AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Per le pubblicazioni fino al 31/12/2020 cliccare QUI
Contratti
Contratti 2024
| CIG | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | CUP |
| ZB53CCE94C | BIOSPHAERA S.C.S. | Costo Visita guidata + laboratorio microplastiche // 23/11/2023 Secondaria Malo - classi 2A-B-C-D-E-F-G - TOT. 164 alunni | 820 | |
| ZC53DD28D6 | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Costo canone anno 2023 servizi IaaS server e manutenzione infrastruttura Wi-Fi | 1.940,03 | |
| SMART ENGLISH DI ZARB MIZZI MARY CLAIRE | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua Inglese per gli alunni delle cl. 3^ sc. Sec.- rif. contr. Prot. n. 5127 del 20/11/2023 | 1.468,00 | ||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA | Laboratorio teatrale per classi 5^ della Scuola Primaria dell'I.C. di Torrebelvicino- rif. contr. prot. n. 4539 del 18/10/2023 | 2.800,00 | ||
| ZDA3D5D8E6 | DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE | Corrispettivo per attività su progetto Lettorato in lingua Francese sc. Secondaria - rif. contr. prot. 5131 del 20/11/2023 | 490 | |
| Z753D63D23 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Fornitura materiale per l'attività didattica nei plessi | 57,75 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024005497 del 12/01/2024 - Spese postali conto di credito 30308323-001 mese di novembre 2023 | 18,71 | |
| Z233DBB7A8 | GIRONDI SIMEONE SRL | Fornitura Bidone aspiratutto per la scuola primaria di San Tomio | 546,7 | |
| ZB53CCE94C | BIOSPHAERA S.C.S. | Costo Visita guidata + laboratorio microplastiche // 23/11/2023 Secondaria Malo - classi 2A-B-C-D-E-F-G - TOT. 164 alunni | 78 | |
| B01548EA80 | MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | Licenza accesso servi online per la gestione amministrativa | 219,6 | |
| Z183DC2572 | AWAY SRL | Servizio fornitura pranzi al sacco per gli alunni cl. 3^ in visita di istruzione a Roma dal 23 al 25 gennaio 2023 | 2.250,00 | |
| ZDD3CB6311 | ALFABETO VIAGGI SRL | Saldo costo organizzazione e gestione viaggio di istruzione a Roma cl. 3^ sc. secondarie | 18.541,00 | |
| ZD4381F413 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | Copie eccedenti bianconero | 337,85 | |
| Z7E3DA51CD | EDU CONSULTING SRL | Utilizzo procedure RedigoPA Platinum rete di scuole | 364,78 | |
| 99887988DE | CAMPUSTORE SRL | Fornitura di dispositivi didattici digitali, carrelli ricarica tablet | 18.516,48 | I94D22003570006 |
| ELENA BOTTIGNOLO | Corrispettivo per l'attività svolta nell'ambito del progetto "Sto Crescendo " - Supporto Psicologico. - rif. contr. prot. 5134 del 21/11/2023 | 2.320,00 | ||
| ZF63DDE687 | SKYTEKNE SRLS | Corrispettivo Privacy management e nomina DPO annuale - rif. incarico prot. 5665 del 20/12/2023 | 1.098,00 | |
| Z123D01D28 | SPREA S.P.A. | Costo abbonamento rivista HISTORY KIDS per la sc. primaria Rigotti | 25,9 | |
| ZCD3D007FC | IDEA SRL | Costo abbonameto alle riviste Focus Junior e Focus Wild per la sc. primaria Rigotti | 59,8 | |
| Z2F3DEE2CC | CAMPOLONGO S.N.C. DI MOSELE IVANO STEFANI RICCARDO & C. | Costo attività con gli sci, noleggi attrezzature e pranzo per gli alunni delle cl. 1^ sc. sec. | 3.950,00 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di dicembre 2023 conto di credito 30308323 001 | 53,73 | |
| B0372EBD04 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | Fornitura di parte del materiale per la relaizzazione del microprogetto "Incanto di luce......" c/o sc. Infanzia Rossato | 899,87 | |
| SILVIA AZZOLINI | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto "Sto crescendo - metodo di studio" per le cl. V^ sc. prim. III^ sc. sec. - rif. contr. prot. 5137 del 21/11/2023 | 2.120,00 | ||
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni della scuola primaria di Molina in uscita didattica all'Auditorium il 26/01/2024 | 110 | |
| B0456579AF | UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | Quota iscrizione Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024 per n. 15 alunni cl. I e II sc. secondaria di I | 120 | |
| B026E29DDF | LINEA DATA SRL UNIPERSONALE | Fornitura Toner ed inchiostro per stampanti | 480,14 | |
| Z693DE7FB7 | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in uscite didattiche a Campolongo nei giorni 17,22,31/01 e 05/02/2024 | 2.200,00 | |
| Z6B3D815F8 | MADISOFT S.P.A. | Nuvola Area Personale completa Parziale imponibile fatt. n. 0000001056/PA del 19/02/2024 - Accesso servizi on line Nuvola Amministrazione Digitale | 2.623,00 | |
| B03A3D8CF9 | LONDON SCHOOL S.R.L. | Corrispettivo per l'attività svolta nelle classi dell'I.C. di marano Vic. - rif. contr. prot. 514 del 02/02/2024 | 1.600,00 | |
| 99887988DE | CAMPUSTORE SRL | Fornitura di dispositivi didattici digitali, carrelli ricarica tablet | 7.647,84 | I94D22003570006 |
| B0620FA450 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Saldo fatt. n. 0/289 del 22/02/2024 - Fornitura testi per la relizzazione della progettualità c/o SC SEC. I.C. Monte Pasubio | 45,16 | |
| B0658422EA | FOLÀ APS | Costo per la realizzazione di 3 spettacoli di teatro didattico "L'ombra e la gatta" progetto ¿Incanto di luce, buio e colori¿ c/o Sc Infanzia Rossato - rif. contr. prot. 771 del 15/02/2024 | 366 | |
| B03764C6D8 | CAMPUSTORE SRL | Fornitura n. 2 licenze GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE - UTENTE/ANNO | 73,2 | |
| 998844880A | BADO SRL MOBILI PER UFFICIO | Fornitura arredi per realizzazione PNRR 4.0 - codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12435 - Future lab | 43.932,10 | I94D22003570006 |
| B04B5039DD | BLEKA SRL UNIPERSONALE | Fornitura notebook per la realizzazione del progetto | 3.286,68 | I59J21019790001 |
