Nuvola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.Fogazzaro" NOVENTA VICENTINA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - In pubblicazione

Si informa che l'ALBO PRETORIO ON-LINE e l'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, fino alla data del 10 MARZO 2017, sono accessibili cliccando nei seguenti link :

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE




Delibera a contrarre

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REGISTRO PROTOCOLLO001323513-12-2019DITTA: CLEANER SNC - SEDE cAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PèER PULIZIA LOCALI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.927,92
REGISTRO PROTOCOLLO001316810-12-2019DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE:Lonigo VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: Fornitura toner e cartucce - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 3.075,00
REGISTRO PROTOCOLLO001301404-12-2019DITTA: BISSOLO CASA - GAMBELLARA - MATERIALE PRESEPE SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO: - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 246.60
REGISTRO PROTOCOLLO001293602-12-2019DITTA: Tessari Viaggi di Tessari Sonia - Montebello - VI servizio trasporto alunni Teatro Astra VI : - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 781,020
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000022522-11-2019DITTA:LIBREWRIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA- OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER LAB HANDICAP SEC - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 62,10
REGISTRO PROTOCOLLO001265722-11-2019DITTA:LIBREWRIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA- OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER LAB HANDICAP SEC - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 62,10
REGISTRO PROTOCOLLO001129316-10-2019DITTA: INDO SRLS - SEDE: Cosenza - OGGETTO DELLA FORNITURA: servizio PRIVACY DPO - DURATA DEL CONTRATTO: UN ANNO; SPESA TOTALE: € 2.318,00 IVA compresa
REGISTRO PROTOCOLLO001259820-11-2019DITTA: DECTHLON - SEDE:TORRI DI QUARTESOLO- OGGETTO DELLA FORNITURA: PICCOLA ATTREZZATURA PER BADMINTON SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 176,00
REGISTRO PROTOCOLLO001256619-11-2019DITTA: BONGIOVANNI ALBERTO - SEDE: NOVENTA VICENTINA - OGGETTO DELLA FORNITURA: ALTOPARLANTE E CELLULARI- CORDLESS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 369,00
REGISTRO PROTOCOLLO001238214-11-2019DITTA: SKILL ON LINE SRL - SEDE:RIVAROLO TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO FORMAZIONE ECDL - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 520,00
REGISTRO PROTOCOLLO001212706-11-2019DITTA: D.B.L .SAS - SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: CARTELLINI E INCHIOSTRO PER OROLOGI TIMBRACARTELL. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 302,56
REGISTRO PROTOCOLLO001211406-11-2019DITTA: PICCIOLI - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SECONDARIA E SEGRET - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €177,36
REGISTRO PROTOCOLLO001190730-10-2019DITTA: LIBRERIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: DIZIONARIO PER SCUOLA PRIMARIA ED. DE AMICIS SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 24,80
REGISTRO PROTOCOLLO001172925-10-2019DITTA: GPC INFORMATICA SAS - SEDE: NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO NON FUNZIONANTE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 161,96
REGISTRO PROTOCOLLO001172225-10-2019DITTA: INFORMATIKA SAS - SEDE: SOSSANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: RIPARAZIONE STAMPANTE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 152,50
REGISTRO PROTOCOLLO001172125-10-2019DITTA: SOGIT - SEDE: BARBARANO- OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO AMBULANZA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 90,00
REGISTRO PROTOCOLLO000988827-09-2019DITTA: ARCADIA TECNOLOGIE SRL - SEDE:BOVISIO MASCIAGO - OGGETTO DELLA FORNITURA: STAMPANTI PER SEGRETERIA E SCUOLA INFANZIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 678,93
REGISTRO PROTOCOLLO000970025-09-2019DITTA: ED. ARTEBAMBINI - SEDE: VALSAMOGGIA BO- OGGETTO DELLA FORNITURA: SUSSIDI LIBRARI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 99,00
REGISTRO PROTOCOLLO000968625-09-2019DITTA: GPC informatica - SEDE: NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA: Assistenza e manutenzione laboratori informatici scuole - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 512,40
