AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Riepilogo Contratti
Riepilogo gestione finanziaria - contratti e.f. 2021
Riepilogo gestione finanziaria - contratti e.f. 2022
Riepilogo gestione finanziaria - contratti e.f. 2023
Riepilogo gestione finanziaria - contratti e.f. 2024 - I semestre
| Fornitore: id. fiscale - denominazione | Oggetto della fornitura | Importo Totale | CIG | CUP | Importo Imponibile | Split Payment |
| DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE | Corrispettivo per attività su progetto Lettorato in lingua Francese sc. Secondaria - rif. contr. prot. 5131 del 20/11/2023 | 490,00 | ZDA3D5D8E6 | 490,00 | 0,00 | |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | Costo canone anno 2023 servizi IaaS server e manutenzione infrastruttura Wi-Fi | 1940,03 | ZC53DD28D6 | 1590,19 | 349,84 | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA | Laboratorio teatrale per classi 5^ della Scuola Primaria dell'I.C. di Torrebelvicino- rif. contr. prot. n. 4539 del 18/10/2023 | 2800,00 | 2295,08 | 504,92 | ||
| BIOSPHAERA S.C.S. | Costo Visita guidata + laboratorio microplastiche // 23/11/2023 Secondaria Malo - classi 2A-B-C-D-E-F-G - TOT. 164 alunni | 820,00 | ZB53CCE94C | 780,95 | 39,05 | |
| SMART ENGLISH DI ZARB MIZZI MARY CLAIRE | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua Inglese per gli alunni delle cl. 3^ sc. Sec.- rif. contr. Prot. n. 5127 del 20/11/2023 | 1468,00 | 1468,00 | 0,00 | ||
| AWAY SRL | Servizio fornitura pranzi al sacco per gli alunni cl. 3^ in visita di istruzione a Roma dal 23 al 25 gennaio 2023 | 2250,00 | Z183DC2572 | 2045,45 | 204,55 | |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale igienico sanitario per i plessi - risudo ordine 2023 | 57,75 | Z753D63D23 | 47,34 | 10,41 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali conto di credito 30308323-001 mese di novembre 2023 | 18,71 | ZAF3970577 | 18,71 | 0,00 | |
| EDU CONSULTING SRL | Canone utilizzo procedure RedigoPA Platinum rete di scuole | 364,78 | Z7E3DA51CD | 299,00 | 65,78 | |
| GIRONDI SIMEONE SRL | Bidone aspiratutto per la scuola primaria di San Tomio | 546,70 | Z233DBB7A8 | 448,11 | 98,59 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Costo Visita guidata + laboratorio microplastiche // 23/11/2023 Secondaria Malo - classi 2A-B-C-D-E-F-G - TOT. 164 alunni | 78,00 | ZB53CCE94C | 74,29 | 3,71 | |
| MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | Imponibile fatt. n. 316-2024-3 del 23/01/2024 - Licenza accesso servi online per la gestione amministrativa | 219,60 | B01548EA80 | 180,00 | 39,60 | |
| UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | Quota iscrizione Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024 per n. 15 alunni cl. I e II sc. secondaria di I | 120,00 | B0456579AF | 120,00 | 0,00 | |
| ALFABETO VIAGGI SRL | Saldo costo organizzazione e gestione viaggio di istruzione a Roma cl. 3^ sc. secondarie | 18541,00 | ZDD3CB6311 | 18541,00 | 0,00 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di dicembre 2023 conto di credito 30308323 001 | 53,73 | ZAF3970577 | 53,73 | 0,00 | |
| SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | Copie eccedenti bianconero | 337,85 | ZD4381F413 | 276,93 | 60,92 | |
| ELENA BOTTIGNOLO | Corrispettivo per l'attività svolta nell'ambito del progetto "Sto Crescendo " - Supporto Psicologico. - rif. contr. prot. 5134 del 21/11/2023 | 2320,00 | 2320,00 | 0,00 | ||
| SKYTEKNE SRLS | Corrispettivo Privacy management e nomina DPO annuale - rif. incarico prot. 5665 del 20/12/2023 | 1098,00 | ZF63DDE687 | 900,00 | 198,00 | |
