| | Determina acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell'Istituto | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001767 | 07-02-2022 | 07-02-2022 | 08-02-2022 |
| | DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO VIDEO PROMOZIONALI IC3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011104 | 10-12-2020 | 10-12-2020 | 09-12-2021 |
| | Determina acquisto materiale realizzazione progetto "Coro e Musical" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010134 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | 16-11-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO REGISTRI PER LA GESTIONE OPERAZIONI DI PULIZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009850 | 09-11-2020 | 09-11-2020 | 08-11-2021 |
| | DETERMINA + ODA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008896 | 16-10-2020 | 16-10-2020 | 15-10-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO PACCHETTO AGGIUNTIVO ORE ASSISTENZA ARGO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008837 | 15-10-2020 | 15-10-2020 | 14-10-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO KIT RILEVATORE PRESENZE - SC. CARRER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008782 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | 13-10-2021 |
| | CONTRATTO_DETERMINA ACQUISTO KIT RILEVATORE PRESENZE - SC. BOSCO - MANTEGNA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004393 | 22-04-2021 | 14-10-2020 | 13-10-2021 |
| | DETERMINA D'ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE + CARRELLO PER LE PULIZIE PLESSO CERVELLINI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005870 | 10-08-2020 | 10-10-2020 | 09-10-2021 |
| | DETERMINA_IMPEGNI DI SPESA ACQUISTO CHIAVI ALLARME PER I PLESSI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007596 | 06-10-2020 | 06-10-2020 | 05-10-2021 |
| | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TAPPETTO INGRESSO PLESSO A. FRANK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007364 | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 29-09-2021 |
| | DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTENITORI TRASPARENTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006701 | 10-09-2020 | 10-09-2020 | 09-09-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005842 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 06-08-2021 |
| | DETERMINA _RIPARAZIONE LAMPADADINA VIDEOPROIETTORE EPSON SC.MANTEGNA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0012099 | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 10-11-2024 |
| | DETERMINA_ACQUISTO CARTUCCIA TONER_UFFICIO DIDATTICA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010086 | 27-09-2019 | 27-09-2019 | 25-09-2024 |
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