REGISTRO PROTOCOLLO000967825-09-2019DITTA: La Piccionaia s.c.s. - SEDE: Vicenza- OGGETTO DELLA FORNITURA: Spettacolo Teatrale per alunni scuola prim Saline - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 384
REGISTRO PROTOCOLLO000954924-09-2019DITTA: COOP. SOCIALE L'ALBA - SEDE:NOVENTA - OGGETTO DELLA FORNITURA: TIMBRI PERSONALIZZATI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 42,70
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000016624-09-2019DITTA: FONDAZ BIENNALE VENZIA - SEDE: VE- OGGETTO DELLA FORNITURA: LABORATORI E GUIDE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €60,00 + CIG E DURC
REGISTRO PROTOCOLLO000950024-09-2019DITTA: Cleaner - SEDE: CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: Fornitura distrib. sacchetti igienici - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 80,04
REGISTRO PROTOCOLLO000946123-09-2019DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: Materiale di facile consumo per Scuola prim M: Bertapelle - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 91,45
REGISTRO PROTOCOLLO000901218-09-2019DITTA: Cleaner - SEDE: CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: Attrezzatura e prodotti pulizia - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 499,64
REGISTRO PROTOCOLLO000897818-09-2019DITTA: libreria Traverso - SEDE: vicenza - OGGETTO DELLA FORNITURA: libri di testo - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €256,28
REGISTRO PROTOCOLLO000881017-09-2019DITTA:MUSICAMONDO SAS - SEDE: ADRIA RO- OGGETTO DELLA FORNITURA: SUSSIDI MUSICALI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 251,00
REGISTRO PROTOCOLLO000869316-09-2019DITTA: BETTINI BUS- SEDE: LONIGO - OGGETTO DELLA FORNITURA: TRASPORTO ALUNNI CON BUS USCITA DIDATTICA MILANO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.350,00
REGISTRO PROTOCOLLO000825912-09-2019DITTA: MUSEO SIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI - SEDE: MI - OGGETTO DELLA FORNITURA: LABORATORI E GUIDE PRESSO MUSEO - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NOVENTA E SALINE- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 400,00
REGISTRO PROTOCOLLO000738306-09-2019DITTA:raffaello libri - SEDE: Ancona OGGETTO DELLA FORNITURA: registri per scuole infanzia - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 61,00
REGISTRO PROTOCOLLO000603229-08-2019DITTA: LIBRERIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: - LIBRI PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.114,00
REGISTRO PROTOCOLLO000601629-08-2019DITTA: AMBIENTESCUOLA SRL - SEDE: MILANO - OGGETTO DELLA FORNITURA: POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERS. SCUOLA 2019/2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 01/09/2019- 31/08/2020; SPESA PRO CAPITE € 5.35
REGISTRO PROTOCOLLO000443508-08-2019DITTA: BERTO PASQUALE SRL- CITTADELLA PD : - OGGETTO DELLA FORNITURA: CARTA PER FOTOCOPIE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 2.127,68
REGISTRO PROTOCOLLO000398724-07-2019DITTA: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SEDE: PARMA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €3 76,32
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000013522-07-2019DITTA: geco croup snc - SEDE: nanto vi- OGGETTO DELLA FORNITURA: manutenzione condizionatori - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 250,00
REGISTRO PROTOCOLLO000392822-07-2019DITTA:ED. DIDATTICHE GULLIVER SRL- SEDE:VASTO CH - OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOV RIVISTE PER SCUOLE A..S 2019/2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 137,50
REGISTRO PROTOCOLLO000380916-07-2019DITTA: Tappezzeria ARREDOPIU' - SEDE: NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SOTITUZIONE TESSUTO CUSCINOTTI /DIVAMETTI PER BIBLITOECA SCUOLA INFANZIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 902,80
REGISTRO PROTOCOLLO000374916-07-2019DITTA: O.C.P. SRL - POIANA MAGGIORE V : - OGGETTO DELLA FORNITURA: NOTEBOOK E CASSE PER LAB. INFORM SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 5.304,07
REGISTRO PROTOCOLLO000373111-07-2019DITTA: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL- SEDE: UDINE - OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRETTI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 210,82
REGISTRO PROTOCOLLO000370410-07-2019DITTA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDE S. MAURIZIO CANAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLI SUSSIDI - SC. INFANZIA 2 NOVENTA CAP- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 896,15
