Nuvola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.Fogazzaro" NOVENTA VICENTINA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - In pubblicazione

Si informa che l'ALBO PRETORIO ON-LINE e l'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, fino alla data del 10 MARZO 2017, sono accessibili cliccando nei seguenti link :

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE




Delibera a contrarre

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REGISTRO PROTOCOLLO000823022-10-2020DITTA: GIODICART - SEDE: TRANI - OGGETTO DELLA FORNITURA: GLOBI PER SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 80,75
REGISTRO PROTOCOLLO000822822-10-2020DITTA: GIODICART - SEDE: TRANI - OGGETTO DELLA FORNITURA: PICCOLI SUSSIDI PER INFANZAI 2 GIUGNO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 248,92
REGISTRO PROTOCOLLO000738302-10-2020DITTA: GIODICART SRL - SEDE: TRANI TN- OGGETTO DELLA FORNITURA: PICCOLI SUSSIDI USO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 190,36
REGISTRO PROTOCOLLO000737802-10-2020DITTA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SEDE: SAN MAURIZIO CANAVESE TO- OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO USO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 964,32
REGISTRO PROTOCOLLO000735101-10-2020DITTA: INFORMATIKA SAS SEDE:SOSSANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: RIPARAZIONE STAMPANTE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 134,20
REGISTRO PROTOCOLLO000733501-10-2020DITTA: TECNO 2000- SEDE:COLOGNA V.TA VR - OGGETTO DELLA FORNITURA: RIPARAZIONE LAVATRICE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 100,00
REGISTRO PROTOCOLLO000731501-10-2020DITTA: BIANCHI snc - SEDE: Borgoricco PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 527,73
REGISTRO PROTOCOLLO000733001-10-2020PLURIASS - DETERMINA SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO - ESTENSIONE della polizza di assicurazione PER N. 1 ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA - INFORTUNI E PER SPESE SANITARIE
REGISTRO PROTOCOLLO000693625-09-2020DITTA: gruppo GIODICART SRL - SEDE:TRANI BT - OGGETTO DELLA FORNITURA: piccoli sussidi e attrezzature didattiche -PER INF. CAP. e SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 564,06
REGISTRO PROTOCOLLO000679022-09-2020DITTA:SET UP -Noventa Vicentina : - OGGETTO DELLA FORNITURA: INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO CENTRALNA TEEFONICA SEDE ISTITUTO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 2.880,00
REGISTRO PROTOCOLLO000663417-09-2020DITTA: GPC INFORMATICA - SEDE: NOVENTA VICENTINA VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: PACCHETTO ASSISTENZA MANUTENZIOE LABORATORI INFORMATICI SCUOLE DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 512,40
REGISTRO PROTOCOLLO000662217-09-2020DITTA: C2 GROP SRL - SEDE:CREMONA - OGGETTO DELLA FORNITURA: PANNELLI PLEXIGLASS PER SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 717,36
REGISTRO PROTOCOLLO000652015-09-2020EDITRICE LA SCUOLA CONFERMA ORDINE ON LINE N. 74676 - 365674 DEL15/09/2020 n. 1 Scuola e Didattica 2020 - 2021-€ 30,00
REGISTRO PROTOCOLLO000651915-09-2020DITTA: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOVO RIVISTE SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 129,50
REGISTRO PROTOCOLLO000647314-09-2020DITTA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SEDE: MAURIZIO CANAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 416,20
REGISTRO PROTOCOLLO000627810-09-2020DITTA: gruppo GIODICART SRL - SEDE:TRANI BT - OGGETTO DELLA FORNITURA: SET LAVAGNE FIORE-PER INF. CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 151,30
REGISTRO PROTOCOLLO000599904-09-2020DITTA: GRUPPO GIODICART SRL - SEDE: TRANI BT- OGGETTO DELLA FORNITURA: SUSSIDI MODESTI LUDICO CREATIVI E PICCOLA ATTREZZATURA -
REGISTRO PROTOCOLLO000588403-09-2020DITTA: BIANCHI S.N.C. - SEDE:Borgoricco PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: TERMOMETRI INFRAROSSI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 140,00
REGISTRO PROTOCOLLO000588803-09-2020DITTA:PLURIASS SRL - SEDE: MILANO - OGGETTO DELLA FORNITURA: ASSICURAZIONE A.S. 2020-2021 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 5,40 PROCAPITE
REGISTRO PROTOCOLLO000584602-09-2020PON SMART CLASS -DITTA: FAGGIONATO ROBERTO - SEDE: LOZZO ATESTINO PD- OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE PUBBLICITARIO PON SMART CLASS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 118,40
