| |
|
Determina acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell'Istituto |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001767 |
07-02-2022 |
07-02-2022 |
08-02-2022 |
| |
|
IMPEGNO DI SPESA + DETERMINA ACQUISTO N.1 FRIGORIFERO PLESSO MANTEGNA_IC3 FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0002387 |
04-03-2021 |
04-03-2021 |
03-03-2026 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO PER PULIZIA -PLESSI IC 3 FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001915 |
19-02-2021 |
19-02-2021 |
18-02-2026 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO TAPPETI PLESSI I.C. 3 FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000015 |
04-01-2021 |
08-02-2021 |
07-02-2026 |
| |
|
Abbonamento Italiascuola ITAS39 Argento |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001394 |
05-02-2021 |
05-02-2021 |
04-02-2026 |
| |
|
Determina acquisto formazione programma "Argo inventario" |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000657 |
22-01-2021 |
22-01-2021 |
21-01-2026 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "INCONTRIAMOCI OLTRE I CONFINI" A.S. 2020-2021 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000597 |
21-01-2021 |
21-01-2021 |
20-01-2026 |
| |
|
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI IC 3 Felissent |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000413 |
15-01-2021 |
15-01-2021 |
14-01-2026 |
| |
|
Determina a contrarre per rinnovo abbonamento “Amministrare la scuola anno 2021” tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016. |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000111 |
08-01-2021 |
08-01-2021 |
07-01-2026 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO VIDEO PROMOZIONALI IC3 FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0011104 |
10-12-2020 |
10-12-2020 |
09-12-2021 |
| |
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI IC3 FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010565 |
27-11-2020 |
27-11-2020 |
26-11-2025 |
| |
|
DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA- ADATTATORI VGA-HDMI |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010501 |
26-11-2020 |
26-11-2020 |
25-11-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO CON TRATTATIVA DIRETTA NOTEBOOK E WEB CAM _ D.L. 137_28/10/2020 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010305 |
23-11-2020 |
24-11-2020 |
23-11-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SC. INFANZIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010128 |
17-11-2020 |
17-11-2020 |
16-11-2025 |
| |
|
Determina acquisto materiale realizzazione progetto "Coro e Musical" |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010134 |
17-11-2020 |
17-11-2020 |
16-11-2021 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO REGISTRI PER LA GESTIONE OPERAZIONI DI PULIZIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010096 |
16-11-2020 |
16-11-2020 |
15-11-2025 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO REGISTRI PER LA GESTIONE OPERAZIONI DI PULIZIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009850 |
09-11-2020 |
09-11-2020 |
08-11-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO URGENTE COPIE CHIAVI PLESSI VARI |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009631 |
06-11-2020 |
06-11-2020 |
05-11-2025 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO LICENZE PIATTAFORMA DIDA-LABS |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009463 |
02-11-2020 |
02-11-2020 |
01-11-2025 |
| |
|
Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria ed articoli per ufficio tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016. |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009450 |
02-11-2020 |
02-11-2020 |
01-11-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3_A4- TRAMITE RDO N. 2677293 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009336 |
28-10-2020 |
28-10-2020 |
27-10-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MANUALE "PENSIONI E PREVIDENZA" ed.2020 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0009028 |
21-10-2020 |
21-10-2020 |
20-10-2025 |
| |
|
DETERMINA + ODA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0008896 |
16-10-2020 |
16-10-2020 |
15-10-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO PACCHETTO AGGIUNTIVO ORE ASSISTENZA ARGO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0008837 |
15-10-2020 |
15-10-2020 |
14-10-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO KIT RILEVATORE PRESENZE - SC. CARRER |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0008782 |