| B086770DC4 | UPRISE SRL | Fornitura t-shirt personalizzate con impianto serigrafico | 546,56 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 41,8 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 1.700,41 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 101,74 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 395,44 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 291,63 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 65,77 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 396,61 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 539,33 | |
| B067722D7D | CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 1.415,98 | |
| B04844D74C | MONDO CERAMICA S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "Incanto di luce, buio e colori" c/o Inf Rossato | 436 | |
| ZB73CFF93B | DIRECT CHANNEL SPA | Costo abbonamento rivista annuale "Internazionale Kids" - scuola primaria Rigotti | 19 | |
| B060FF7A72 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale di cancelleria per Inf. Rossato progetto "Incanto di luce, buio e colori" | 103,11 | |
| B08B5ED30C | PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "AmbientiAMOci" - Infanzia Case | 306,22 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 4024060910 del 06/03/2024 - Spese postali mese di gennaio 2024 - conto di credito 30308323-001 | 40,61 | |
| ZB33D3C6BD | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Imponibile fatt. n. 31/E del 29/02/2024 - Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 27 e 28 febbraio 2024 a Valdagno e priabona | 583 | |
| SMART ENGLISH DI ZARB MIZZI MARY CLAIRE | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua inglese svolta a favore degli alunni - rif. contr. prot. 5127 del 20/11/2023 | 1.120,00 | ||
| Z9D3C4F34C | UCA ASSICURAZIONE SPA | Saldo fatture nn. 653 del 08/03/2024 a copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 637 | |
| Z0A3C7D91C | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatori Rigotti/Ciscato, periodo 01-12-2023 - 29/02/2024 - Ordine d'acquisto CONSIP: 7408839.190923 | 334,48 | |
| B03AF27204 | GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Costo biglietti ingresso Children's Museum Verona per gli alunni cl. 1A-4A Sc. Prim. Case in visita di istruzione il 08.03.2024 | 378 | |
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione il 22/02 alla biblioteca di Malo e il 24/02/2024 a Borgonovo | 704 | |
| Z133D3C7BC | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita alla biblioteca di Malo nei giorni 15-16-22-23-29 febbraio 2024 | 700 | |
| Z9D3C4F34C | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | Copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 12 | |
| Z9D3C4F34C | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | Copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 10.832,04 | |
| B0BC09B943 | G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO S.S.D.A R.L | Costo corso di nuoto scuola federale GIS per n. alunni 111, 4 lezioni | 2.664,00 | |
| B03B0DDB74 | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI | Imponibile fatt. n. 96 e 97 del 13/03/2024 - Ingressi museo, Visita guidata, Laboratorio didattico per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 825 | |
| B07C1873F3 | CAVALLI PIETRO | Imponibile fatt. n. 94/P del 06/03/2024 - Fornitura strumentazione musicale per la realizzazione del progetto Progetto "Incanto di luce, buio e colori" - inf. Rossato | 879 | |
| B03B0DDB74 | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI | Imponibile fatt. n. 96 e 97 del 13/03/2024 - Ingressi museo, Visita guidata, Laboratorio didattico per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 855 | |
| B0BCA10723 | VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU | Costi biglietti Circuito Musei Vicenza - Prenotazione P13851 per il giorno 11.04.2024 - attività Gemellaggio | 121 | |
| Z793DA9FDF | FRANCESCO SPINATO | Fornitura tende per le scuole primarie di Case e Rigotti di cui al contributo del Comune | 5.133,76 | |
| CHARMAINE BARNARD | Corrispettivo per l'attività svolta a favore degli alunni nel progetto "Listen and speak" - rif. contr. prot. n. 4487/IV.5 del 16/10/2023 | 4.480,00 | ||
| B0CC1AAAEA | CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA | Corrispettivo per la realizzazione dello spettacolo sulla pace, in occasione della giornata mondiale - rif. contratto prot. 1304/IV.5 del 13/03/2024 | 1.650,00 | |
| B0660E6450 | COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS | Costo ingressi con attività laboratoriale Parco del Livelet per gli alunni sc. primaria monte di malo in visita di istruzione | 830 | |
| B085FE5444 | STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C. | Imponibile fatt. n. 4/4 del 18/03/2024 - Fornitura medaglie per le premiazioni delle gare scolastiche | 201,3 | |
| ZEE30C717A | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggioo apparecchio fotocopiatore ad uso amministrativo Rata:012 Relativa al periodo dal 19.12.2023 al 18.03.2024 | 210,82 | |
| ZE03A4D870 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori in uso nei plessi - Rata:004 Relativa al periodo dal 10.12.2023 al 09.03.2024 | 760,06 | |
| B03B0852D8 | PETTINA` VIAGGI SRL | Imponibile fatt. n. 24-25-12 del 25/03/2024 - Noleggio pullman con autista per gli alunni sc. sec. in visita di istruzione a Cremona nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 1.716,00 | |
| B070B9B385 | ITALIAN MEDICAL RESEARCH S.R.L. | Imponibile fatt. n. 39 del 21/03/2024 - Corrispettivo l' incarico svolto nel Corso di formazione - uso consapevole delle tecnologie e prevenzione dei pericoli della rete.- rif. contr. prot. 835/IV.5 del 19/02/2024 | 1.000,00 | |
| B0D9181EB7 | SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | Fornitura materiale igienico sanitario per i plessi | 4.798,10 | |
| ZE43D48082 | COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI | Imponibile fatt. n. 34/PA del 25/03/2024 - Corrispettivo per le attività svolte dagli alunni cl. 2^ sc. prim. Rigotti in visita di istruzione al parco degli alberi parlanti il 20/03/2024 | 748 | |