REGISTRO PROTOCOLLO000582602-09-2020DITTA:MOBILFERRO SRL SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: ARREDO SCUOLA INFANZIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.070,06
REGISTRO PROTOCOLLO000575201-09-2020DITTA: BIANCHI S.N.C. - SEDE:Borgoricco PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: TERMOMETRI INFRAROSSI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 420,00
REGISTRO PROTOCOLLO000547928-08-2020DITTA: BIANCHI SNC - SEDE:BORGORICCO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE EMERGENZA COVID E PULIZIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 508,98
REGISTRO PROTOCOLLO000546828-08-2020DITTA: PELIZZON LUIGI SRL- SEDE:MIRANO VE - OGGETTO DELLA FORNITURA: PILE PER DISPENSER GEL - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 175,68
REGISTRO PROTOCOLLO000540227-08-2020DITTA: SKILL ON LINE - SEDE: Rivarolo Canavese TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: PIATTAFORMA FORMAZIONE ECDL AULA 01 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 936,00
REGISTRO PROTOCOLLO000534426-08-2020DITTA: INFORMATIKA SAS - SEDE: Sossano VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO ASSISTENZA INFORAMTICA E AMMINISTTATORE DI SISTEMA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.220,00
REGISTRO PROTOCOLLO000469907-08-2020MEDICO COMPETENTE 2020/21 - determina a contrarre
REGISTRO PROTOCOLLO000461231-07-2020DITTA: PULITALIA SPA - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: DITTA: PULITALIA SPA - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: ATOMIZZATORI ULV NEBBIOGENO A FREDDO -- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 6.210,00
REGISTRO PROTOCOLLO000456028-07-2020DITTA: PULITALIA SPA - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI DISINFETTANTI E GEL PER MANI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 3.412,52
REGISTRO PROTOCOLLO000453327-07-2020DITTA: SOCIETA' AGRICOLA COLOMBARA SS SEDE: POIANA MAGGIORE VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: FIORI PER RAPPRESENTANZA FUNERALE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 80,00
REGISTRO PROTOCOLLO000447023-07-2020DITTA: PELIZZON LUIGI srl - SEDE: MIRANO VE - OGGETTO DELLA FORNITURA: MATERIALE PER PROTEZIONE EMRGENZA COVID - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 525,46
REGISTRO PROTOCOLLO000444822-07-2020DITTA: STUDIO TECNICO ZAMBONI LUCIO - SEDE: -URBANA PD OGGETTO DELLA FORNITURA: - FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCUOLA - RISCHI COVID DURATA DEL CONTRATTO: ORE COMPLESSIVE 10 ; SPESA TOTALE: 761,30- e verifiche documenti
REGISTRO PROTOCOLLO000444121-07-2020DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE:LONIGO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: TONER E CARTUCCE PER LABORATORI INFORMATICI SCUOLE E SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 527,04
REGISTRO PROTOCOLLO000444021-07-2020DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE:LONIGO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: TONER E CARTUCCE PER RIPRODURRE CARTELLONISTICA PER EMERGENZA COVID 19 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 235,46
REGISTRO PROTOCOLLO000437517-07-2020DITTA:ass. PROTEO FARE SAPERE - SEDE: MESTRE - OGGETTO DELLA FORNITURA: CORSO FORMAZIONE PER COLLABORATORI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 30,00
REGISTRO PROTOCOLLO000432313-07-2020DITTA: piccioli snc - SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: PLASTIFICATRICE E POUCHES art 231 D.L.19 maggio 2020 N. 34 avvio a.s. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine;
REGISTRO PROTOCOLLO000432513-07-2020DITTA: LIBRERIA TRAVERSO- SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA PRIM CAP. - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 270,00
REGISTRO PROTOCOLLO000428510-07-2020ANOMALIA MESSAGGIO: I: PON SMART CLASS -DITTA: C2 SRL - SEDE:CREMONA - OGGETTO DELLA FORNITURA: HARDWARE PON SMAR CLASS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 11.814,48
REGISTRO PROTOCOLLO000417503-07-2020PON 2020 "smart class": VERIFICA CONSIP- dichiarazione di non utilizzo delle convenzioni
REGISTRO PROTOCOLLOPON 2020 "smart class": VERIFICA CONSIP- dichiarazione di non utilizzo delle convenzioni
REGISTRO PROTOCOLLO000426909-07-2020PON SMART CLASS -DITTA: C2 SRL - SEDE:CREMONA - OGGETTO DELLA FORNITURA: HARDWARE PON SMAR CLASS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 11.814,48