| SPREA S.P.A. | Costo abbonamento rivista HISTORY KIDS per la sc. primaria Rigotti | 25,90 | Z123D01D28 | 25,90 | 0,00 | |
| IDEA SRL | Costo abbonameto alle riviste Focus Junior e Focus Wild per la sc. primaria Rigotti | 59,80 | ZCD3D007FC | 59,80 | 0,00 | |
| CAMPOLONGO S.N.C. DI MOSELE IVANO STEFANI RICCARDO & C. | Costo attività con gli sci, noleggi attrezzature e pranzo per gli alunni delle cl. 1^ sc. sec. | 3950,00 | Z2F3DEE2CC | 3521,44 | 428,56 | |
| SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni della scuola primaria di Molina in uscita didattica all'Auditorium il 26/01/2024 | 110,00 | Z503D3C687 | 100,00 | 10,00 | |
| SILVIA AZZOLINI | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto "Sto crescendo - metodo di studio" per le cl. V^ sc. prim. III^ sc. sec. - rif. contr. prot. 5137 del 21/11/2023 | 2120,00 | 2120,00 | 0,00 | ||
| CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | Fornitura di parte del materiale per la relaizzazione del microprogetto "Incanto di luce......" c/o sc. Infanzia Rossato | 899,87 | B0372EBD04 | 737,53 | 162,34 | |
| LINEA DATA SRL UNIPERSONALE | Fornitura Toner ed inchiostro per stampanti | 480,14 | B026E29DDF | 393,56 | 86,58 | |
| LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in uscite didattiche a Campolongo nei giorni 17,22,31/01 e 05/02/2024 | 2200,00 | Z693DE7FB7 | 2000,00 | 200,00 | |
| MADISOFT S.P.A. | Nuvola Area Personale completa Parziale imponibile fatt. n. 0000001056/PA del 19/02/2024 - Accesso servizi on line Nuvola Amministrazione Digitale | 2623,00 | Z6B3D815F8 | 2150,00 | 473,00 | |
| LONDON SCHOOL S.R.L. | Corrispettivo per l'attività svolta nelle classi dell'I.C. di marano Vic. - rif. contr. prot. 514 del 02/02/2024 | 1600,00 | B03A3D8CF9 | 1600,00 | 0,00 | |
| EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Fornitura testi per la relizzazione della progettualità c/o SC SEC. I.C. Monte Pasubio | 45,16 | B0620FA450 | 45,16 | 0,00 | |
| FOLÀ APS | Costo per la realizzazione di 3 spettacoli di teatro didattico "L'ombra e la gatta" progetto ¿Incanto di luce, buio e colori¿ c/o Sc Infanzia Rossato - rif. contr. prot. 771 del 15/02/2024 | 366,00 | B0658422EA | 300,00 | 0,00 | |
| CAMPUSTORE SRL | Fornitura n. 2 licenze GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE - UTENTE/ANNO | 73,20 | B03764C6D8 | 60,00 | 13,20 | |
| UPRISE SRL | Fornitura t-shirt personalizzate con impianto serigrafico | 546,56 | B086770DC4 | 448,00 | 98,56 | |
| BLEKA SRL UNIPERSONALE | Fornitura notebook per la realizzazione del progetto | 3286,68 | B04B5039DD | I59J21019790001 | 2694,00 | 592,68 |
| CLEANER SRL | Fornitura carta per i distributori in uso nei plessi | 4948,71 | B067722D7D | 4056,31 | 892,40 | |
| MONDO CERAMICA S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "Incanto di luce, buio e colori" c/o Inf Rossato | 436,00 | B04844D74C | 357,38 | 78,62 | |
| DIRECT CHANNEL SPA | Costo abbonamento rivista annuale "Internazionale Kids" - scuola primaria Rigotti | 19,00 | ZB73CFF93B | 19,00 | 0,00 | |
| PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale di cancelleria per Inf. Rossato progetto "Incanto di luce, buio e colori" | 103,11 | B060FF7A72 | 84,52 | 18,59 | |
| PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "AmbientiAMOci" - Infanzia Case | 306,22 | B08B5ED30C | 251,00 | 55,22 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di gennaio 2024 - conto di credito 30308323-001 | 40,61 | ZAF3970577 | 40,61 | 0,00 | |
| AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 27 e 28 febbraio 2024 a Valdagno e priabona | 583,00 | ZB33D3C6BD | 530,00 | 53,00 | |