| Z183C7C163 | BE.MA. COPY DI BETTIO GIULIANO & C. S.N.C. | Costo canone mensile dal 01/01/2024 al31/03/2024 - noleggio fotostampatore | 262,87 | |
| B0F346D347 | PULITALIA S.P.A. | Fornitura dischi abrasivi e detergenti per macchine lavapavimento in uso nei plessi | 1.125,91 | |
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni impegnati nelle uscite didattiche inter ed extracomunali nel mese di marzo | 1.034,00 | |
| ZB33D3C6BD | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Imponibile fatt. n. 47/E del 27/03/2024 - Noleggio pullman con autista per le uscite didattiche effettuate dagli alunni nei giorni 1,13 e 20 marzo 2024 | 2.123,00 | |
| COLBACCHINI UMBERTO | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto Progetto Musichiamo Assieme - rif. contr. prot. 418/IV.5 del 30/01/2024 | 440 | ||
| MATTEO MARZARO | 175 | |||
| B060FF7A72 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale di cancelleria per Inf. Rossato progetto "Incanto di luce, buio e colori" | 11,32 | |
| B08B5ED30C | PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "AmbientiAMOci" - Infanzia Case | 213,17 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024091136 del 04/04/2024 - Spese postali mese di febbraio 2024 - conto di credito 30308323-001 | 35,62 | |
| B0F83A2064 | FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL | Imponibile fatt. n. 1/558 del 05/04/2024 - Fornitura di tappeti e tovagliato plastificato per l'attività didattica in alcuni plessi | 589,75 | |
| B0BC729200 | ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Costo Visita didattica alle Risorgive del Bacchiglione svolta in data 8/4/24 con classi terze sc. primaria Rigotti, | 450 | |
| Z133D3C7BC | LEONARDI VIAGGI SRL | Costo noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 1 ,8 e 20 marzo 2024 con classi e mete varie | 2.080,00 | |
| B0BC41ABD6 | DIOCESI DI VICENZA | Attivita didattica "Vicenza romana" in data 05/04/2024 per gli alunni sc primaria in visita di istruzione | 94 | |
| B0DCFD5E06 | DIOCESI DI VICENZA | Costo biglietti con visita guidata "Vicenza underground" in data 11/04/2024 nell'ambito del gemellaggio con gli alunni austriaci | 280,5 | |
| B12F25C64C | TUNE INTO ENGLISH DI FERGAL KAVANAGH | Compenso per la realizzazione dello spettacolo di teatro didattico in lingua inglese "Tune into English" - rif. contr. prot. 1720 del 10/04/2024 | 1.104,00 | |
| B134C2D4B9 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | Annullata da n. di credito | 390 | |
| B0EDC334B8 | SHARPERTOK SNC DI DEL VECCHIO MARCENARO B.E. & RODRIGUEZ COLORADO F.E. | Acconto per n.3 percorsi annuali di formazione linguistica per docenti in servizio - Corsi di lingua inglese liv. A1/A2/B1 - a.s. 23/24 | 6.405,00 | I94D23001630006 |
| B04D697F80 | 2F CATANIA S.R.L. | Fornitura materiale per il coding e le Stem nei plessi | 12.730,90 | I59J21019790001 |
| B134C2D4B9 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | Annulla fattura | -390 | |
| MANUELA POLA PONDA | Compenso per attività su progetto listen and speak - rif. contr. prot. 4483 del 16/10/2023 | 420 | ||
| B116BF8D31 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Saldo fatt. n. 1883/FVIFO del 12/04/2024 - Costo partecipazione personale A.A corso di aggiornamento a Vicenza dell'11/04/2024 | 162 | |
| B1192FE137 | LINEA DATA SRL UNIPERSONALE | Fornitura consumabili per le dotazioni tecnologiche nei plessi | 855,57 | |
| FRANCESCO AMBROSI | Corrispettivo per incarico RSPP anno 2023 - rif. contr. prot. 3/IV.5 del 02/01/2023 - proroga mesi 2 - rif. contr. prot. 171/IV.5 del 12/01/2024 Ritenuta d'acconto su fatt. nn. 19 e 21 del 26/04/2024 - Corrispettivo per incarico RSPP anno 2023 - rif. contr. prot. 3/IV.5 del 02/01/2023 - proroga mesi 2 - rif. contr. prot. 171/IV.5 del 12/01/2024 | 1.000,40 | ||
| FRANCESCO AMBROSI | Corrispettivo per incarico RSPP anno 2023 - rif. contr. prot. 3/IV.5 del 02/01/2023 - proroga mesi 2 | 166,74 | ||
| FRANCESCO AMBROSI | Compenso per l'attività tenuta nei Corsi di aggiornamento Antincendio e Primo Soccorso | 1.952,00 | ||
| B12ED49654 | NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL | Acquisto certificazioni linguistiche | 1.801,00 | I94D23001630006 |
| SILVIA AZZOLINI | Corrispettivo per l'attività di Supporto Psicologico a studenti, genitori e docenti sc. infanzia e primarie per il progetto "Sto crescendo" svolta nel periodo marzo/maggio 2024 - rif. contr. Prot. n. 1116/IV.5 de | 4.000,00 | ||
| Z753D7BB85 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Fornitura di poster per la secondaria di Malo | 67,49 | |
| Z7D3DA3519 | INFORMATICI SENZA FRONTIERE A.P.S. | Corrispettivo per l'attività di Coding 2024 - IC Malo Scuole Primarie - rif. contr. prot. 5426/IV.5 del 06/12/2023 | 2.400,00 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024121053 del 03/05/2024 - Spese postali mese di marzo 2024 conto di credito 30308323-001 | 18,93 | |
| ZB33D3C6BD | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Imponible fatt. n. 80/E del 30/04/2024 - Servizio noleggio pullman con autista nei gg. 9 e 22 febbraio da inf. Case a Thiene e ritorno | 396 | |
| 99886964B3 | COVER UP SRL UNIPERSONALE | Ordinativo per Fornitura di carrelli, notebook, tablet e monitor interattivi | 59.856,86 | I94D22003570006 |
| 99886964B3 | COVER UP SRL UNIPERSONALE | Ordinativo per Fornitura di carrelli, notebook, tablet e monitor interattivi | 64.001,20 | I94D22003570006 |
| B12AAD713D | FAGAN CATERINA | Biglietti e attività di laboratorio per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 2 e 10/05/2024 | 576 | |
| B15EE5CF4F | SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS | Costo biglietti teatro - Visita di istruzione al Quartetto di Vicenza cl. 3 secondaria il 06.05.2024 | 150 | |