REGISTRO PROTOCOLLO000368915-06-2020DITTA: SPAGGIARI PARMA - SEDE: PRMA - OGGETTO DELLA FORNITURA: WEBINAR CORSO PAGO IN RETE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 72,00
REGISTRO PROTOCOLLO000329129-05-2020DITTA: CLEANER - SEDE:CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: MASCHERINE CHIRURGICHE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 230,50
REGISTRO PROTOCOLLO000323428-05-2020DITTA: DAL MASCHIO OFFOCE - Lonigo VI : - OGGETTO DELLA FORNITURA: TONER COMPATIBILE PER SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 87,84
REGISTRO PROTOCOLLO000323228-05-2020GONELLA RICHIESTA MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE SCOLASTICO
REGISTRO PROTOCOLLO000322928-05-2020DITTA: FAGGIONATO ROBERTO - SEDE:LOZZO ATESTINO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: FASCAI TRICOLORE E GAGLIARDETTO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 156,16
REGISTRO PROTOCOLLO000319627-05-2020DITTA: MADISOFT spa - SEDE: Pollenza- OGGETTO DELLA FORNITURA:programma per sito web template Italia digitale - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 183,00
REGISTRO PROTOCOLLO000302320-05-2020DITTA: Informatika sas - SEDE: Sossano vi- OGGETTO DELLA FORNITURA: rinnovo antivirus pc segreteria - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 295,24
REGISTRO PROTOCOLLO000287914-05-2020DITTA: SITALND SPA - SEDE: NANTO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: MASCHERINE LAVABILI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 250,01
REGISTRO PROTOCOLLO000281812-05-2020DITTA: HOMOFABER EDIZIONI SRL - SEDE: TORINO - OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOVO ABONAMNETO RIVISTA SINERGIA SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: GIUGNO 2021 ; SPESA TOTALE: € 80,00
REGISTRO PROTOCOLLO000268404-05-2020DITTA: GPC INFORMATICA - SEDE: NOVETNA VICENTINA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SIM PER TECNICI INFORMATICI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 70,00
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000005029-04-2020DITTA: CLEANER SNC- SEDE: CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PER PULIZIA E PER SANIFICAZ AMBIENTI E DISPOSITIVI SICUREZZA COVI -19 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.378,61
REGISTRO PROTOCOLLO000257628-04-2020DITTA: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SEDE: PARMA - OGGETTO DELLA FORNITURA: CARTA PER FOTOCOPIE USO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.728,50
REGISTRO PROTOCOLLO000244321-04-2020DITTA: INFORMATIKA SAS- SEDE:SOSSANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: N. 1 SCANNER E N. 1 FIREWALL PER SEGRETERIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1482,30
REGISTRO PROTOCOLLO000243221-04-2020DITTA: GPC INFORMATICASAS - SEDE: NOVENTA VIC.NA - OGGETTO DELLA FORNITURA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATIKA LABORATORI SCUOLE PACCHETTO 20 ORE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €512,40
REGISTRO PROTOCOLLO000218510-04-2020DITTA: CLEANER- SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: prodotti per sanificazione ambienti e dispositivi per protez emergenza covid-19 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1571,43
REGISTRO PROTOCOLLO000214509-04-2020DITTA: INFORMATIKA SAS- SEDE:SOSSANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: KIT PER DISINFETTARE HARDWARE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 488,00
REGISTRO PROTOCOLLO000213609-04-2020DITTA:O.C.P. srl - SEDE: BARBARANO MOSSANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 7.232,16
REGISTRO PROTOCOLLO000210908-04-2020DITTA: GPC INFORMATICA SAS - SEDE:NOVENTA VICENTINA VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: CHIAVETTE USB E SIM PER CONNESSIONE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.020,12
REGISTRO PROTOCOLLO000191731-03-2020DITTA: MADISOFT spa - SEDE: Pollenza- OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO AREA ALUNNI - SOFTWARE NUVOLA a.s. 2020/2021 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €1.464,00
REGISTRO PROTOCOLLO000183025-03-2020DITTA: MADISOFT SPA - SEDE: POLLENZA MC - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZI NUVOLA AMMI ISTRAZIONE DIGITALE E SITO WEB - DURATA DEL CONTRATTO: ANNO 2020 SPESA TOTALE: € 1.769,00