| SMART ENGLISH DI ZARB MIZZI MARY CLAIRE | Corrispettivo per l'attività di lettorato in lingua inglese svolta a favore degli alunni - rif. contr. prot. 5127 del 20/11/2023 | 1120,00 | 1120,00 | 0,00 | ||
| CAMPUSTORE SRL | Fornitura di dispositivi didattici digitali, carrelli ricarica tablet | 18516,48 | 99887988DE | I94D22003570006 | 15177,45 | 3339,03 |
| CAMPUSTORE SRL | Fornitura di dispositivi didattici digitali, carrelli ricarica tablet | 7647,84 | 99887988DE | I94D22003570006 | 6268,72 | 1379,12 |
| SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione il 22/02 alla biblioteca di Malo e il 24/02/2024 a Borgonovo | 704,00 | Z503D3C687 | 640,00 | 64,00 | |
| LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita alla biblioteca di Malo nei giorni 15-16-22-23-29 febbraio 2024 | 700,00 | Z133D3C7BC | 636,36 | 63,64 | |
| UCA ASSICURAZIONE SPA | Copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 637,00 | Z9D3C4F34C | 637,00 | 0,00 | |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | Copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 12,00 | Z9D3C4F34C | 12,00 | 0,00 | |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | Copertura polizza POLIZZA 1001556727, fatt. n. U1230000023159 e U1230000023160 dell' 11/03/2024- servizi assicurativi per gli alunni e il personale a.s. 2023/204 | 10832,04 | Z9D3C4F34C | 10832,04 | 0,00 | |
| GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Costo biglietti ingresso Children's Museum Verona per gli alunni cl. 1A-4A Sc. Prim. Case in visita di istruzione il 08.03.2024 | 378,00 | B03AF27204 | 378,00 | 0,00 | |
| CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatori Rigotti/Ciscato, periodo 01-12-2023 - 29/02/2024 - Ordine d'acquisto CONSIP: 7408839.190923 | 334,48 | Z0A3C7D91C | 274,16 | 60,32 | |
| FRANCESCO SPINATO | Fornitura tende per le scuole primarie di Case e Rigotti di cui al contributo del Comune | 5133,76 | Z793DA9FDF | 4208,00 | 925,76 | |
| FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI | Ingressi museo, Visita guidata, Laboratorio didattico per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 825,00 | B03B0DDB74 | 800,00 | 25,00 | |
| FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI | Ingressi museo, Visita guidata, Laboratorio didattico per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 855,00 | B03B0DDB74 | 829,09 | 25,91 | |
| CAVALLI PIETRO | Fornitura strumentazione musicale per la realizzazione del progetto Progetto "Incanto di luce, buio e colori" - inf. Rossato | 879,00 | B07C1873F3 | 720,49 | 158,51 | |
| VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU | Costi biglietti Circuito Musei Vicenza - Prenotazione P13851 per il giorno 11.04.2024 - attività Gemellaggio | 121,00 | B0BCA10723 | 121,00 | 0,00 | |
| G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO S.S.D.A R.L | Costo corso di nuoto scuola federale GIS per n. alunni 111, 4 lezioni | 2664,00 | B0BC09B943 | 2664,00 | 0,00 | |
| CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA | Corrispettivo per la realizzazione dello spettacolo sulla pace, in occasione della giornata mondiale - rif. contratto prot. 1304/IV.5 del 13/03/2024 | 1650,00 | B0CC1AAAEA | 1500,00 | 150,00 | |
| CHARMAINE BARNARD | Corrispettivo per l'attività svolta a favore degli alunni nel progetto "Listen and speak" - rif. contr. prot. n. 4487/IV.5 del 16/10/2023 | 4480,00 | 4480,00 | 0,00 | ||
| STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C. | Fornitura medaglie per le premiazioni delle gare scolastiche | 201,30 | B085FE5444 | 165,00 | 36,30 | |
| COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS | Costo ingressi con attività laboratoriale Parco del Livelet per gli alunni sc. primaria monte di malo in visita di istruzione | 830,00 | B0660E6450 | 830,00 | 0,00 | |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggioo apparecchio fotocopiatore ad uso amministrativo Rata:012 Relativa al periodo dal 19.12.2023 al 18.03.2024 | 210,82 | ZEE30C717A | 172,80 | 38,02 | |
| PETTINA` VIAGGI SRL | Noleggio pullman con autista per gli alunni sc. sec. in visita di istruzione a Cremona nei giorni 19 e 21 marzo 2024 | 1716,00 | B03B0852D8 | 1560,00 | 156,00 | |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio apparecchi fotocopiatori in uso nei plessi - Rata:004 Relativa al periodo dal 10.12.2023 al 09.03.2024 | 760,06 | ZE03A4D870 | 623,00 | 137,06 | |
| ITALIAN MEDICAL RESEARCH S.R.L. | Corrispettivo l' incarico svolto nel Corso di formazione - uso consapevole delle tecnologie e prevenzione dei pericoli della rete.- rif. contr. prot. 835/IV.5 del 19/02/2024 | 1000,00 | B070B9B385 | 819,67 | 180,33 | |
| BADO SRL MOBILI PER UFFICIO | Fornitura arredi per realizzazione PNRR 4.0 - codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12435 - Future lab | 43932,10 | 998844880A | I94D22003570006 | 36009,92 | 7922,18 |
| SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | Fornitura materiale igienico sanitario per i plessi | 4798,10 | B0D9181EB7 | 4005,92 | 792,18 | |
| COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI | Corrispettivo per le attività svolte dagli alunni cl. 2^ sc. prim. Rigotti in visita di istruzione al parco degli alberi parlanti il 20/03/2024 | 748,00 | ZE43D48082 | 677,32 | 70,68 | |
| BE.MA. COPY DI BETTIO GIULIANO & C. S.N.C. | Costo canone mensile dal01/01/2024 al31/03/2024 - noleggio fotostampatore | 262,87 | Z183C7C163 | 215,47 | 47,40 | |
| COLBACCHINI UMBERTO | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto Progetto Musichiamo Assieme - rif. contr. prot. 418/IV.5 del 30/01/2024 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | ||
| PULITALIA S.P.A. | Fornitura dischi abrasivi e detergenti per macchine lavapavimento in uso nei plessi | 1125,91 | B0F346D347 | 922,88 | 203,03 | |
| SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni impegnati nelle uscite didattiche inter ed extracomunali nel mese di marzo | 1034,00 | Z503D3C687 | 940,00 | 94,00 | |
| AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Noleggio pullman con autista per le uscite didattiche effettuate dagli alunni nei giorni 1,13 e 20 marzo 2024 | 2123,00 | ZB33D3C6BD | 1930,00 | 193,00 | |
| PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale di cancelleria per Inf. Rossato progetto "Incanto di luce, buio e colori" | 11,32 | B060FF7A72 | 9,28 | 2,04 | |
| PELIZZON LUIGI S.R.L. | Fornitura materiale per la realizzazione del progetto "AmbientiAMOci" - Infanzia Case | 213,17 | B08B5ED30C | 174,73 | 38,44 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di febbraio 2024 - conto di credito 30308323-001 | 35,62 | ZAF3970577 | 35,62 | 0,00 | |
| FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL | Fornitura di tappeti e tovagliato plastificato per l'attività didattica in alcuni plessi | 589,75 | B0F83A2064 | 483,40 | 106,35 | |
| ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Costo Visita didattica alle Risorgive del Bacchiglione svolta in data 8/4/24 con classi terze sc. primaria Rigotti, | 450,00 | B0BC729200 | 428,57 | 21,43 | |
| LEONARDI VIAGGI SRL | Costo noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 1 ,8 e 20 marzo 2024 con classi e mete varie | 2080,00 | Z133D3C7BC | 1890,91 | 189,09 | |