| Z133D3C7BC | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Recoaro Terme il 16/04/2024 | 500,01 | |
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullamn con utista per gli alunni in visita di istruzione a malo, Cornedo, lago di Fimon , Schio, Dueville in date varie mese di aprile 2024 | 1.771,00 | |
| B15F1C7166 | LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE | Costo per l'attività didattica alla Vecchia Fattoria sc. primaria San Tomio | 643,5 | |
| B134C2D4B9 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | Fornitura testi "A2 Key for Schools Trainer 2" - PNRR scuola secondaria | 390 | I94D23001630006 |
| B19F24D80B | VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI | Fornitura lampade per i videoproiettori nei plessi | 761,28 | |
| B12AAD713D | FAGAN CATERINA | Biglietti e attività di laboratorio per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 2 e 10/05/2024 | 288 | |
| B176805701 | VIVAI GIUSEPPE E FRANCESCO ZANELLA SRL | Fornitura di piantine e materiale di giardinaggio per la realizzazione della progettualità "Ambientiamoci" - sc. inf Case | 130 | |
| B176805701 | VIVAI GIUSEPPE E FRANCESCO ZANELLA SRL | Fornitura di piantine e materiale di giardinaggio per l'infanzia Rossato "Uno scontrino per la scuola" | 300 | |
| B15F1C7166 | LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE | Costo attivita' didattica nei gg. 14 e 21/05/2024 per gli alunni Scuola Primaria Zanella - Classe 1^ e 2^ del | 429 | |
| B1837C4701 | PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS | Costo biglietti ingresso con attivita' didattica e laboratoriale nei gg. 15 e 22/05/2024 per gli alunni Sc. Pr. Case e San Tomio - | 820,5 | |
| ELENA BOTTIGNOLO | Corrispettivo per l'attività di supporto psicologico svolta nel progetto "Sto Crescendo " - rif. contr. prot. 5134/IV.5 del 21/11/2023 | 2.320,00 | ||
| BATTILANA GIORGIO | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto formativo "Un ecosistema in evoluzione", classi 1,2, e 3H Rif. contr. prot. 2003/IV.5 del 29/04/2024 | 350 | ||
| ZDA3D5D8E6 | DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE | Corrispettivo per le attività di lettorato francese svolte nei mesi di gennio, aprile e maggio 2024 - rif. contr. prot. 5131/IV.5 del 20/11/2023 | 560 | |
| DIEGO GIRON | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto "Io studio, tu studi, noi studiamo" - Rif. contr prot. 4783 del 31/10/2023 | 2.240,00 | ||
| ZE03A4D870 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Costo copie eccedenti canone noleggio fotocopiatori nei plessi periodo 10.03.2023 al 09.03.2024 | 224,25 | |
| A0360B2286 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Fornitura materiale pubblicitario progetto | 4.959,30 | I94D22003570006 |
| MANUELA POLA PONDA | Corrispettivo per l'attività svolta nellla realizzazione dei percorsi didattici - rif. contr. prot. 1396/IV.5 del 19/03/2024 | 2.370,00 | ||
| Z133D3C7BC | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione al Castello di Godego e Bonavicina nei giorni 10, 21 e 24 maggio 2024 | 1.330,00 | |
| Z6D3D87793 | BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo Visite guidate al Museo di Priabona nei giorni 28/02/2024, 01/03/2024, 13/03/2024 cl. 3 Molina, San Tomio, Rigotti, Case | 690 | |
| B1838715C5 | BIOSPHAERA S.C.S. | Escursione guidata al parco Aganè con attività relative alla "Vita dell'acqua" per gli alunni della sc. Infanzia Case il 29/05/2024 | 981 | |
| ZD73D583C5 | SGAMBARO S.P.A. | Visite guidate al pastificio per gli alunni cl. 4^ Rigotti nei giorni 30/04 e 02/05/2024 | 340 | |
| B15EF8546A | BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività di orienteering/cartografia e conoscenza del territorio per gli alunni cl 1^H in visita di istruzione attorno al monte Zovetto il 08/05/2024 | 250 | |
| B0DCCFD545 | BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività svolta nelle classi dell'IC di Marano Vic. per "Ozobot, il piccolo robot " - rif. contr. prot. 1359/IV.5 del 18/03/2024 | 1.280,00 | |
| B03A5870A9 | BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività c/o IC Marano Vic.no, nel micorpogetto "La testa tra le Stelle, i piedi per Terra: abbasso la guerra - rif. contr. prot. 516/IV.5 del 02/02/2024 | 1.200,00 | |
| B1FD9BCE4C | SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 215 | |
| B1E9452406 | IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. | Corrispettivo visita guidata a Sirmione in data 04.06.2024 per gli alunni in visita di istruzione- cig | 140 | |
| B1FD9BCE4C | SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Annullata da n. di credito | 185 | |
| B1FD9BCE4C | SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 85 | |
| B164E63DD8 | DEEP NET SRL | Fornitura di lettori smart card ad uso uffici Parziale imponibile fatt . 172 del 31/05/2024 - Fornitura di cavi di rete, masterizzatori e carrello mobile per display interattivo | 662,46 | |
| STELLA SONIA | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto Biodanza - rif. contr. prot. 794/IV.5 del 16/02/2024 | 1.600,00 | ||
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024147162 del 06/06/2024 - Spese postali mese di aprile 2024 conto di credito 30308323-001 | 16,31 | ||
| B1AF0FC3F7 | COLOR LINE SNC DI MICHELON PAOLO E CLAUDIO C. | Imponibile fatt. n. 659 del 31/05/2024 - Fornitura materiale per la progettualità con gli alunni in collaborazione con gli Amici del Carnevale | 250,14 | |
| Z0A3C7D91C | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatori trimestre marzo/maggio 2024 - convenzione CONSIP sec. Ciscato- prim. Rigotti, | 334,48 | |
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione date e mete varie maggio 2024 | 3.080,00 | |
| B18337CE8C | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per le alunne partecipanti alla manifestazione girls code it better l'11/05/2024 | 649 | |