REGISTRO PROTOCOLLO000163712-03-2020DITTA: CROCE DI SAN GIOVANNI SOGIT SEDE: POIANA MAGG- OGGETTO DELLA FORNITURA: ASSISTENZA AMBULANZA CONCERTO 29 MAGGIO 2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 60,00
REGISTRO PROTOCOLLO000163112-03-2020DITTA: CLEANER - SEDE:Campodarsego PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PULIZIA SANIFICANTI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 51,24
REGISTRO PROTOCOLLO000149204-03-2020DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE: LONIGO - OGGETTO DELLA FORNITURA: CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTE NUOVA LAB INF SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 242,78
REGISTRO PROTOCOLLO000146002-03-2020DITTA: CLEANER - SEDE:CAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI - EMERGENZA CORONA VIRUS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.239,66
REGISTRO PROTOCOLLO000145502-03-2020DITTA: libreria TRAVERSO - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA M BERTAPELLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 200,00
REGISTRO PROTOCOLLO000126618-02-2020DITTA: PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - SEDE: CARTIGLIANO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: FORNITURA VISTA E LABORATORI 26 MAGGIO ALUNNI INFANZIA ED. DE AMICIS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 399,50
REGISTRO PROTOCOLLO000126518-02-2020DITTA: SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: FORNITURA BIGLIETTI PER SPETTACOLO 28 FEBBRAIO TEATRO COMUNALE ALUNNI SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 282,00
REGISTRO PROTOCOLLO000125618-02-2020DITTA:POZZA M. CRISTINA - SEDE:VERONA - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO GUIDE CITTA DI VERONA 15 MAGGIO ALUNNI PRIM CAP- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 390,00
REGISTRO PROTOCOLLO000113812-02-2020DITTA:CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - SEDE: VIA B. CLESIO, 5 - TRENTO OGGETTO DELLA FORNITURA:VISITA GUIDATA CASTELLO THUN - SCUOLA SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 228,00
REGISTRO PROTOCOLLO000113512-02-2020DITTA: MUSEO DELLE SCIENZE - SEDE: TRENTO - OGGETTO DELLA FORNITURA: VISITA E ATTIVITA' PRESSO MUSEO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 525,00
REGISTRO PROTOCOLLO000109510-02-2020DITTA: MUSEO DELLE SCIENZE - SEDE:TRENTO - OGGETTO DELLA FORNITURA: VISITA E ATTIVITA' PRESSO MUSEO - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €1.046,00
REGISTRO PROTOCOLLO000109010-02-2020DITTA: PROTOTEATRO - SEDE: MONTAGNANA - OGGETTO DELLA FORNITURA: LABOR. TEATRALE - PRIMARIA SALINE - DURATA DEL CONTRATTO: FEBBRAIO-GIUGNO 2020; SPESA TOTALE: € 440,00
REGISTRO PROTOCOLLO000107008-02-2020DITTA:LE MACCHINE CELIBI S.C.R.L.- SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: VISITA GUIDATA E PERCORSI PRESSOMUSEO STORIA NATURALE VER ALUNNI SC SECOND CLASSI 2° - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 212,00
REGISTRO PROTOCOLLO000097105-02-2020DITTA: ASP ASSOCIAZIONE CULTURALE SCALIGERI - SEDE: MONTAGNANA - OGGETTO DELLA FORNITURA: RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE - DURATA DEL CONTRATTO: FEBBRAIO 2020 dall'ordine; SPESA TOTALE: € 400,00
REGISTRO PROTOCOLLO000090003-02-2020DITTA: COMITATO PLANETARIO - SEDE: PADOVA - OGGETTO DELLA FORNITURA: ENTRATE E LABORATORI PRESSO PLANETARIO ALUNNI CL. 3° SEC- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 474,00
REGISTRO PROTOCOLLO000089703-02-2020DITTA: ASS. CULT. LINGUISTICA EDUCATIONAL - SEDE SANREMO IM: - OGGETTO DELLA FORNITURA: LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 980,00
REGISTRO PROTOCOLLO000089303-02-2020DITTA: ASP ASSOCIAZIONE ASSOGEVI - SEDE: VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: ATTIVITà sbulloniamoci DURATA DEL CONTRATTO: febbraio 2020; SPESA TOTALE: € 300,00
REGISTRO PROTOCOLLO000078429-01-2020DITTA: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO - SEDE: MIANTE TV - OGGETTO DELLA FORNITURA: ENTRATE E LABORATORI PRESSO PARCO DEL LIVELET - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 588,00
REGISTRO PROTOCOLLO000058421-01-2020DITTA: ag. viaggi TESSARI SONIA - SEDE: - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO AAG. VIAGGI E TRASPORTO ALUNNI GITE 2019/2020- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €
REGISTRO PROTOCOLLO000058221-01-2020DITTA: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SEDE:PARMA - OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENA PROGRAMMI INFOSCHHOL ANNO 2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.507,92