REGISTRO PROTOCOLLO000370310-07-2019DITTA:PICCIOLI- SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA E SCUOLA SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 264,26
REGISTRO PROTOCOLLO000369809-07-2019DITTA: PICCIOLI SRL - SEDE: VICENZA- OGGETTO DELLA FORNITURA: FACILE CONSUMO SC INFANZAI NOVENTA CAP- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 827,57
REGISTRO PROTOCOLLO000365608-07-2019DITTA: CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL - SEDE:SAN MAURIZIO CANCAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLI SUSSIDI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 520,79
REGISTRO PROTOCOLLO000365405-07-2019DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICO PER SC .PRIMRIA NOVENTA CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €
REGISTRO PROTOCOLLO000365005-07-2019DITTA: CENTRO DIDATTICO BORGIONE - SEDE: SAN MAURIZIO CANAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: PICCOLI SUSSIDI E MATERIALE DI CONSUMO SC. INFANZIA SLAINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 668,16
REGISTRO PROTOCOLLO000364805-07-2019DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICO PER SC INFANZIA SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 139,56
REGISTRO PROTOCOLLO000363404-07-2019DITTA:BORGIONE CENTRO DKIDATTICO SRL - SEDE: SAN MAURIZIO CANANVESE TO- OGGETTO DELLA FORNITURA: Materiale di consumo non cancelleria - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 177,53
REGISTRO PROTOCOLLO000363704-07-2019DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 101,82
REGISTRO PROTOCOLLO000362503-07-2019DITTA: MADISOFT - SEDE:POLLENZA MC - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO 2019/2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €1.464,00
REGISTRO PROTOCOLLO000324410-06-2019DITTA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDE:SAN MAURIZIO CANAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CONSUMO NON CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 6.000,00
REGISTRO PROTOCOLLO000322308-06-2019DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO E SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €7.000,00
REGISTRO PROTOCOLLO000306429-05-2019DITTA:evertours sas - SEDE:Noventa Vicentina VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: servizio trasporto alunni - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 100,00
REGISTRO PROTOCOLLO000302427-05-2019DITTA: CLEANER SNC - SEDE: CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI PULIZIA DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 2.607,00
REGISTRO PROTOCOLLO000294822-05-2019DITTA: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL- SEDE: DUE CARRARE PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: VERNICE AD ACQUA PER PROGETTO DECORO CORTILE SCUOLA SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 124,44
REGISTRO PROTOCOLLO000274010-05-2019DITTA: CENTRO CLICHES SNC - SEDE: ARZIGNONO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: MEDAGLI PER GIOCHI STUDENTESCHI- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 170,19
REGISTRO PROTOCOLLO000273910-05-2019DITTA: BETTINI BUS - SEDE: LONIGO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: USCITE DIDATTICHE 14 E 16 MAGGIO P.V. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 890,00
REGISTRO PROTOCOLLO000265806-05-2019DITTA:CLEANER SNC - SEDE: CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: FORNITURA PRDOTTI PER PULIZIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €9.500,00
REGISTRO PROTOCOLLO000259202-05-2019DITTA: S.O.G.IT. - SEDE: BARBARANO VIC.NO - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO AMBULANZE GIOCHI SPORTIVI 4 E 13 MAGGIO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 180,00
REGISTRO PROTOCOLLO000253829-04-2019DITTA: soccorso ordine di san giovanni- pojana maggiore : - OGGETTO DELLA FORNITURA: servizio assistenza con ambulanza pedalata del piccoli 8 giugno 2019- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 60,00
REGISTRO PROTOCOLLO000248124-04-2019DITTA: EVERTOURS SAS - SEDE: NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA:SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZ. GIOCHI SPORTIVI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 200,00
