| | DETERMINA DI RINNOVO SITO WEB.EDU.IT HOSTING + ASSISTENZA NUVOLA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003548 | 10-04-2020 | 14-04-2020 | 13-04-2025 |
| | ACQUISTO N.15 NOTEBOOK PER DID. A DISTANZA_ACQUISTO SU MEPA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003495 | 07-04-2020 | 14-04-2020 | 13-04-2025 |
| | RINNOVO _REGISTRO PRESENZE_NUVOLA_01/09/2020 AL 31/08/2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003114 | 31-03-2020 | 14-04-2020 | 13-04-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO TONER_TONER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001690 | 21-02-2020 | 21-02-2020 | 19-02-2025 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO N. CORDLESS_ ESIGENZA PLESSI ISTITUTO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001268 | 07-02-2020 | 07-02-2020 | 05-02-2025 |
| | DETERMINA _ ACQUISTO DIRETTO COMPUTER PER VICEPRESIDENZA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001168 | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 03-02-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001154 | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 03-02-2025 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO_ACQUISTO SOSTITUZIONE LIM_PLESSO A. FRANK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001080 | 03-02-2020 | 01-01-2020 | 30-12-2024 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO_SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE_PLESSO FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000961 | 31-01-2020 | 03-02-2020 | 01-02-2025 |
| | DETERMINA_ RICHIESTA PREVENTIVO_SPOSTAMENTO LIM_sc. CARRER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000305 | 15-01-2020 | 01-02-2020 | 30-01-2025 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ABBONAMENTO ITALIASCUOLA – 5 QUESITI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. L.GS 50/2016 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001100 | 04-02-2020 | 01-02-2020 | 30-01-2025 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ACQUISTO PERSONALE WEB - ARGO SIDI PERSONALE WEB | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000746 | 27-01-2020 | 27-01-2020 | 25-01-2025 |
| | DETERMINA A CONTRARRE_ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA_UFFICIO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000179 | 10-01-2020 | 31-01-2020 | 29-01-2025 |
| | DETERMINA COMPARATIVA _FACILE CONSUMO_PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000957 | 31-01-2020 | 30-01-2020 | 28-01-2025 |
| | DETERMINA _RIPARAZIONE LAMPADADINA VIDEOPROIETTORE EPSON SC.MANTEGNA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0012099 | 12-11-2019 | 12-11-2019 | 10-11-2024 |
| | determina MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011159 | 24-10-2019 | 24-11-2019 | 22-11-2024 |
| | DETERMINA_ACQUISTO CARTUCCIA TONER_UFFICIO DIDATTICA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010086 | 27-09-2019 | 27-09-2019 | 25-09-2024 |
| | DETERMINA ACQUISTO FLASH DRIVE USB3.0 16GB KINGSTON DTIG4/16GB | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002659 | 18-03-2020 | 03-03-2020 | 02-03-2025 |
| | DETERMINA_ACQUISTO BADGE_RILEVAZIONE PRESENZE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000401 | 16-01-2020 | 02-03-2020 | 01-03-2025 |
| | DETERMINA_ACQUISTO FORNITURA INSTALLAZIONE FIREWALL E SISTEMA BACKUP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002293 | 13-03-2020 | 18-03-2020 | 17-03-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO FORNITURA FIREWALL E SISTEMA BACKUP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002045 | 10-03-2020 | 18-03-2020 | 17-03-2025 |
| | DETERMINA ORGANIZZAZIONE SERATE CON IL SIG OLEG MANDIC IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001012 | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 01-02-2025 |
| | DETERMINA D'ACQUISTO DIVISORI PLEXIGLASS | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004744 | 09-06-2020 | 09-06-2020 | 08-06-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MANUALE BERGANTINI 2020 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004972 | 17-06-2020 | 26-06-2020 | 25-06-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE -SOFTWARE NUVOLA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004648 | 08-06-2020 | 08-06-2020 | 07-06-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS PER SEDI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005476 | 13-07-2020 | 13-07-2020 | 12-07-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE-NUVOLA CONSEGNA TESINE ON-LINE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004231 | 18-05-2020 | 18-05-2020 | 17-05-2025 |
| | DETERMINA PER CORSO DI FORMAZIONE PER A.S.P.P. PROF.SSA PREITE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005707 | 30-07-2020 | 30-07-2020 | 29-07-2025 |
| | DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA KIT ADESIVI CALPESTABILI PER DISTANZA DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID 19 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005576 | 21-07-2020 | 21-07-2020 | 20-07-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE UFFICIO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005229 | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 25-06-2025 |
| | DETERMINA DI ACQUISTO LOCANDINE COMPORTAMENTI REGOLE DA SEGUIRE EMERGENZA COVID19_SCUOLA PRIMARIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006592 | 07-09-2020 | 07-07-2020 | 06-07-2025 |
| | DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA_ STAMPE INFORMATIVE COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN EMERGENZA COVID19 _ SC. MEDIE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006589 | 07-09-2020 | 07-09-2020 | 06-09-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO SPOSTAMENTO_RIMONTAGGIO KIT LIM _SC. A. FRANK_ PER PREDISPOSIZIONE AULE CON DISTANZIAMENTO SOC. | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005814 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 05-08-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO BORRACCE E MATERIALE DI PROTEZIONE SCUOLA INFANZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006815 | 15-09-2020 | 15-09-2020 | 14-09-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA DISTANZA DI SICUREZZA E MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006969 | 18-09-2020 | 18-09-2020 | 17-09-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONE AMMINISTRATIVA DISLOCATA ALTRA SEDE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006981 | 21-09-2020 | 21-09-2020 | 20-09-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007092 | 23-09-2020 | 23-09-2020 | 22-09-2025 |