| TUNE INTO ENGLISH DI FERGAL KAVANAGH | Compenso netto per la realizzazione dello spettacolo di teatro didattico in lingua inglese ¿Tune into English¿ - rif. contr. prot. 1720 del 10/04/2024 Ritenuta d'acconto su fatt. n. FPA 20/24 del 15/04/2024 - Compenso netto per la realizzazione dello spettacolo di teatro didattico in lingua inglese ¿Tune into English¿ - rif. contr. prot. 1720 del 10/04/2024 | 1104,00 | B12F25C64C | 1104,00 | 0,00 | |
| 2F CATANIA S.R.L. | Fornitura materiale per il coding e le Stem nei plessi | 12730,90 | B04D697F80 | I59J21019790001 | 10435,16 | 2295,74 |
| DIOCESI DI VICENZA | Attivita didattica "Vicenza romana" in data 05/04/2024 per gli alunni sc primaria in visita di istruzione | 94,00 | B0BC41ABD6 | 94,00 | 0,00 | |
| DIOCESI DI VICENZA | Costo biglietti con visita guidata "Vicenza underground" in data 11/04/2024 nell'ambito del gemellaggio con gli alunni austriaci | 280,50 | B0DCFD5E06 | 280,50 | 0,00 | |
| LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | Fornitura testi "A2 Key for Schools Trainer 2" - PNRR scuola secondaria | 390,00 | B134C2D4B9 | I94D23001630006 | 390,00 | 0,00 |
| GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Costo partecipazione personale A.A corso di aggiornamento a Vicenza dell'11/04/2024 | 162,00 | B116BF8D31 | 162,00 | 0,00 | |
| SHARPERTOK SNC DI DEL VECCHIO MARCENARO B.E. & RODRIGUEZ COLORADO F.E. | Saldo fatt. n. 144 del 15/04/2024 - | 6405,00 | B0EDC334B8 | I94D23001630006 | 6405,00 | 0,00 |
| MANUELA POLA PONDA | Compenso per attività su progetto listen and speak - rif. contr. prot. 4483 del 16/10/2023 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | ||
| LINEA DATA SRL UNIPERSONALE | Fornitura consumabili per le dotazioni tecnologiche nei plessi | 855,57 | B1192FE137 | 701,29 | 154,28 | |
| FRANCESCO AMBROSI | Corrispettivo per incarico RSPP anno 2023 - rif. contr. prot. 3/IV.5 del 02/01/2023 - proroga mesi 2 - rif. contr. prot. 171/IV.5 del 12/01/2024 Ritenuta d'acconto su fatt. nn. 19 e 21 del 26/04/2024 - Corrispettivo per incarico RSPP anno 2023 - rif. contr. prot. 3/IV.5 del 02/01/2023 - proroga mesi 2 - rif. contr. prot. 171/IV.5 del 12/01/2024 | 1167,14 | 956,67 | 0,00 | ||
| FRANCESCO AMBROSI | Compenso per l'attività tenuta nei Corsi di aggiornamento Antincendio e Primo Soccorso Ritenuta d'acconto su fatt. n. 20 del 26/04/2024 - Compenso per l'attività tenuta nei Corsi di aggiornamento Antincendio e Primo Soccorso | 1952,00 | 1600,00 | 0,00 | ||
| FAGAN CATERINA | Biglietti e attività di laboratorio per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 2 e 10/05/2024 | 576,00 | B12AAD713D | 576,00 | 0,00 | |
| FAGAN CATERINA | Biglietti e attività di laboratorio per gli alunni in visita di istruzione nei giorni 2 e 10/05/2024 | 288,00 | B12AAD713D | 288,00 | 0,00 | |
| SILVIA AZZOLINI | Corrispettivo per l'attività di Supporto Psicologico a studenti, genitori e docenti sc. infanzia e primarie per il progetto "Sto crescendo" svolta nel periodo marzo/maggio 2024 - rif. contr. Prot. n. 1116/IV.5 de | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | ||
| BERTO PASQUALE S.R.L. | Fornitura di poster per la secondaria di Malo | 67,49 | Z753D7BB85 | 55,32 | 12,17 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di marzo 2024 conto di credito 30308323-001 | 18,93 | ZAF3970577 | 18,93 | 0,00 | |
| INFORMATICI SENZA FRONTIERE A.P.S. | Corrispettivo per l'attività di Coding 2024 - IC Malo Scuole Primarie - rif. contr. prot. 5426/IV.5 del 06/12/2023 | 2400,00 | Z7D3DA3519 | 1967,21 | 0,00 | |
| AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Servizio noleggio pullman con autista nei gg. 9 e 22 febbraio da inf. Case a Thiene e ritorno | 396,00 | ZB33D3C6BD | 360,00 | 36,00 | |
| SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS | Costo biglietti teatro - Visita di istruzione al Quartetto di Vicenza cl. 3 secondaria il 06.05.2024 | 150,00 | B15EE5CF4F | 150,00 | 0,00 | |
| LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Recoaro Terme il 16/04/2024 | 500,01 | Z133D3C7BC | 454,55 | 45,46 | |
| SAUGO SRL | Servizio noleggio pullamn con utista per gli alunni in visita di istruzione a malo, Cornedo, lago di Fimon , Schio, Dueville in date varie mese di aprile 2024 | 1771,00 | Z503D3C687 | 1610,00 | 161,00 | |
| COVER UP SRL UNIPERSONALE | Ordinativo per Fornitura di carrelli, notebook, tablet e monitor interattivi | 59856,86 | 99886964B3 | I94D22003570006 | 49063,00 | 10793,86 |
| LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE | Costo per l'attività didattica alla Vecchia Fattoria sc. primaria San Tomio | 643,50 | B15F1C7166 | 612,86 | 30,64 | |
| VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI | Fornitura lampade per i videoproiettori nei plessi | 761,28 | B19F24D80B | 624,00 | 137,28 | |
| VIVAI GIUSEPPE E FRANCESCO ZANELLA SRL | Fornitura di piantine e materiale di giardinaggio per la realizzazione della progettualità "Ambientiamoci" - sc. inf Case | 130,00 | B176805701 | 118,31 | 11,69 | |
| VIVAI GIUSEPPE E FRANCESCO ZANELLA SRL | Fornitura di piantine e materiale di giardinaggio per l'infanzia Rossato "Uno scontrino per la scuola" | 300,00 | B176805701 | 271,81 | 28,19 | |
| LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE | Costo attivita' didattica nei gg. 14 e 21/05/2024 per gli alunni Scuola Primaria Zanella - Classe 1^ e 2^ del | 429,00 | B15F1C7166 | 408,57 | 20,43 | |
| PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS | Costo biglietti ingresso con attivita' didattica e laboratoriale nei gg. 15 e 22/05/2024 per gli alunni Sc. Pr. Case e San Tomio - | 820,50 | B1837C4701 | 820,50 | 0,00 | |
| ELENA BOTTIGNOLO | Corrispettivo per l'attività di supporto psicologico svolta nel progetto "Sto Crescendo " - rif. contr. prot. 5134/IV.5 del 21/11/2023 | 2320,00 | 2320,00 | 0,00 | ||
| BATTILANA GIORGIO | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto formativo "Un ecosistema in evoluzione", classi 1,2, e 3H Rif. contr. prot. 2003/IV.5 del 29/04/2024 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ||
| DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE | Corrispettivo per le attività di lettorato francese svolte nei mesi di gennio, aprile e maggio 2024 - rif. contr. prot. 5131/IV.5 del 20/11/2023 | 560,00 | ZDA3D5D8E6 | 560,00 | 0,00 | |
| MANUELA POLA PONDA | Corrispettivo per l'attività svolta nellla realizzazione dei percorsi didattici - rif. contr. prot. 1396/IV.5 del 19/03/2024 | 2370,00 | 2370,00 | 0,00 | ||
| DIEGO GIRON | Corrispettivo netto per l'attività svolta nel progetto "Io studio, tu studi, noi studiamo" - Rif. contr prot. 4783 del 31/10/2023 Ritenuta d'acconto fatt. n. 1PA del 20/05/2024 - Corrispettivo netto per l'attività svolta nel progetto "Io studio, tu studi, noi studiamo" - Rif. contr prot. 4783 del 31/10/2023 | 2240,00 | 2240,00 | 0,00 | ||
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Costo copie eccedenti canone noleggio fotocopiatori nei plessi periodo 10.03.2023 al 09.03.2024 | 224,25 | ZE03A4D870 | 183,81 | 40,44 | |
| SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 215,00 | B1FD9BCE4C | 195,45 | 19,55 | |
| CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Fornitura materiale pubblicitario progetto | 4959,30 | A0360B2286 | I94D22003570006 | 4065,00 | 894,30 |
