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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Implementazione Amministrazione Trasparente |
I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico |
0010268 |
12-08-2025 |
27-09-2025 |
02-02-2035 |
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Determina di rimborso spese ammissibili mobilità staff a Rovaniemi-FI prevista progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0007419 |
31-05-2023 |
10-06-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di liquidazione fatt. n. 81/PA del 14/04/2025 Servizi visite didattiche mobilità alunni provenienti dalla Polonia 07-12/04/2025 Erasmus annualità' 2024 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR SRLS |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0007053 |
27-05-2025 |
27-05-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Rimborso spese sostenute quale docente accompagnatore mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Polonia 07-12/04/2025 - prof. Anfuso Antonino e prof.ssa Boria Maria |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0007019 |
27-05-2025 |
27-05-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Rimborso spese sostenute visiting expert 25-29/03/2025 Constantin Marian Dragan progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0007009 |
27-05-2025 |
27-05-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto servizi aerei e alberghieri per mobilità Erasmus a Bruxelles 18-23/05/2025 - Ditta Cape Land |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0006385 |
14-05-2025 |
14-05-2025 |
13-05-2030 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina affidamento servizio catering nell'ambito del progetto Mobilità alunni provenienti da Nizza Erasmus (Nizza) per il giorno Venerdì 16/05/2025- Ditta Grysama s.r.l.Gattano Maurizio |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0006384 |
14-05-2025 |
14-05-2025 |
13-05-2030 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto ingressi per visita didattica presso il sito archeologico di Campanarazzu a Misterbianco nell'ambito della mobilità Erasmus alunni provenienti da Nizza (Francia) - Fondazione Culturale Monasterium Album sito Campanarazzu |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0006045 |
07-05-2025 |
07-05-2025 |
06-05-2030 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto servizi per mobilità Erasmus alunni provenienti da Nizza (Francia) - Ditta Sicilia Incoming s.r.l. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0005994 |
06-05-2025 |
06-05-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina di rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus con Corso strutturato "Videomaking for teacher" a Cracovia 05-09/08/2024 - Prof.ssa Rizzuto Margherita |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004996 |
08-04-2025 |
10-04-2025 |
02-02-2030 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di rimborso spese sostenute quali docenti accompagnatori per mobilià alunni Erasmus a Nizza (Francia) 16-21/03/2025 - Proff. Zuccarello Santa Maria, Leotta Giuseppe e Arcadipane Gabriella |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0005120 |
10-04-2025 |
10-04-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di liquidazione fatt. n. PA 56 del 12/03/2025 acquisto biglietti aerei per mobilità alunni Erasmus a Nizza 16-21/03/2025 - CAPE LAND S.R.L. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0005015 |
08-04-2025 |
08-04-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto servizi mobilità alunni provenienti dalla Polonia ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 07-12/04/2025 - Ditta SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR r.s.l. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004873 |
04-04-2025 |
04-04-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto prodotti in ceramica per Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO'di Misterbianco (CT) |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004719 |
02-04-2025 |
02-04-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di liquidazione fatt. n. 5/PA del 24/03/2025 catering giornata conclusiva mobilità alunni provenienti dalla Francia ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - GRYSAMA S.R.L.S. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0004214 |
25-03-2025 |
25-03-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Decreto di liquidazione fatture nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del 18/03/2025 per 4 pasti periodo 17-21/03/2025 per n. 14 partecipanti mobilità Erasmus a Nizza - COLLEGE RAOUL DUFY NICE |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004076 |
21-03-2025 |
21-03-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina acquisto biglietti aerei mobilità alunni Erasmus, annualità 2024, a Nizza 16 - 21/03/2025 - Ditta Cape Land Viaggi s.r.l. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0003437 |
10-03-2025 |
10-03-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
Determina di acquisto striscione in pvc mis. mt. 3 x cm. 70 con stampa a colori da interni - Ditta GRAF THE SIGN |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0002208 |
17-02-2025 |
