingressi Windsor e guida turistica Londra | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011661 | 07-07-2025 | 08-07-2025 | 23-07-2025 |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0011657 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 22-07-2025 |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - alunni 35 nel mese di novembre 2025 per 32 giorni; | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0011656 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 22-07-2025 |
| | Determina di liquidazione rimborso spese acquisto nastro adesivo per gare sportive | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011655 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 22-07-2025 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR ERASMUS + CUP B56E23004900006
EQUINOX EDUCATION CARLOW | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011557 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 19-07-2025 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SMART TEACHERS PLAY MORE EHK | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011559 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 19-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Cronometristi Piceni ASD - Fattura n. 8 del 20/06/2025 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011493 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 152/03 del 10/06/2025 per l’acquisto LINEA DI INTERVENTO A n. 7 Percorsi di Formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti
• LINEA DI INTERVENTO B n. 4 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti
- PNRR - D.M. n. 65/2023 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011492 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PROGETTO PICCOLA MANUTENZIONE - A.S. 24/25 SALDO CONTRATTO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011487 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | determina di liquidazione progetto palestra a.s. 24-25 saldo contratto | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011486 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 131-2025-FE del 17/06/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011490 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | 1-Determina di liquidazione Center stage 6-25 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011507 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | Determina di liquidazione rimborso spese utilizzo struttura per gare sportive | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011499 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione fattura n. 1/189 del 20/06/2025 per utilizzo campi di atletica per gare sportive. | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011497 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 18-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 3234 del 13/06/2025 per l’acquisto di nr 3.000 fascette per compiti in classe | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011476 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 17-07-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 110/25 del 18/06/2025 per fornitura e posa in opera sostituzione vetro aula dell’Istituto. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011475 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 17-07-2025 |
| | Decisione a contrarre Mobilità alunni PNRR - ERASMUS + SALAMANCA | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0011456 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 16-07-2025 |
| | Indicipag_2025_2 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011454 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 16-07-2025 |
| | Monit_deb_2025_2 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011453 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 16-07-2025 |
| | Indice tempestività II trimestre 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0011451 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 16-07-2025 |
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