| | ACQUISTO_RINNOVO SOFTWARE_AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO_NUVOLA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003126 | 31-03-2020 | 30-03-2020 | 29-03-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI PER DISTANZIAMENTO SOCIALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006405 | 01-09-2020 | 01-01-2020 | 30-12-2024 |
| | Determina + Impegno di spesa acquisto n.2 lavatrici | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007218 | 25-09-2020 | 25-09-2020 | 24-09-2025 |
| | determina - macchine igienizzanti | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007272 | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 28-09-2025 |
| | Determina servizio di assistenza informatica ufficio delI.C. Felissent a partire da 2020/21 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007194 | 25-09-2020 | 25-09-2020 | 24-09-2025 |
| | DETERMINA PER FORNITURA LAVATRICI_TABELLA COMPARATIVA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005349 | 02-07-2020 | 02-07-2020 | 01-07-2025 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO LICENZE PIATTAFORMA DIDA-LABS | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009463 | 02-11-2020 | 02-11-2020 | 01-11-2025 |
| | Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria ed articoli per ufficio tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016. | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009450 | 02-11-2020 | 02-11-2020 | 01-11-2025 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO REGISTRI PER LA GESTIONE OPERAZIONI DI PULIZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010096 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | 15-11-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MANUALE "PENSIONI E PREVIDENZA" ed.2020 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009028 | 21-10-2020 | 21-10-2020 | 20-10-2025 |
| | DETERMINA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA- ADATTATORI VGA-HDMI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010501 | 26-11-2020 | 26-11-2020 | 25-11-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SC. INFANZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010128 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | 16-11-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO URGENTE COPIE CHIAVI PLESSI VARI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009631 | 06-11-2020 | 06-11-2020 | 05-11-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO CON TRATTATIVA DIRETTA NOTEBOOK E WEB CAM _ D.L. 137_28/10/2020 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010305 | 23-11-2020 | 24-11-2020 | 23-11-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3_A4- TRAMITE RDO N. 2677293 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009336 | 28-10-2020 | 28-10-2020 | 27-10-2025 |
| | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI IC3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010565 | 27-11-2020 | 27-11-2020 | 26-11-2025 |
| | Determina acquisto webinar formazione igienico sanitaria - Covid a scuola | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006234 | 28-08-2020 | 28-08-2020 | 27-08-2025 |
| | Determina a contrarre per rinnovo abbonamento “Amministrare la scuola anno 2021” tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016. | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000111 | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 07-01-2026 |
| | Abbonamento Italiascuola ITAS39 Argento | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001394 | 05-02-2021 | 05-02-2021 | 04-02-2026 |
| | Determina acquisto formazione programma "Argo inventario" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000657 | 22-01-2021 | 22-01-2021 | 21-01-2026 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI IC 3 Felissent | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000413 | 15-01-2021 | 15-01-2021 | 14-01-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "INCONTRIAMOCI OLTRE I CONFINI" A.S. 2020-2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000597 | 21-01-2021 | 21-01-2021 | 20-01-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO TAPPETI PLESSI I.C. 3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000015 | 04-01-2021 | 08-02-2021 | 07-02-2026 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CORDLESS TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO _D.Lgs 50/2016 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004382 | 22-04-2021 | 22-04-2021 | 21-04-2026 |
| | Determina a contrarre -Impegno di spesa per riparazione videoproiettore ubicato in aula n.16 plesso A. Frank | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003608 | 30-03-2021 | 30-03-2021 | 29-03-2026 |
| | Determina_Formazione docenti_Didattica innovativa con la realtà virtuale.. | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006370 | 08-06-2021 | 08-06-2021 | 07-06-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO BOMBOLETTE ARIA COMPRESSA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006136 | 04-06-2021 | 04-06-2021 | 03-06-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO DEFIBRILLATORI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006245 | 07-06-2021 | 07-06-2021 | 06-06-2026 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto sotto i 10.000 in MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro) D.I. 129/2018- Acquisto segnalatori acustici per prove di evacuazione per tutti i plessi a.s. 2020-2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004964 | 07-05-2021 | 07-05-2021 | 06-05-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO TONER PLESSI E UFFICI IC3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004236 | 19-04-2021 | 19-04-2021 | 18-04-2026 |
| | DETERMINA ACQUISTO PER PULIZIA -PLESSI IC 3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001915 | 19-02-2021 | 19-02-2021 | 18-02-2026 |