14-10-2020 |
14-10-2020 |
13-10-2021 |
| |
|
CONTRATTO_DETERMINA ACQUISTO KIT RILEVATORE PRESENZE - SC. BOSCO - MANTEGNA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0004393 |
22-04-2021 |
14-10-2020 |
13-10-2021 |
| |
|
DETERMINA D'ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE + CARRELLO PER LE PULIZIE PLESSO CERVELLINI |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005870 |
10-08-2020 |
10-10-2020 |
09-10-2021 |
| |
|
DETERMINA_IMPEGNI DI SPESA ACQUISTO CHIAVI ALLARME PER I PLESSI |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007596 |
06-10-2020 |
06-10-2020 |
05-10-2021 |
| |
|
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TAPPETTO INGRESSO PLESSO A. FRANK |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007364 |
30-09-2020 |
30-09-2020 |
29-09-2021 |
| |
|
determina - macchine igienizzanti |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007272 |
28-09-2020 |
29-09-2020 |
28-09-2025 |
| |
|
Determina + Impegno di spesa acquisto n.2 lavatrici |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007218 |
25-09-2020 |
25-09-2020 |
24-09-2025 |
| |
|
Determina servizio di assistenza informatica ufficio delI.C. Felissent a partire da 2020/21 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007194 |
25-09-2020 |
25-09-2020 |
24-09-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0007092 |
23-09-2020 |
23-09-2020 |
22-09-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONE AMMINISTRATIVA DISLOCATA ALTRA SEDE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006981 |
21-09-2020 |
21-09-2020 |
20-09-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA DISTANZA DI SICUREZZA E MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006969 |
18-09-2020 |
18-09-2020 |
17-09-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO BORRACCE E MATERIALE DI PROTEZIONE SCUOLA INFANZIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006815 |
15-09-2020 |
15-09-2020 |
14-09-2025 |
| |
|
DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTENITORI TRASPARENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006701 |
10-09-2020 |
10-09-2020 |
09-09-2021 |
| |
|
DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA_ STAMPE INFORMATIVE COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN EMERGENZA COVID19 _ SC. MEDIE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006589 |
07-09-2020 |
07-09-2020 |
06-09-2025 |
| |
|
Determina acquisto webinar formazione igienico sanitaria - Covid a scuola |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006234 |
28-08-2020 |
28-08-2020 |
27-08-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005842 |
07-08-2020 |
07-08-2020 |
06-08-2021 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO SPOSTAMENTO_RIMONTAGGIO KIT LIM _SC. A. FRANK_ PER PREDISPOSIZIONE AULE CON DISTANZIAMENTO SOC. |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005814 |
06-08-2020 |
06-08-2020 |
05-08-2025 |
| |
|
DETERMINA PER CORSO DI FORMAZIONE PER A.S.P.P. PROF.SSA PREITE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005707 |
30-07-2020 |
30-07-2020 |
29-07-2025 |
| |
|
DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA KIT ADESIVI CALPESTABILI PER DISTANZA DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID 19 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005576 |
21-07-2020 |
21-07-2020 |
20-07-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS PER SEDI |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005476 |
13-07-2020 |
13-07-2020 |
12-07-2025 |
| |
|
DETERMINA DI ACQUISTO LOCANDINE COMPORTAMENTI REGOLE DA SEGUIRE EMERGENZA COVID19_SCUOLA PRIMARIA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006592 |
07-09-2020 |
07-07-2020 |
06-07-2025 |
| |
|
DETERMINA PER FORNITURA LAVATRICI_TABELLA COMPARATIVA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005349 |
02-07-2020 |
02-07-2020 |
01-07-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MANUALE BERGANTINI 2020 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0004972 |
17-06-2020 |
26-06-2020 |
25-06-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE UFFICIO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0005229 |
26-06-2020 |
26-06-2020 |
25-06-2025 |
| |
|
DETERMINA D'ACQUISTO DIVISORI PLEXIGLASS |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0004744 |
09-06-2020 |
09-06-2020 |
08-06-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE -SOFTWARE NUVOLA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0004648 |
08-06-2020 |
08-06-2020 |
