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14-05-2026 |
Decisione a contrarre prot. 3991/2026 per l'acquisto di n. 1 batteria ed elettrodi per il defibrillatore Tecnoheart Plus |
358,68 € |
15 |
Decisione a contrarre per l'acquisto di n. 1 batteria ed elettrodi per il defibrillatore Tecnoheart Plus |
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13-05-2026 |
Decisione a contrarre prot. 3946/2026per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2 |
288,65 € |
14 |
Decisione a contrarre per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2- Titolo LA SCUOLA IN VACANZA 2 |
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01-04-2026 |
Determina prot. 2646/2026per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD |
67,10 € |
12 |
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD |
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01-04-2026 |
Determina prot. 2644/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2 |
67,10 € |
10 |
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2 |
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01-04-2026 |
Determina prot. 2645/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento |
67,10 € |
11 |
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento |
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18-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2228/2026 per l'acquisto del servizio di noleggio autobus con conducente |
4.700,00 € |
9 |
Servizio di noleggio autobus con conducente |
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13-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2085/2026 per l'acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande |
308,01 € |
8 |
Acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande |
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12-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2041/2026 per l'acquisto del corso di formazione BLSD per il personale |
976,00 € |
7 |
Acquisto del corso di formazione BLSD per il personale |
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09-03-2026 |
Decisione a contrarre prot.1955/2026 per l'acquisto del servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26 |
330,00 € |
6 |
Servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26 |
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25-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1568/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario |
1.342,00 € |
5 |
Acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario |
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25-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1552/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza e noleggio fotocopiatori 2026 |
2.500,00 € |
4 |
Servizio di Assistenza e noleggio Fotocopiatori 2026 |
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23-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1462/2026 per l'acquisto di Corsi di formazione per il personale |
2.800,00 € |
3 |
Acquisto di Corsi di formazione per il personale |
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19-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1397/2026 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1.673,44 € |
1 |
Acquisto di materiale di pulizia |
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19-02-2026 |
Decisione a contrarre prot.1399/2026 per l'acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori |
366,00 € |
2 |
Acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori |
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29-12-2025 |
Determina prot. 10546/25 per l'acquisto del programma Axios magazzino-utilità per l'anno 2026 |
400,00 € |
27 |
Programma Axios magazzino anno 2026 |
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10-12-2025 |
Determina prot. 10144/25 per il rinnovo del servizio di rete Internet anno 2026 |
1.500,00 € |
26 |
Servizio di rete Internet dell'istituto |
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10-12-2025 |
Determina prot. 10143/25 per il rinnovo del servizio di rete telefonica anno 2026 |
1.500,00 € |
25 |
Servizio di rete telefonica |
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09-12-2025 |
Determina prot. 10101/25 per il rinnovo per l'anno 2026 del servizio Nuvola Sito web e del programma Amministrazione Digitale |
1.775,00 € |
23 |
Nuvola Sito web e Amministrazione Digitale |
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09-12-2025 |
Determina prot. 10117/25 per l’acquisto dei servizi postali 2026 |
500,00 € |
24 |
Servizi postali di raccolta e recapito |
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09-12-2025 |
Determina prot. 10084/25 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
505,34 € |
22 |
Acquisto materiale igienico sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
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11-11-2025 |
Determina prot. 9080/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1.373,07 € |
21 |
Materiale di pulizia |
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28-10-2025 |
Determina prot. 8555/25 per l'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
95,58 € |
20 |
Materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
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01-10-2025 |
Determina prot. 7618/25 per l'acquisto dei software Rikos Web e IDRWEB |
242,66 € |
19 |
Software Rikos Web e IDRWEB |
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18-09-2025 |
Determina prot. 7090/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1.518,73 € |
18 |
Materiale di pulizia |
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03-09-2025 |
Determina affidamento prot. 6469/25 per la Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza |
9.000,00 € |
17 |
Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza |
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24-07-2025 |
Determina prot.5887/25 per l'acquisto di materiale d'arte per DM 19 |
1.111,95 € |
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Materiale d'arte per D.M. 19 |
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23-07-2025 |
Determina prot.5879/25 per l'acquisto di una targa per la sede di Diamante |
305,00 € |
16 |
Targa per la sede di Diamante |
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21-07-2025 |
Determina prot.5831/25 per il rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA |
3.025,60 € |
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Rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA |
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10-07-2025 |
Determina prot. 5698/25 per l'acquisto di materiale didattico PN 21-27 "La scuola in vacanza" |
1.324,36 € |
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Materiale didattico per PN 21-27 "La scuola in vacanza" |
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19-06-2025 |
Determina prot.5320/25 per l’affidamento di lavori sulla rete presso la sede centrale dell’Istituto |
3.778,02 € |
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Lavori di potenziamento sulla rete internet presso la sede centrale dell’Istituto |