| | DETERMINA RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO S.G. BOSCO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002791 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | 11-03-2026 |
| | IMPEGNO DI SPESA + DETERMINA ACQUISTO N.1 FRIGORIFERO PLESSO MANTEGNA_IC3 FELISSENT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002387 | 04-03-2021 | 04-03-2021 | 03-03-2026 |
| | determina spostamento n. 1 LIM scuola primaria A. Frank | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010017 | 11-10-2021 | 27-10-2021 | 26-10-2026 |
| | determina acquisto n. 10 tablet per alunni | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010400 | 21-10-2021 | 28-10-2021 | 27-10-2026 |
| | ARGO - determina e buono ordine acquisto pacchetto n. 12 contatti assistenza | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009879 | 06-10-2021 | 06-10-2021 | 05-10-2026 |
| | determina acquisto n. 2 C-Pen Exam Reader per alunni DSA sc. sec. 1° grado | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010740 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | 28-10-2026 |
| | Determina acquisto materiale urgente per piccola manutenzione | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007244 | 28-06-2021 | 28-06-2021 | 27-06-2026 |
| | Determina acquisto n. 2 tappeti entrata per primaria A. Frank | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0010872 | 03-11-2021 | 03-11-2021 | 02-11-2026 |
| | RINNOVO ORDINE SOFTWARE NUVOLA_AMMINISTRAZIONE DIGITALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011283 | 12-11-2021 | 12-11-2021 | 11-11-2026 |
| | determina acquisto n. 2 C-Pen Exam Reader per alunni DSA sc. sec. 1° grado | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011566 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | 17-11-2026 |
| | Determina acquisto materiale per l'igiene, la pulizia e la sanificazione di tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011649 | 19-11-2021 | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
| | ARGO RINNOVO CM 4083 - determina acquisto pacchetto con installazione e n. 12 contatti assistenza | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0011720 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 22-11-2026 |
| | Determina acquisto n. 1 Cassa Stereo Portatile con microfono per gli alunni di questo Istituto Comprensivo | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0012402 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | 23-11-2026 |
| | Determina acquisto attrezzatura sportiva per SS1 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0012431 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | 23-11-2026 |
| | Determina acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0012569 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | 25-11-2026 |
| | Determina acquisto tramite Mepa n. 2 dispositivi per la purificazione e decontaminazione dell'aria locali scolastici | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013321 | 02-12-2021 | 02-12-2021 | 01-12-2026 |
| | Determina acquisto materiale per piccola manutenzione plesso SS1 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013253 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | 30-11-2026 |
| | Determina acquisto Abbonamento alle riviste "Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola" anno 2022 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013405 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | 05-12-2026 |
| | Determina acquisto Abbonamento Orizzonte Scuola "Gestire il Personale Scolastico + La Dirigenza Scolastica" anno 2022 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013531 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | 08-12-2026 |
| | Determina acquisto Toner | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013662 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | 12-12-2026 |
| | Determina acquisto colori e pennelli per Stencil plessi scolastici | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0014631 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | 20-12-2026 |
| | Determina acquisto mascherine FFP2 tramite Mepa | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0014790 | 27-12-2021 | 27-12-2021 | 26-12-2026 |
| | Determina acquisto stampante tramite Mepa | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0014816 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | 27-12-2026 |
| | Determina acquisto computers per segreteria tramite Mepa | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0014808 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | 27-12-2026 |
| | Determina acquisto tramite Mepa n. 2 monitor per segreteria | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0014827 | 29-12-2021 | 29-12-2021 | 28-12-2026 |
| | Determina e buono ordine prestazione medico specialistica - accertamento altre mansioni personale in possesso di esenzione vaccino Covid-19 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0013816 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | 15-12-2026 |
| | CONVENZIONE RIFIUTI SPECIALI - SCHEDA DI SERVIZIO - DETERMINA -IMPEGNO DI SPESA | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0007971 | 29-07-2021 | 30-07-2021 | 29-07-2026 |
| | Determina uscita didattica scuola Carrer | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0003683 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 16-03-2027 |
| | Determina acquisto servizio bus per uscita didattica al Parco dello Storga il 22/11/2022, plesso Don Milani, classi 2A e 5A | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0012335 | 09-11-2022 | 09-11-2022 | 08-11-2027 |
| | Decisione a contrarre per acquisto materiale per corso di robotica | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0005665 | 08-05-2024 | 08-05-2024 | 07-05-2029 |
| | Determina Abbonamento Notizie della Scuola-Ipertesto Unico-Agenda 2021/22 + Dirigere la Scuola e Repertorio 2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000131 | 10-01-2022 | 10-01-2022 | 09-01-2027 |
| | Determina rinnovo licenze software ARGO anno 2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000212 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | 11-01-2027 |
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