|
|
13-05-2026 |
Decisione a contrarre prot. 3946/2026per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2 |
288,65 |
|
Decisione a contrarre per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2- Titolo LA SCUOLA IN VACANZA 2 |
|
|
01-04-2026 |
Determina prot. 2645/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento |
67,1 |
|
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento |
|
|
01-04-2026 |
Determina prot. 2644/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2 |
67,1 |
|
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2 |
|
|
01-04-2026 |
Determina prot. 2646/2026per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD |
67,1 |
|
Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD |
|
|
18-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2228/2026 per l'acquisto del servizio di noleggio autobus con conducente |
4700 |
|
Servizio di noleggio autobus con conducente |
|
|
13-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2085/2026 per l'acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande |
308,01 |
|
Acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande |
|
|
12-03-2026 |
Decisione a contrarre prot. 2041/2026 per l'acquisto del corso di formazione BLSD per il personale |
976 |
|
Acquisto del corso di formazione BLSD per il personale |
|
|
09-03-2026 |
Decisione a contrarre prot.1955/2026 per l'acquisto del servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26 |
330 |
|
Servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26 |
|
|
25-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1568/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario |
1342 |
|
Acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario |
|
|
25-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1552/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza e noleggio fotocopiatori 2026 |
2500 |
|
Servizio di Assistenza e noleggio Fotocopiatori 2026 |
|
|
23-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1462/2026 per l'acquisto di Corsi di formazione per il personale |
2800 |
|
Acquisto di Corsi di formazione per il personale |
|
|
19-02-2026 |
Decisione a contrarre prot. 1397/2026 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1673,44 |
|
Acquisto di materiale di pulizia |
|
|
19-02-2026 |
Decisione a contrarre prot.1399/2026 per l'acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori |
366 |
|
Acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori |
|
|
29-12-2025 |
Determina prot. 10546/25 per l'acquisto del programma Axios magazzino-utilità per l'anno 2026 |
400 |
|
Programma Axios magazzino anno 2026 |
|
|
10-12-2025 |
Determina prot. 10144/25 per il rinnovo del servizio di rete Internet anno 2026 |
1500 |
|
Servizio di rete Internet dell'istituto |
|
|
10-12-2025 |
Determina prot. 10143/25 per il rinnovo del servizio di rete telefonica anno 2026 |
1500 |
|
Servizio di rete telefonica |
|
|
09-12-2025 |
Determina prot. 10084/25 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
505,34 |
|
Acquisto materiale igienico sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
|
|
09-12-2025 |
Determina prot. 10117/25 per l’acquisto dei servizi postali 2026 |
500 |
|
Servizi postali di raccolta e recapito |
|
|
09-12-2025 |
Determina prot. 10101/25 per il rinnovo per l'anno 2026 del servizio Nuvola Sito web e del programma Amministrazione Digitale |
1775 |
|
Nuvola Sito web e Amministrazione Digitale |
|
|
11-11-2025 |
Determina prot. 9080/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1373,07 |
|
Materiale di pulizia |
|
|
28-10-2025 |
Determina prot. 8555/25 per l'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
95,58 |
|
Materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
|
|
01-10-2025 |
Determina prot. 7618/25 per l'acquisto dei software Rikos Web e IDRWEB |
242,66 |
|
Software Rikos Web e IDRWEB |
|
|
18-09-2025 |
Determina prot. 7090/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
1518,73 |
|
Materiale di pulizia |
|
|
03-09-2025 |
Determina affidamento prot. 6469/25 per la Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza |
9000 |
|
Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza |
|
|
24-07-2025 |
Determina prot.5887/25 per l'acquisto di materiale d'arte per DM 19 |
1111,95 |
|
Materiale d'arte per D.M. 19 |
|
|
23-07-2025 |
Determina prot.5879/25 per l'acquisto di una targa per la sede di Diamante |
305 |
|
Targa per la sede di Diamante |
|
|
21-07-2025 |
Determina prot.5831/25 per il rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA |
3025,6 |
|
Rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA |
|
|
10-07-2025 |
Determina prot. 5698/25 per l'acquisto di materiale didattico PN 21-27 "La scuola in vacanza" |
1324,36 |
|