REGISTRO PROTOCOLLO000224109-04-2019DITTA:COMITATO PROVINCIALE U.N.P.L.I. - SEDE: MIANE TV - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO ATTIVITA' DID. PRESSO PARCO LIVELET ALUNNI SC PRIM CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 486
REGISTRO PROTOCOLLO000222708-04-2019DITTA: GAIA EVENTI - SEDE: BOLOGNA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO GUIDE USCITA DID 10 MAGGIO SCUOLA PRIMARIA NOVENTA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 300,00
REGISTRO PROTOCOLLO000222608-04-2019DITTA: NUOVA VENETA UFFICIO SRL - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MANUTENZIONE FOTOINCISORE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 236,47
REGISTRO PROTOCOLLO000222508-04-2019DITTA: GPC INFORMATICA SA - SEDE:NOVENTA VICENTINA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 137,86
REGISTRO PROTOCOLLO000203130-03-2019DITTA:GRUPPO GIODICART - SEDE: TRANI - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CONSUMO ATT. DID SCUOLA PRIM SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 438,22
REGISTRO PROTOCOLLO000202930-03-2019DITTA:GRUPPO GIODICART - SEDE: TRANI - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CONSUMO ATT. DID SCUOLA PRIM CAP- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 410,90
REGISTRO PROTOCOLLO000202630-03-2019DITTA: PELIZZON LUIGI SRL - SEDE: MIRANO VE - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIM CAP - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 947,59
REGISTRO PROTOCOLLO000202430-03-2019DITTA: PELIZZON LUIGI SRL - SEDE: MIRANO VE - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA E DIDATTICA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 339,09
REGISTRO PROTOCOLLO000202730-03-2019DITTA: PELIZZON LUIGI SRL - SEDE: MIRANO VE - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIM SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 150,30
REGISTRO PROTOCOLLO000192126-03-2019DITTA: CRC SRL - SEDE: REDAVALLE PV - OGGETTO DELLA FORNITURA: TONER E CARTUCCE ORIGINAI E COMPATIBILI PER LAB SCUOLE E SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.001,38
REGISTRO PROTOCOLLO000191726-03-2019DITTA: FAGAN CRISTINA - SEDE: Arcugnano vi- OGGETTO DELLA FORNITURA: ATTIVITà DIDATTICA PRESSO CENTRO RECUPERO RAPACI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 255,00
REGISTRO PROTOCOLLO000191426-03-2019DITTA: Stefani Sport Società coop. soc. sportiva e dilettant. - SEDE: noventa vicentina - OGGETTO DELLA FORNITURA: corso di acquaticità scuola infanzia Noventa cap. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.656,00
REGISTRO PROTOCOLLO000187723-03-2019DITTA: CENTRO VIDEO HI FI DI FRIGO F. - SEDE:NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA:RdioregISTRATORI E STEREO PER SCUOLA INF. CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 400,00
REGISTRO PROTOCOLLO000187123-03-2019DITTA: Ediz. Centro Studi Erickson spa- SEDE: Trento - OGGETTO DELLA FORNITURA: libri e cd per progetto recupero e potenziamento prim Saline - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 130.53
REGISTRO PROTOCOLLO000185822-03-2019DITTA: LIBRERIA GALLA - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA PROGETTO LETTURA PRIM SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 300,00
REGISTRO PROTOCOLLO000185522-03-2019DITTA: ferramenta ZAVAGNIN SRL - SEDE: P.TE DI BARBARANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: ATTREZZATURA PER PITTURA CORTILE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €
REGISTRO PROTOCOLLO000183020-03-2019DITTA: supermercati TTB- SEDE: nOVENTA VICENTINA - OGGETTO DELLA FORNITURA: ACQUA E BICCHIERI PER RISTORO ATTIVITA' SPORTIVA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 80,63
REGISTRO PROTOCOLLO000168613-03-2019DITTA: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL - DUE CARRARE PD: - OGGETTO DELLA FORNITURA: VERNICE PER DECORO PIAZZALE SCUOLA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €585,60
REGISTRO PROTOCOLLO000165312-03-2019DITTA: IN ITINERE VIAGGI SOC. COOP - SEDE: PADOVA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO AG. VIAGGI USCITA DIDATTICA MANTOVA SCUOLA SECONDARIA 2 E 3 APRILE 2019 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €2.179,50
REGISTRO PROTOCOLLO000138425-02-2019DITTA: comitato Planetario - SEDE: Padova - OGGETTO DELLA FORNITURA: attività didattica presso Planetario PD- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 630,00
REGISTRO PROTOCOLLO000137925-02-2019DITTA: VUERICH SRL - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SEDIE PER BIBLIOTECA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA M. BERTAPELLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 915,00