REGISTRO PROTOCOLLO000049017-01-2020DITTA: Nicoletta degli Agostini parco valcorba -PADOVA :- OGGETTO DELLA FORNITURA: INGRESSI E PACCHETTO DIDATTICO PRESSO PARCO ALUNNI PRIM CAP - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 630,00
REGISTRO PROTOCOLLO000046617-01-2020DITTA: STEFANI SPORT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA - SEDE: NOVENTA V.- OGGETTO : PSICOMOTRICITA' - DURATA DEL CONTRATTO: GENNAIO-GIUGNO 2020; SPESA TOTALE: € 2.592,00
REGISTRO PROTOCOLLO000040015-01-2020DITTA: BUTTERFLY- MONTEGROTTO TERME - PD: - ENTRATA E LABORATORIO PRESSO MUSEO ESPOLIS - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 560,50
REGISTRO PROTOCOLLO000036314-01-2020DITTA: BETTINI BUS SAS - LONIGO - VI: - TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE: - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 3.240,00
REGISTRO PROTOCOLLO000036014-01-2020DITTA: ZANCONATO SRL- ARZIGNANO - VI: - TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE: - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.825,00
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000000814-01-2020DITTA: PALAZZP DELLA SALUTE - PADOVA: - GUIDE E LABORATORI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 680,00
REGISTRO PROTOCOLLO000028411-01-2020DITTA: RSP ZAMBONI LUCIO - SEDE: URBANA PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: STESURA NUOVE PLANIMETRIE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.205,36
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000000510-01-2020DITTA: WIFIWEB SRL - SEDE:Altavilla vic.na - OGGETTO DELLA FORNITURA: rinnovo contratto connetività internet primaria ed. de amicisi Saline - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 700,00
REGISTRO PROTOCOLLO000017208-01-2020DITTA: PICCIOLI SNC - SEDE:VICENZA - OGGETTO DELLA FORNITURA: Materiale di facile consumo e segreteria per scuola prim cap e segreteria - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €383,54
REGISTRO PROTOCOLLO000013207-01-2020DITTA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDE: SAN MAURIZIO CANAVESE TO - OGGETTO DELLA FORNITURA: PICCOLI SUSSIDI E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 78,73
REGISTRO PROTOCOLLO001335718-12-2019DITTA: SETUP SNC- SEDE: NOVENTA VIC.NA VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: AMPLIAMENTO TELEFONICO SU CENTRALINA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 359,9
REGISTRO PROTOCOLLO001335618-12-2019DITTA: GPC informatica SAS - SEDE: NOVENTA VIC.NA VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO MANUTENZIONE -ASSISTENZA LABORATORI INOFRMATICI SCUOLE - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 512,40
REGISTRO PROTOCOLLO001330917-12-2019DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE: LONIGO VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: TONER E CARTUCCE PER SEGRETERIA E LAB. INOFRM SCUOLE- DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.073,60
REGISTRO PROTOCOLLO001323513-12-2019DITTA: CLEANER SNC - SEDE cAMPODARSEGO PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PèER PULIZIA LOCALI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 1.927,92
REGISTRO PROTOCOLLO001316810-12-2019DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE:Lonigo VI - OGGETTO DELLA FORNITURA: Fornitura toner e cartucce - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 3.075,00
REGISTRO PROTOCOLLO001301404-12-2019DITTA: BISSOLO CASA - GAMBELLARA - MATERIALE PRESEPE SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO: - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 246.60
REGISTRO PROTOCOLLO001293602-12-2019DITTA: Tessari Viaggi di Tessari Sonia - Montebello - VI servizio trasporto alunni Teatro Astra VI : - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 781,020
Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001000022522-11-2019DITTA:LIBREWRIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA- OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER LAB HANDICAP SEC - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 62,10
REGISTRO PROTOCOLLO001265722-11-2019DITTA:LIBREWRIA TRAVERSO - SEDE: VICENZA- OGGETTO DELLA FORNITURA: LIBRI PER LAB HANDICAP SEC - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 62,10
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