Materiale didattico per PN 21-27 "La scuola in vacanza" |
|
|
19-06-2025 |
Determina prot.5320/25 per l’affidamento di lavori sulla rete presso la sede centrale dell’Istituto |
3778,02 |
|
Lavori di potenziamento sulla rete internet presso la sede centrale dell’Istituto |
|
|
19-06-2025 |
Determina prot.5306/25 per l'acquisto di corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO |
150 |
|
Corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO |
|
|
05-06-2025 |
Determina prot. 4918/25 Corso di formazione - aggiornamento RLS |
60 |
|
Corso di formazione - aggiornamento RLS |
|
|
29-05-2025 |
Determina prot. 4698/25 per l'acquisto di materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
4288,3 |
|
Materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” |
|
|
28-05-2025 |
Determina prot. 4603/25 per l'acquisto di materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024 |
272,06 |
|
Materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024 |
|
|
10-04-2025 |
Determina prot. 3358/25 per noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario |
2930 |
|
Noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario |
|
|
09-04-2025 |
Determina prot. 3318/25 per l'acquisto del servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio |
1360 |
|
Servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio |
|
|
08-04-2025 |
Determina prot. 3282/25 per l'acquisto di n. 18 esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 |
1152 |
|
Acquisto degli esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 D.M. 65 |
|
|
28-03-2025 |
Determina prot. 2924/25 per l'acquisto del servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025 |
2420 |
|
Servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025 |
|
|
20-03-2025 |
Determina prot.2642/25 per l'acquisto di corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori |
800 |
|
Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori |
|
|
19-03-2025 |
Determina prot. 2595/25 per intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante |
854 |
|
Intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante |
|
|
12-03-2025 |
Determina prot. 2288/25 per noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025 |
450 |
|
Noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025 |
|
|
10-03-2025 |
Determina prot. 2174/25 per per interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante. |
240 |
|
Interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante. |
|
|
10-03-2025 |
Determina prot. 2175/25 per l'acquisto di materiale igienico sanitario |
732 |
|
Materiale igienico sanitario |
|
|
20-02-2025 |
Determina prot. 1569/25 per il noleggio n.6 fotocopiatori Konica Minolta per copie A3/A4 B/N e a colori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche) |
3050 |
|
Noleggio n.6 fotocopiatori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche) |
|
|
19-02-2025 |
Determina prot. 1530/25 per l'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori |
317,2 |
|
Acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori siti presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo di Diamante e presso il plesso di Maierà |
|
|
17-02-2025 |
Determina prot. 1410/25 per l'acquisto di materiale di pulizia |
371,56 |
|
Materiale di pulizia |
|
|
20-01-2025 |
Determina prot. 534/25 per l’acquisto di servizi di Telefonia Fissa |
1500 |
|
Servizi di Telefonia Fissa |
|
|
20-01-2025 |
Determina prot. 532/25 per l’acquisto di servizi postali per l'anno 2025 |
500 |
|
Servizi postali per l'anno 2025 |
|
|
20-01-2025 |
Determina prot. 533/25 per l’acquisto di servizi di Rete Internet |
1500 |
|
Servizi di Rete Internet |
|
|
17-01-2025 |
Determina prot. 466/25 di integrazione del servizio di noleggio fotocopiatori per l'anno 2024 |
2759,85 |
|
Servizio di noleggio fotocopiatori |
|
|
18-12-2024 |
Determina prot. 10210/24 per il rinnovo dell'abbonamento del software Inventario, Utilità di Axios |
488 |
|
Software Inventario, Utilità di Axios |
|
|
16-12-2024 |
Determina prot. 10115/24 per il rinnovo dei servizi di Nuvola |
2165,5 |
|
Servizi di Nuvola Sito web Amministrazione, assistenza, Amministrazione digitale completa |
|
|
16-12-2024 |
Determina prot. 10102/24 per l'acquisto di materiale musicale |
273,28 |
|
Materiale musicale |
|
|
04-12-2024 |
Determina prot. 9751/24 per l'acquisto di materiale di pulizia |
868,8 |
|
Materiale di pulizia |
|
|
27-11-2024 |
Determina prot. 9483/24 per l'acquisto di materiale informatico |
1017,11 |
|
Materiale informatico |
|
|
11-10-2024 |
Determina prot. 7485/24 per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico |
1452,42 |
|
Materiale di cancelleria e didattico |
|
Azioni
|
Data pubblicazione
|
Oggetto
|
Spesa prevista
|
Numero
|
Contenuto
|