| ZB33D3C6BD | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Imponibile fatt. n. 133/E del 31/05/2024 - Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Sirmione il14/05/24 da Primaria Molina, Case di Malo e Monte di Malo per Sirmione | 1.157,00 | |
| B1E92C5C66 | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione al sacrario del Monte Grappa il 03/06/2024 | 2.420,00 | |
| SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 55 | ||
| SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 55 | ||
| B1FD9BCE4C | SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | -185 | ||
| DOTT. YURI MADDALENA | Corrispettivo per l'attività svolta nel Progetto Sto crescendo classi 2 - rif. contr. prot. | 1.880,00 | ||
| STEFANIA LANARO | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto l baule dei ricordi in.....canto" cl. 5^ prim. Case di Malo - rif. contr. prot. 1583/IV.5 del 04/04/2024 | 360 | ||
| B1E953E6C6 | LAURA BAZZANA | Saldo fatt. n. 59 del 17/06/2024 - servizio Visita guidata presso Grotte di Catullo Sirmione in data 4 giugno 2024 per gli alunni in visita di istruzione | 140 | |
| B0EDC334B8 | SHARPERTOK SNC DI DEL VECCHIO MARCENARO B.E. & RODRIGUEZ COLORADO F.E. | Saldo 3 percorsi annuali di formazione linguistica per docenti in servizio - Corsi di lingua inglese liv. A1/A2/B1 - a.s. 23/24 | 6.405,00 | I94D23001630006 |
| Z6835F6988 | MEDICA WORK SRL | Incarico medico competente anno 2024, visita preventiva e screening visivo del 06/05/2024 | 461 | |
| ZEE30C717A | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Copie eccedenti b/n Canone noleggio apparecchio fotocopiatore periodo dal 19.12.2021 al 18.03.2024 | 424,96 | |
| ZB33D3C6BD | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Imponibile fatt. n. 154/E del 26/06/2024 - servizio noleggio pullman con autista per gli al. sc. prim. Rigotti e Santomio in visita di istruzione a Sirmione | 849 | |
| Z503D3C687 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni della sc. inf. case in visita alla sc. primaria Rigotti nell'ambito della continuità | 110 | |
| MATTEO TREVISAN | Corrispettivo per prestazioni professionali svolte - rif. contr. prot. 3062/IV.5 del 28/06/2024 | 240 | ||
| B1835DB379 | BRESCIANINI SIMONA | Corrispettivo per il servizio di guida uscita didattica Sirmione e Grotte di Catullo del 14-05-2024 | 140 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 886,56 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 868,22 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 530,72 | |
| B226F77217 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Imponibile fatt. n. 2864/FVIDF del 28/06/2024 - Fornitura materiale per la gestione documentale degli alunni ed il funzionamento amm.vo | 719,72 | |
| B227EE3C12 | TECNOCOPIE SNC | Fornitura copie a colori, vari formati per la realizzazione della progettualità c/o I.C. | 799,1 | |
| ZAF3970577 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024180523 08/07/2024 - Spese postali mese di maggio 2024 conto di credito 30308323-001 | 36,55 | |
| B03A07732A | SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto "Minecraft" - cl 5^I.C. Marano Vic.no - rif. contr. prot. 512 del 02/02/2024 | 1.640,00 | |
| B1242BFA9A | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALMA.THI" | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto "Educazione all'affettivita', alla sessualità e per la prevenzione della violenza di gender"i - cl. 5^ Prim. Torrebelvicino - rif. contr. prot. 1630 del 08/04/2024 | 1.440,00 | |
| B27F421681 | HOMOFABER EDIZIONI SRL | Abbonamento PDF rivista "Sinergie di Scuola a.s. 2024/25 - Base | 96 | |
| B18365AC44 | ELIDE MONTANARI | Corrispettivo servizio di visita guidata H/D Sirmione con Grotte di Catullo giorno 14/05/2024 per gli alunni in visita di istruzione | 142 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 14,95 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 234,74 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 28,6 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 8,49 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 59,44 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 472,25 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 831,39 | |
| B23B74FDA7 | CLEANER SRL | Fornitura carta mani e materiale igienico sanitario per i plessi | 206,66 | |
| B24DC9E969 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Fornitura materiale tecnico scientifico per la sc. secondaria | 193,39 | |
| 99886964B3 | COVER UP SRL UNIPERSONALE | Ordinativo per Fornitura di carrelli, notebook, tablet e monitor interattivi | 3.416,00 | I94D22003570006 |
| B2659C8554 | QUI, LIBRI+ STUDIO + IDEE DI ZANROSSO ELEONORA | Fornitura libri e materiale per l'attività con gli alunni in difficoltà | 252,82 | |
| B23BEEA461 | COLOR LINE SNC DI MICHELON PAOLO E CLAUDIO C. | Imponibile fatt. n. 931 del 31/07/2024 - Fornitura pitture e pennelli per progetto Teatro a scuola - prim. Rigotti | 178,6 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024201167 del 05/08/2024 - Spese postali mese di giugno 2024 conto di credito 30308323-001 | 15,04 | ||
| 9396464F61 | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori trimestre giungo/agosto 2024 - convenzione CONSIP sec. Ciscato- prim. Rigotti, | 973,99 | |
| 93964915AC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatore lotto 2 rata n. 001 -periodo 25/05 - 24/08/2024 | 144,24 | |
| Z6B3D815F8 | MADISOFT S.P.A. | Costo applicativi Nuvola area personale completa | 689,3 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fatt. n. 1024221817 del 03/09/2024 - Spese postali mese di luglio 2024 conto di credito 30308323-001 | 6,75 | ||
| ELENA BOTTIGNOLO | Corrispettivo per l'attività svolta nella progettualità - rif. contr. prot. 5428/IV.5 del 06/12/2023 | 2.880,00 | ||