REGISTRO PROTOCOLLO000127519-02-2019DITTA: LE MACCHINE CELIBI - SEDE: BOLOGNA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO GUIDE MUSEO DI STORIA NATURALE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 188,00
REGISTRO PROTOCOLLO000126919-02-2019DITTA: GRUPPO SPAGGIARI PARMA - SEDE:PARMA - OGGETTO DELLA FORNITURA: INTEGRAZIONE SOFTWARE PER AREA PERSONALE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 427,00
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000004219-02-2019DITTA: AG. VIAGGI IN ITINERE SOC. COOP.- SEDE: PADOVA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO TRASPORTO ENTRATE -GUIDE E PERNOTTAMENTO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 9.295,00
REGISTRO PROTOCOLLO000124318-02-2019DITTA: FOCUS IMPIANTI SRL - SEDE: QUINTO VICENTINO VI- OGGETTO DELLA FORNITURA: KIT REFRATTARIO PER FONRO ELETTRICO PER CERAMICA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 549,00
REGISTRO PROTOCOLLO000114813-02-2019DITTA: GALLA LIBRACCIO - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI " PROMOZIONE LETTURA." SCUOLA PRIMARIA CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 300,00
REGISTRO PROTOCOLLO000090104-02-2019DITTA: GPC INFORMATICA SAS - SEDE: NOVENTA VICENTINA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SOSTITUZIONE LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE E ALTRO MATERIALE INFORAMTICO PER LABORATORI SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 331,84
REGISTRO PROTOCOLLO000080531-01-2019DITTA GRUPPO PLEIADI SAS - SEDE: DUE CARRARE PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: ATTIVITA' DID. PRESSO CASTELLO DI SAM PELAGIO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 126,00
REGISTRO PROTOCOLLO000080431-01-2019DITTA: AI MUSEUM SAS - DUE CARRARE- OGGETTO DELLA FORNITURA: ENTRATE E VISITE GUIDATE CASTELLO DI SAN PELAGIO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 135
REGISTRO PROTOCOLLO000063523-01-2019DITTA: CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: progetto di educazione salute - primo soccorso- rivolto a studenti della secondaria - DURATA DEL CONTRATTO: un giorno di incontro il 19-2-19 ; SPESA TOTALE: € 402,00
REGISTRO PROTOCOLLO000063223-01-2019DITTA: GPC INFORMATICA SAS - SEDE: NOVENTA VICENTINA VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €512,40 e CIG
REGISTRO PROTOCOLLO000056119-01-2019DITTA: STEFANI SPORT di NOVENTA VIC. - SERVIZIO DI PSICOMOTRICITA' INFANTILE (infanzia Saline)- riduzione n. incontri e della SPESA ( € 2.160,00 , anzichè € 2.448,0)
REGISTRO PROTOCOLLO000062623-01-2019DITTA: EVERTOURS SAS - SEDE:Noventa Vicentina - OGGETTO DELLA FORNITURA: servizio trasporto alunni con autobus uscite did. 2018/19 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 7.320,00
REGISTRO PROTOCOLLO000048617-01-2019DITTA: STEFANI SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA - SEDE: NOVENTA VIC. - OGGETTO: SERVIZIO DI PSICOMOTRICITA' INFANTILE ( infanzia Saline) - DURATA DEL CONTRATTO: da gen30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 2.448,00
REGISTRO PROTOCOLLO000037614-01-2019DITTA: PARCO NATURA VIA Garda zool. srl . - SEDE:Bussolengo VR - OGGETTO DELLA FORNITURA: Visite guidate parco natura viva - 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.207,00
REGISTRO PROTOCOLLO000032511-01-2019DITTA: SMILE Soc. coop. - SEDE: MODENA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.398,37
REGISTRO PROTOCOLLO000030311-01-2019DITTA: AIR MUSEUM SAS - SEDE:DUE CARRARE PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO CASTELLO SAN PELAGIO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 180,00
REGISTRO PROTOCOLLO000029310-01-2019DITTA: GRUPPO PLEIADI SOC COOP - SEDE: LIMENA PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: - ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CASTELLO DI SAN PELAGIO -DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 126,00
REGISTRO PROTOCOLLO000029110-01-2019DITTA: MUSEO CASTELLO BUONCONSIGLIO - SEDE: TRENTO- OGGETTO DELLA FORNITURA: -Attività Didattica presso castello di THUN - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 228,00
REGISTRO PROTOCOLLO000029010-01-2019DITTA:MUSEO DELLE SCIENZE - SEDE: TRENTO - OGGETTO DELLA FORNITURA: INGRESSI E GUIDE MUSE- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 480,00
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