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19-06-2025 |
Determina prot.5306/25 per l'acquisto di corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO |
150,00 € |
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Corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO |
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05-06-2025 |
Determina prot. 4918/25 Corso di formazione - aggiornamento RLS |
60,00 € |
15 |
Corso di formazione - aggiornamento RLS |
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29-05-2025 |
Determina prot. 4698/25 per l'acquisto di materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
4.288,30 € |
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Materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
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28-05-2025 |
Determina prot. 4603/25 per l'acquisto di materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024 |
272,06 € |
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Materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024 |
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10-04-2025 |
Determina prot. 3358/25 per noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario |
2.930,00 € |
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Noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario |
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09-04-2025 |
Determina prot. 3318/25 per l'acquisto del servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio |
1.360,00 € |
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Servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio |
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08-04-2025 |
Determina prot. 3282/25 per l'acquisto di n. 18 esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 |
1.152,00 € |
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Acquisto degli esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 D.M. 65 |
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28-03-2025 |
Determina prot. 2924/25 per l'acquisto del servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025 |
2.420,00 € |
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Servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025 |
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20-03-2025 |
Determina prot.2642/25 per l'acquisto di corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori |
800,00 € |
12 |
Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori |
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19-03-2025 |
Determina prot. 2595/25 per intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante |
854,00 € |
11 |
Intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante |
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12-03-2025 |
Determina prot. 2288/25 per noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025 |
450,00 € |
10 |
Noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025 |
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10-03-2025 |
Determina prot. 2174/25 per per interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante. |
240,00 € |
8 |
Interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante. |
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10-03-2025 |
Determina prot. 2175/25 per l'acquisto di materiale igienico sanitario |
732,00 € |
9 |
Materiale igienico sanitario |
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20-02-2025 |
Determina prot. 1569/25 per il noleggio n.6 fotocopiatori Konica Minolta per copie A3/A4 B/N e a colori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche) |
3.050,00 € |
6 |
Noleggio n.6 fotocopiatori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche) |
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19-02-2025 |
Determina prot. 1530/25 per l'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori |
317,20 € |
5 |
Acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori siti presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo di Diamante e presso il plesso di Maierà |
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17-02-2025 |
Determina prot. 1410/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
371,56 € |
4 |
Materiale di pulizia |
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20-01-2025 |
Determina prot. 534/25 per l’acquisto di servizi di Telefonia Fissa |
1.500,00 € |
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Servizi di Telefonia Fissa |
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20-01-2025 |
Determina prot. 532/25 per l’acquisto di servizi postali per l'anno 2025 |
500,00 € |
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Servizi postali per l'anno 2025 |
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20-01-2025 |
Determina prot. 533/25 per l’acquisto di servizi di Rete Internet |
1.500,00 € |
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Servizi di Rete Internet |
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17-01-2025 |
Determina prot. 466/25 di integrazione del servizio di noleggio fotocopiatori per l'anno 2024 |
2.759,85 € |
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Servizio di noleggio fotocopiatori |
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18-12-2024 |
Determina prot. 10210/24 per il rinnovo dell'abbonamento del software Inventario, Utilità di Axios |
488,00 € |
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Software Inventario, Utilità di Axios |
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16-12-2024 |
Determina prot. 10115/24 per il rinnovo dei servizi di Nuvola |
2.165,50 € |
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Servizi di Nuvola Sito web Amministrazione, assistenza, Amministrazione digitale completa |
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16-12-2024 |
Determina prot. 10102/24 per l'acquisto di materiale musicale |
273,28 € |
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Materiale musicale |
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04-12-2024 |
Determina prot. 9751/24 per l'acquisto di materiale di pulizia |
868,80 € |
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Materiale di pulizia |
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27-11-2024 |
Determina prot. 9483/24 per l'acquisto di materiale informatico |
1.017,11 € |
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Materiale informatico |
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11-10-2024 |
Determina prot. 7485/24 per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico |
1.452,42 € |
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Materiale di cancelleria e didattico |
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Azioni
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Data pubblicazione
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Oggetto
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Spesa prevista
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Contenuto
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