07-06-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE-NUVOLA CONSEGNA TESINE ON-LINE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0004231 |
18-05-2020 |
18-05-2020 |
17-05-2025 |
| |
|
RINNOVO _REGISTRO PRESENZE_NUVOLA_01/09/2020 AL 31/08/2021 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0003114 |
31-03-2020 |
14-04-2020 |
13-04-2025 |
| |
|
ACQUISTO N.15 NOTEBOOK PER DID. A DISTANZA_ACQUISTO SU MEPA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0003495 |
07-04-2020 |
14-04-2020 |
13-04-2025 |
| |
|
DETERMINA DI RINNOVO SITO WEB.EDU.IT HOSTING + ASSISTENZA NUVOLA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0003548 |
10-04-2020 |
14-04-2020 |
13-04-2025 |
| |
|
ACQUISTO_RINNOVO SOFTWARE_AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO_NUVOLA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0003126 |
31-03-2020 |
30-03-2020 |
29-03-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO FORNITURA FIREWALL E SISTEMA BACKUP |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0002045 |
10-03-2020 |
18-03-2020 |
17-03-2025 |
| |
|
DETERMINA_ACQUISTO FORNITURA INSTALLAZIONE FIREWALL E SISTEMA BACKUP |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0002293 |
13-03-2020 |
18-03-2020 |
17-03-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO FLASH DRIVE USB3.0 16GB KINGSTON DTIG4/16GB |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0002659 |
18-03-2020 |
03-03-2020 |
02-03-2025 |
| |
|
DETERMINA_ACQUISTO BADGE_RILEVAZIONE PRESENZE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000401 |
16-01-2020 |
02-03-2020 |
01-03-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO TONER_TONER |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001690 |
21-02-2020 |
21-02-2020 |
19-02-2025 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO N. CORDLESS_ ESIGENZA PLESSI ISTITUTO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001268 |
07-02-2020 |
07-02-2020 |
05-02-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001154 |
05-02-2020 |
05-02-2020 |
03-02-2025 |
| |
|
DETERMINA _ ACQUISTO DIRETTO COMPUTER PER VICEPRESIDENZA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001168 |
05-02-2020 |
05-02-2020 |
03-02-2025 |
| |
|
DETERMINA ORGANIZZAZIONE SERATE CON IL SIG OLEG MANDIC IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA" |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001012 |
03-02-2020 |
03-02-2020 |
01-02-2025 |
| |
|
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO_SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE_PLESSO FELISSENT |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000961 |
31-01-2020 |
03-02-2020 |
01-02-2025 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ABBONAMENTO ITALIASCUOLA – 5 QUESITI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. L.GS 50/2016 |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001100 |
04-02-2020 |
01-02-2020 |
30-01-2025 |
| |
|
DETERMINA_ RICHIESTA PREVENTIVO_SPOSTAMENTO LIM_sc. CARRER |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000305 |
15-01-2020 |
01-02-2020 |
30-01-2025 |
| |
|
DETERMINA A CONTRARRE_ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA_UFFICIO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000179 |
10-01-2020 |
31-01-2020 |
29-01-2025 |
| |
|
DETERMINA COMPARATIVA _FACILE CONSUMO_PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000957 |
31-01-2020 |
30-01-2020 |
28-01-2025 |
| |
|
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ACQUISTO PERSONALE WEB - ARGO SIDI PERSONALE WEB |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0000746 |
27-01-2020 |
27-01-2020 |
25-01-2025 |
| |
|
DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI PER DISTANZIAMENTO SOCIALE |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0006405 |
01-09-2020 |
01-01-2020 |
30-12-2024 |
| |
|
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO_ACQUISTO SOSTITUZIONE LIM_PLESSO A. FRANK |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0001080 |
03-02-2020 |
01-01-2020 |
30-12-2024 |
| |
|
determina MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0011159 |
24-10-2019 |
24-11-2019 |
22-11-2024 |
| |
|
DETERMINA _RIPARAZIONE LAMPADADINA VIDEOPROIETTORE EPSON SC.MANTEGNA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0012099 |
12-11-2019 |
12-11-2019 |
10-11-2024 |
| |
|
DETERMINA_ACQUISTO CARTUCCIA TONER_UFFICIO DIDATTICA |
C/14 - CONTABILITA' GENERALE |
0010086 |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
25-09-2024 |
|
Azioni
|
Visualizza
|
Oggetto
|
Titolario
|
Numero registro
|
Data numero di registro
|
Data pubblicazione su bacheca
|
Data archiviazione su bacheca
|