| B2D78F2B1A | CENTRO DEL MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Attività finalizzate ad esperienze ludico formative - rif- contr. prot. 3496/IV.5 del 26/08/2024 | 3.440,01 | |
| B0DCE2E0F8 | LE GUIDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Corrispettivo per le escursioni naturalistiche guidate con la Scuola Primaria di Molina a Recoaro Mille il 16/04/2024 | 340 | |
| B24DB46D87 | MADISOFT S.P.A. | Costo applicativi Nuvola area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola: Rilevazione Presenze 01/09/24 - 31/08/25 | 1.939,80 | |
| SILVIA AZZOLINI | Corrispettivo Corso di aggiornamento "Didattica per competenze e progettazione di U.D.A." rivolto ai docenti dell'Istituto - rif. contr. prot. 2504 del 28/05/2024 | 4.600,00 | ||
| Z0A3C7D91C | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori trimestre giugno/agosto 2024 - convenzione CONSIP sec. Ciscato- prim. Rigotti | 334,48 | |
| B2DA2CE63B | MADISOFT S.P.A. | Costo applicativo Nuvola Rinnovo Firma Digitale | 122 | |
| B2FA3CAA38 | FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA | Visite didattiche "PALAZZO DUCALE: IL LUOGO SIMBOLO DELLA CITTA'" presso il Palazzo Ducale di Venezia in data 07/10/2024 | 300 | |
| B2F7EA20AE | FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA | Imponibile fatt. n. 292/VGP dell'11/09/2024 - 20241256 VISITA 60^ Esposizione Int.le di Arte per gli alunni sc. sec. nei giorni 2 e 16 ottobre 2024 | 240 | - |
| CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S ONLUS | Corrispettivo per l'attività di supporto psicologico nell'ambito del progetto Scuola aperta proposto dall ULSS | 2.200,00 | ||
| B2F9A5C222 | SPREA S.P.A. | Saldo fatt. n. 24V001883 del 13/09/2024 - Costo Abbonamento History kids 2024/25 | 25,9 | |
| B24DB46D87 | MADISOFT S.P.A. | Costo applicativi Nuvola area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola: Rilevazione Presenze 01/09/24 - 31/08/25 | 384,3 | |
| B2FD7E3843 | EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | Costo abbonamento Nuovo Gulliver New A.S. 2024-25 CC 229688 | 82 | |
| B2F9841555 | IDEA SRL | Costo abbonamento riviste FOCUS JUNIOR e FOCUS WILD | 89,7 | |
| B2F9F54BCF | FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. | Costo abbonamento rivista ANDERSEN a. s. 2024/25 | 79 | |
| B2FD6387E4 | ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE | Licenza d'uso illimitata per 365 gg di accesso a Pacchetto SuperMappeX da parte degli alunni | 1.089,00 | |
| Z183C7C16E | BE.MA. COPY DI BETTIO GIULIANO & C. S.N.C. | Costo canome mensile noleggio fotostampatore periodo 01/04/2024 - 30/09/2024 | 422,74 | |
| B2F9CCA36C | GIUNTI EDITORE SPA | Costo abbonamento rivista "La Vita Scolastica" per la primaria Rigotti a.s. 2024/2025 | 69,99 | |
| B27E97EF67 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Fornitura diari scolastici per l'anno 2024/2025 | 6.862,50 | |
| B2F9E5F1A4 | PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO | Saldo fatt. n. 24RQ00014 del 23/09/2024 - Costo abbonamento rivista "I Love English Junior" per la primaria Rigotti a.s. 2024/2025 | 46 | |
| B269799887 | GRUPPO GIODICART SRL | Fornitura materiale per il funzionamento didattico nei plessi | 8.876,35 | |
| B2F9B7CFC8 | DIRECT CHANNEL SPA | Costo abbonamenti rivista "Internazionale Kids" per la primaria Rigotti e secondaria Ciscato a.s. 2024/2025 | 38 | |
| 9396464F61 | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori trimestre luglio/settembre 2024 - convenzione CONSIP sc. sec. Monte di Malo, 4 plessi sc. prim e 2 sc. infanzia | 973,99 | |
| B27F02B1BB | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Imponibile fatt. n. 11278/FVISE del 01/10/2024 - Costo abbonamento Italiascuola.it "Oro"- 10 quesiti per gli uffici amministrativi e dirigenza | 567,74 | |
| B33DFBFCAF | VIVERE MOLINA SRL | Ingressi e attività didattiche al Parco delle cascate il 01/10/2024 cl. III^ sc. prim. Rigotti | 845 | |
| B35A775D36 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Saldo fatt. n. 3530/FVIFO del 10/10/2024 - Costo orso di formazione per AA del - UNICA - nuove funzioni comunicazioni scuola - famiglia | 81 | |
| B1CADBEA8 D | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | Fornitura arredi per biblioteca scolastica c/o sc secondaria Ciscato | 15568.42 | |
| B3F64EB87F | LEARNING UP SRL | Corso "Ricostruzione di carriera - Le basi" | 120.00 | |
| B339135CB0 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | Fornitura toner per le dotazioni in uso | 980.70 | |
| B329FB0DC8 | SAUGO SRL | Noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita didattica a Sarcedo- Cà Dotta e Schio |
770.00 | |
| GIANNI MELCHIORETTO | Costo intervento di riparazione lavatrice c/o sc. secondaria Ciscato | 97.60 | ||
| B2C59D8EA 1 | ARES LINE SPA | Fornitura sedie per uffici e ricevimento | 9394.00 | |
| B269799887 | GRUPPO GIODICART SRL | Fornitura materiale per il funzionamento didattico nei plessi | 420.42 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di settembre 2024 conto di credito 30308323-001 | 13.88 | ||
| B3754D848D | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Costo servizio Server e manutenzione apparati di rete anno 2024 | 5240.51 | |
| BRESCIANINI SIMONA | Corrispettivo servizio visite guidate Sirmione con Grotte di Catullo del 15 e 29 ottobre 2024 per gli alunni cl . 5^sc. prim. Rigotti in visita di istruzione |
320.00 | ||
| B31B0A05F4 | TECNOFORNI SRL . | Corrispettivo intervento di riparazione forno cottura ceramica c/o sc. infanzia Rossato | 170.80 | |
| B32A3FC989 | LEONARDI VIAGGI SRL | Costo noleggio pullman con autista nelle visite di istruzione svolte nei giorni 1,2,4,7 e 16 ottobre 2024, mete varie | 4398.00 | |
| B3392AB156 | FARESIN REGINALDO S.R.L. | Servizio noleggio pullman con autista per le visite di istruzione svolte nei giorni 11, 15 e 29 ottobre 2024 - mete varie | 2640.00 | |