17-02-2025 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Beneficiary Declaration on Honour and Signature Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 |
IV.2 - Attività extracurricolari |
0012417 |
11-10-2024 |
11-10-2024 |
10-11-2029 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Decreto di rimborso spese mobilità ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 per corso strutturato a Dublino docente Arcidiacono Licia |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0011138 |
20-09-2024 |
20-09-2024 |
19-09-2029 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
proposta di modifica del programma annuale |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0010098 |
04-09-2024 |
04-09-2024 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina di liquidazione Fatture n. PA 128 DEL 13/05/2024 e n. PA 172 del 06/06/2024 per acquisto biglietti aerei per mobilità alunni Erasmus ann. 2023 in Rep. Ceca - CAPE LAND S.R.L. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0009731 |
23-08-2024 |
23-08-2024 |
02-02-2035 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina di liquidazione INVOICE 166 DEL 08/07/2024 per acquisto corso di formazione "Video Making for Teachers" in mobilità Erasmus 2023 in Polonia 05-09/08/2024 - InterAct |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0009119 |
09-07-2024 |
09-07-2024 |
08-09-2029 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina d'acquisto con carta di credito biglietto aereo per mobilità staff Erasmus 2023 a Dublino for one week course in Dublin "Empowering educators with AI and ChatGPT - 11-18/08/2024 |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0009063 |
05-07-2024 |
05-07-2024 |
04-07-2029 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina di liquidazione fatt. n. 22 del 26/06/2024 per materiale pubblicitario progetto Erasmus Convenzione 2023 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0008937 |
02-07-2024 |
02-07-2024 |
01-07-2029 |
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ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 - CUP B27G23000180006 |
Determina di regolarizzazione sospeso relativo movimenti carta di credito n. 5586465369640103 mese di Aprile 2024 per acquisto biglietti aerei e servizi alberghieri per mobilità Erasmus job shadowing a Nizza e ad Alicante |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0008494 |
20-06-2024 |
20-06-2024 |
19-06-2029 |
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ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 - CUP B27G23000350006 |
CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 CUP B27G23000350006 |
II.9 - Reti scolastiche |
0007854 |
05-06-2024 |
05-06-2024 |
04-06-2029 |
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Determina di liquidazione fattura 1010848575 del 24/07/2023 - Ditta KYOCERA S.p.A. noleggio n. 2 mulltifunzione formato A3 a colori trim. 22/04/2023-21/07/2023 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0011053 |
12-09-2023 |
12-09-2023 |
11-09-2028 |
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Determina di liquidazione fattura 163/PA del 02/07/2023 - Ditta Sicilia Incoming |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0011050 |
12-09-2023 |
12-09-2023 |
11-09-2028 |
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Determina di liquidazione INVOICE n. 973 del 29/03/2023 EUROPASS Academy on Creativity, S.L. course "From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach" mobiltà staff Erasmus 2021 |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0005235 |
12-04-2023 |
12-04-2023 |
11-04-2028 |
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Determina per la fornitura servizio catering di g. 31/03/2023 presso il nostro istituto per manifestazione finale mobilità Erasmus alunni provenienti dalla Francia - Ditta GRYSAMA s.r.l.s. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004602 |
28-03-2023 |
31-03-2023 |
30-03-2028 |
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Determina visita d'istruzione a NOTO mobilità alunni provenienti dalla Francia progetto Erasmus 2021 - Sicilia incoming tour operator s.r.l.s. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004567 |
27-03-2023 |
27-03-2023 |
26-03-2028 |
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Determina di liquidazione Fatt. n. 5/23 del 07/03/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto Erasmus 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta GRAF THE SIGN |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0004419 |
26-03-2023 |
26-03-2023 |
02-03-2028 |
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Determina di liquidazione spese rimborsabili mobilità per Job shadowing ad Aielo (Spagna) ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 15-21/01/2023 docenti Aquilina Grazia Lucia, Arcadipane Gabriella e Petralia Maria Rita Rosaria |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0004404 |
24-03-2023 |
24-03-2023 |
23-03-2028 |
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Determina di acquisto materiale pubblicitario progetto codice FESRPON-2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424 CUP B27G22000340006 Ditta MILLEVOLTI S.A.S. |
II.5 - Dirigente scolastico DS |
0003126 |
01-03-2023 |
01-03-2023 |
01-05-2033 |
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