| LEONARDI VIAGGI SRL | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione al Castello di Godego e Bonavicina nei giorni 10, 21 e 24 maggio 2024 | 1330,00 | Z133D3C7BC | 1209,09 | 120,91 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo Visite guidate al Museo di Priabona nei giorni 28/02/2024, 01/03/2024, 13/03/2024 cl. 3 Molina, San Tomio, Rigotti, Case | 690,00 | Z6D3D87793 | 657,14 | 32,86 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Escursione guidata al parco Aganè con attività relative alla "Vita dell'acqua" per gli alunni della sc. Infanzia Case il 29/05/2024 | 981,00 | B1838715C5 | 934,29 | 46,71 | |
| SGAMBARO S.P.A. | Visite guidate al pastificio per gli alunni cl. 4^ Rigotti nei giorni 30/04 e 02/05/2024 | 340,00 | ZD73D583C5 | 278,69 | 61,31 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività di orienteering/cartografia e conoscenza del territorio per gli alunni cl 1^H in visita di istruzione attorno al monte Zovetto il 08/05/2024 | 250,00 | B15EF8546A | 238,10 | 11,90 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività svolta nelle classi dell'IC di Marano Vic. per "Ozobot, il piccolo robot " - rif. contr. prot. 1359/IV.5 del 18/03/2024 | 1280,00 | B0DCCFD545 | 1219,05 | 60,95 | |
| BIOSPHAERA S.C.S. | Corrispettivo per l'attività c/o IC Marano Vic.no, nel micorpogetto "La testa tra le Stelle, i piedi per Terra: abbasso la guerra - rif. contr. prot. 516/IV.5 del 02/02/2024 | 1200,00 | B03A5870A9 | 1142,86 | 57,14 | |
| IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. | Corrispettivo visita guidata a Sirmione in data 04.06.2024 per gli alunni in visita di istruzione- cig | 140,00 | B1E9452406 | 140,00 | 0,00 | |
| DEEP NET SRL | Fornitura di lettori smart card ad uso uffici Parziale imponibile fatt . 172 del 31/05/2024 - Fornitura di cavi di rete, masterizzatori e carrello mobile per display interattivo | 662,46 | B164E63DD8 | 543,00 | 119,46 | |
| SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L. | Costo biglietti grandi eventi per gli alunni partecipanti alle manifestazioni di Atletica a Schio l'11/04/2024 | 195,00 | B1FD9BCE4C | 77,27 | 7,73 | |
| STELLA SONIA | Corrispettivo per l'attività svolta nel progetto Biodanza - rif. contr. prot. 794/IV.5 del 16/02/2024 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | ||
| SAUGO SRL | ervizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione date e mete varie maggio 2024 | 3080,00 | Z503D3C687 | 2800,00 | 280,00 | |
| SAUGO SRL | Servizio noleggio pullman con autista per le alunne partecipanti alla manifestazione girls code it better l'11/05/2024 | 649,00 | B18337CE8C | 590,00 | 59,00 | |
| AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO | Servizio noleggio pullman con autista per gli alunni in visita di istruzione a Sirmione il14/05/24 da Primaria Molina, Case di Malo e Monte di Malo per Sirmione | 1157,00 | ZB33D3C6BD | 1062,00 | 95,00 | |
| COLOR LINE SNC DI MICHELON PAOLO E CLAUDIO C. | Fornitura materiale per la progettualità con gli alunni in collaborazione con gli Amici del Carnevale | 250,14 | B1AF0FC3F7 | 205,03 | 45,11 | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali mese di aprile 2024 conto di credito 30308323-001 | 16,31 | 16,31 | 0,00 | ||
| CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatori trimestre marzo/maggio 2024 - convenzione CONSIP sec. Ciscato- prim. Rigotti, | 334,48 | Z0A3C7D91C | 274,16 | 60,32 | |
| NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL | Acquisto certificazioni linguistiche | 1801,00 | B12ED49654 | I94D23001630006 | 1801,00 | 0,00 |