| B371A156AC | ELIDE MONTANARI | Corrispettivo visita guidata del | 322.00 | |
| B2F9C563B2 | ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE |
Abbonamento alle riviste Ready e Let's start | 43.80 | |
| B426BD1FE4 | MADISOFT S.P.A. | n. 20 badge + 5 Omaggio per rilevazione presenze | 122.00 | |
| 93964915AC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatore lotto 2 rata n. 002 - periodo 25.08.2024 al 24.11.2024 | 144.24 | |
| B1B2AF8D9 C | SCINTILLE.IT SRL | Pacchetto formativo DM 66 personale docente: COOPERATIVE LEARNING LIVELLO BASE - MATEMATICA LABOR- ATTIVA: a.s. 2024 - COLLOQUI CON I GENITORI: a.s. 2024 |
7376.00 | I54D23003 510006 |
| B40D4658D1 | MANUELA POLA PONDA | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - Linea di Intervento A" - Lettorato Novembre | 5982.64 | I94D23001 630006 |
| B45D712830 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione dl microprogetto "Giornate creative" | 250.70 | |
| B47688D81A | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 21 e 22 novembre 2024 Parziale a saldo imponibile fatt. n. 205/E del 30/11/2024 - Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita alle attività nei giorni 25, 26, 27 e 29 novembre 2024 |
1001.00 | |
| B329FB0DC8 | SAUGO SRL | Noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita a Ca' Dotta nei giorni 4 e 15 novembre 2024 |
440.00 | |
| B41BAF08D6 | ABS COMPUTERS SRL | Fornitura lampade per videoproiettori, cavi HDMI, mouse in sostituzione di altro deteriorato | 1344.61 | |
| B45F3ED822 | MONIMO' SRL | Costo visite guidate "La fabbrica della scienza e Tropicarium + laboratori per gli alunni in visita di istruzione il 03/12/2024 | 1112.00 | |
| Z183C7C16E | BE.MA. COPY S.R.L. | Costo canone mensile noleggio fotostampatore periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 | 252.52 | |
| Z0A3C7D91 C | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori trimestre settembre/novembre 2024 - convenzione CONSIP sc. sec. Ciscato - primaria Rigotti | 334.48 | |
| PRO LOCO ALTE MONTECCHIO - APS | Servizio di visite guidate presso la Fondazione Bisazza nei giorni 22 e 29 Novembre e 6 Dicembre 2024 |
510.00 | ||
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 545.13 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 314.78 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 2582.42 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 520.13 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 542.18 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 1895.51 | |
| B46AB03E79 | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita a Ca' Dotta nei giorni 22 e 29/11, 04/12/2024 | 825.00 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 363.66 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 1515.41 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 318.85 | |
| B483520A04 | SIGGI GROUP S.P.A. | Fornitura casacche da lavoro per il personale collaboratore scolastico | 1223.66 | |
| COMUNE DI THIENE | Codice pagamento: 301110000070053027 - Corrispettivo per XXXVI Rassegna Teatro Ragazzi anno 2024 |
126.40 | ||
| FATTORIA VALLEOGRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | Corrispettivo per le attività svolte nella visita alla fattoria cl.2 primaria Rigotti il 31/10/2024 | 406.00 | ||
| B4D2D6964A | FRANCESCA PERNIGOTTO | Beni alimentari per l'attività laboratoriale "Mani in pasta" - sc. prim Rigotti | 279.18 | |
| B40D4658D1 | MANUELA POLA PONDA | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua straniera inglese svolta a favore degli alunni - rif. contr. prot. | 3160.00 | I94D23001 630006 |
| B47676A7F6 | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Corrispettivo servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Jesolo il 03/12/2024 | 990.00 | |
| B47688D81A | SAUGO SRL | Corrispettivo servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visite guidate nei giorni 2.13.18 e 19 dicembre 2024 |
803.00 | |
| B47BA2D408 | CRISTIAN DALL'ALBA | Corrispettivo service con noleggio attrezzatura per concerto di Natale 2024 | 732.00 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 135.52 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 83.90 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 739.30 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 14.46 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 307.29 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 508.68 | |
| B461EB4530 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 88.44 | |
| B386D3D81A | TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE | Corrispettivo per il servizio di visita guidata con attività per gli alunni in visita guidata al parco del Menago | 648.00 |
| 23-10-2024 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | Fornitura arredi per biblioteca scolastica c/o sc secondaria Ciscato | 15568.42 | B1CADBEA8 D | |
| 24-10-2024 | LEARNING UP SRL | Corso "Ricostruzione di carriera - Le basi" | 120.00 | B3F64EB87F | |
| 23-10-2024 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | Fornitura toner per le dotazioni in uso | 980.70 | B339135CB0 | |
| 31-10-2024 | SAUGO SRL | Noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita didattica a Sarcedo- Cà Dotta e Schio |
770.00 | B329FB0DC8 | |
| 03-11-2024 | GIANNI MELCHIORETTO | Costo intervento di riparazione lavatrice c/o sc. secondaria Ciscato | 97.60 | ||
| 31-10-2024 | ARES LINE SPA | Fornitura sedie per uffici e ricevimento | 9394.00 | B2C59D8EA 1 | |
| 31-10-2024 | GRUPPO GIODICART SRL | Fornitura materiale per il funzionamento didattico nei plessi | 420.42 | B269799887 | |
| 04-11-2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di settembre 2024 conto di credito 30308323-001 | 13.88 | ||
| 31-10-2024 | PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Costo servizio Server e manutenzione apparati di rete anno 2024 | 5240.51 | B3754D848D | |
| 05-11-2024 | BRESCIANINI SIMONA | Corrispettivo servizio visite guidate Sirmione con Grotte di Catullo del 15 e 29 ottobre 2024 per gli alunni cl . 5^sc. prim. Rigotti in visita di istruzione |
320.00 | ||
| 31-10-2024 | TECNOFORNI SRL . | Corrispettivo intervento di riparazione forno cottura ceramica c/o sc. infanzia Rossato | 170.80 | B31B0A05F4 | |
| 29-10-2024 | LEONARDI VIAGGI SRL | Costo noleggio pullman con autista nelle visite di istruzione svolte nei giorni 1,2,4,7 e 16 ottobre 2024, mete varie | 4398.00 | B32A3FC989 | |
| 31-10-2024 | FARESIN REGINALDO S.R.L. | Servizio noleggio pullman con autista per le visite di istruzione svolte nei giorni 11, 15 e 29 ottobre 2024 - mete varie | 2640.00 | B3392AB156 | |
| 13-11-2024 | ELIDE MONTANARI | Corrispettivo visita guidata del | 322.00 | B371A156AC | |
| 13-11-2024 | ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE |
Abbonamento alle riviste Ready e Let's start | 43.80 | B2F9C563B2 | |
| 14-11-2024 | MADISOFT S.P.A. | n. 20 badge + 5 Omaggio per rilevazione presenze | 122.00 | B426BD1FE4 | |
| 26-11-2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatore lotto 2 rata n. 002 - periodo 25.08.2024 al 24.11.2024 | 144.24 | 93964915AC | |
| 22-11-2024 | SCINTILLE.IT SRL | Pacchetto formativo DM 66 personale docente: COOPERATIVE LEARNING LIVELLO BASE - MATEMATICA LABOR- ATTIVA: a.s. 2024 - COLLOQUI CON I GENITORI: a.s. 2024 |
7376.00 | B1B2AF8D9 C | I54D23003 510006 |
| 29-11-2024 | MANUELA POLA PONDA | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - Linea di Intervento A" - Lettorato Novembre | 5982.64 | B40D4658D1 | I94D23001 630006 |
| 29-11-2024 | BERTO PASQUALE S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione dl microprogetto "Giornate creative" | 250.70 | B45D712830 | |
| 30-11-2024 | SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 21 e 22 novembre 2024 Parziale a saldo imponibile fatt. n. 205/E del 30/11/2024 - Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita alle attività nei giorni 25, 26, 27 e 29 novembre 2024 |
1001.00 | B47688D81A | |
| 30-11-2024 | SAUGO SRL | Noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita a Ca' Dotta nei giorni 4 e 15 novembre 2024 |
440.00 | B329FB0DC8 | |
| 30-11-2024 | ABS COMPUTERS SRL | Fornitura lampade per videoproiettori, cavi HDMI, mouse in sostituzione di altro deteriorato | 1344.61 | B41BAF08D6 | |
| 04-12-2024 | MONIMO' SRL | Costo visite guidate "La fabbrica della scienza e Tropicarium + laboratori per gli alunni in visita di istruzione il 03/12/2024 | 1112.00 | B45F3ED822 | |
| 05-12-2024 | BE.MA. COPY S.R.L. | Costo canone mensile noleggio fotostampatore periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 | 252.52 | Z183C7C16E | |
| 04-12-2024 | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori trimestre settembre/novembre 2024 - convenzione CONSIP sc. sec. Ciscato - primaria Rigotti | 334.48 | Z0A3C7D91 C | |
| 09-12-2024 | PRO LOCO ALTE MONTECCHIO - APS | Servizio di visite guidate presso la Fondazione Bisazza nei giorni 22 e 29 Novembre e 6 Dicembre 2024 |
510.00 | ||
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 545.13 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 314.78 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 2582.42 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 520.13 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 542.18 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 1895.51 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in uscita a Ca' Dotta nei giorni 22 e 29/11, 04/12/2024 | 825.00 | B46AB03E79 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 363.66 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 1515.41 | B461EB4530 | |
| 30-11-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 318.85 | B461EB4530 | |
| 06-12-2024 | SIGGI GROUP S.P.A. | Fornitura casacche da lavoro per il personale collaboratore scolastico | 1223.66 | B483520A04 | |
| 09-12-2024 | COMUNE DI THIENE | Codice pagamento: 301110000070053027 - Corrispettivo per XXXVI Rassegna Teatro Ragazzi anno 2024 |
126.40 | ||
| 10-12-2024 | FATTORIA VALLEOGRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | Corrispettivo per le attività svolte nella visita alla fattoria cl.2 primaria Rigotti il 31/10/2024 | 406.00 | ||
| 16-12-2024 | FRANCESCA PERNIGOTTO | Beni alimentari per l'attività laboratoriale "Mani in pasta" - sc. prim Rigotti | 279.18 | B4D2D6964A | |
| 17-12-2024 | MANUELA POLA PONDA | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua straniera inglese svolta a favore degli alunni - rif. contr. prot. | 3160.00 | B40D4658D1 | I94D23001 630006 |
| 19-12-2024 | AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Corrispettivo servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Jesolo il 03/12/2024 | 990.00 | B47676A7F6 | |
| 19-12-2024 | SAUGO SRL | Corrispettivo servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visite guidate nei giorni 2.13.18 e 19 dicembre 2024 |
803.00 | B47688D81A | |
| 23-12-2024 | CRISTIAN DALL'ALBA | Corrispettivo service con noleggio attrezzatura per concerto di Natale 2024 | 732.00 | B47BA2D408 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 135.52 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 83.90 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 739.30 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 14.46 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 307.29 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 508.68 | B461EB4530 | |
| 27-12-2024 | STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO | Fornitura materiale igienico - sanitario per i plessi | 88.44 | B461EB4530 | |
| 14-12-2024 | TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE | Corrispettivo per il servizio di visita guidata con attività per gli alunni in visita guidata al parco del Menago | 648.00 | B386D3D81A |