| | DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI PERSONALE ESTERNO AVENTI AD OGGETTO
Formatori per 17 moduli POC Relativamente al progetto POC “per la scuola” 2014-2020 - Codice Progetto: 10.1.6A-FDRPOC-MA-2024-25 - a.s. 2025/2026. | IV.2 - Attività extracurricolari | 0017522 | 06-12-2025 | 11-12-2025 | 26-12-2025 |
| | Monitoraggio adempimenti ANAC 2025 | I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico | 0017701 | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 26-12-2025 |
| | Determina di affidamento per la fornitura di canestro da basket | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017737 | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 26-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 2461/PA del 05/12/2025 acconto viaggio d’istruzione a Madrid dal 16/03/2026 al 21/03/2026 classi quinte. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017620 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 24-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 969. del 28/11/2025 per la fornitura di articoli per laboratori scientifici e dipartimento di scienze naturali | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017591 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 24-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 22/E del 25/11/2025 per la fornitura di felpe e polo con stampa personalizzata per docenti di scienze motorie dell’Istituto | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017585 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 24-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 72/E del 28/11/2025 per il servizio di lezioni scuola nuoto | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017569 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 24-12-2025 |
| | Determina di affidamento noleggio bus per uscita didattica Venezia | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017573 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 24-12-2025 |
| | DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI PERSONALE INTERNO AVENTI AD OGGETTO
Formatori per 8 moduli POC | IV.2 - Attività extracurricolari | 0017519 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 21-12-2025 |
| | Determina di affidamento viaggio Madrid | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017475 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 20-12-2025 |
| | Determina di affidamento settimana bianca a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017413 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 20-12-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di canestro da basket | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017492 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 20-12-2025 |
| | AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITA’ PROGETTAZIONE, GESTIONE, REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS K210 EDUCARTE (EDUCARE AD ARTE) | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0017249 | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 17-12-2025 |
| | Decreto proclamazione eletti Consiglio di Istituto Triennio 2025-2028 | I.7 - Elezioni e nomine | 0017303 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 17-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione rimborso ampliamento offerta formativa | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017185 | 29-11-2025 | 01-12-2025 | 16-12-2025 |
| | Determina di liquidazione CORSO DI VELA, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017244 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 16-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione - CORSO DI ORIENTEERING, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0017242 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 16-12-2025 |
| | ELENCO CONTRATTI - INCARICHI A PERSONALE ESTERNO A.S. 2024 25 - | I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico | | | 01-12-2025 | 16-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 55 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0012263 | 01-08-2025 | 01-12-2025 | 16-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione rimborso settimana bianca alunni non partecipanti. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017170 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | 14-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Olimpiadi della Matematica – quota associatica | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017163 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | 14-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione iscrizione AIF anno solare 2026 – quota associatica | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017161 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | 14-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 220/03 del 10/11/2025 per attività di discipline complementari. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017080 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 8/25 del 17/11/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice VI del 29/10/2025 prot. n. 15678. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017078 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Determina di liquidazione fattura n. 86/PA2025 del 20/11/2025 per acquisto voli Dublino n. 37 partecipanti dal 17/11/2025 al 18/12/2025 - SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017075 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Determina di liquidazione fattura n. 79/PA2025 del 06/11/2025 per acquisto voli Carlow docenti accompagnatori SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017069 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | : Determina di liquidazione Fattura n. 84/PA2025 del 17/11/2025 per viaggio rif. mobilità discenti Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017063 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 337-2025-FE del 21/11/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017058 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Determina di liquidazione fattura n. V3-24611 de 14/11/2025 per acquisto cartine geografiche e planisfero | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017052 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4342 del 17/11/2025 per acquisto di di esami icdl base/full standard, update full standard e skills card - A.I.C.A. - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017049 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4/PA del 14/11/2025 per servizio di 35 lezioni di Padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017046 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Determina di liquidazione fattura n. 1452/PA del 31/10/2025 per l’acquisto di registro degli infortuni e cartelline per contabilità dell’Istituto | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017041 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decisione a contrarre navette PNRR ERASMUS + DIscenti Carlowe docenti | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016518 | 15-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 779/P del 14/11/2025 per la fornitura di carta A4 e articoli di cancelleria | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017032 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 30 del 12/11/2025 per servizio accordatura pianoforti dell’Istituto anno 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0017028 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 12-12-2025 |
| | ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO - RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 | I.7 - Elezioni e nomine | 0017004 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 11-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. I 114 del 19/11/2025 per servizio di manutenzione macchine lavapavimenti | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016999 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 11-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 494 del 04/11/2025 per fornitura di ausilio per disabile. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016887 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 09-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 121/3 del 31/10/2025 per canone noleggio fotocopiatori. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016886 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 09-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 2100000378 del 31/10/2025 per acquisto ingresso con visita guidata al laboratorio “Fisica in moto” Fondazione Ducati | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016885 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 09-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 727/P del 31/10/2025 per l’acquisto di carta, cancelleria e articoli per uffici di segreteria | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016778 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 23 partecipanti ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016871 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 14 partecipanti ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016869 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 69/PA del 06/11/2025 per servizio di bus navetta per campi da padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016868 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 447/PA del 28/10/2025 per fornitura di articoli sportivi per attività di orienteering e lezioni di padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016866 | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decisione a contrarre settimana bianca a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016782 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. VE 000100 del 30/10/2025 per servizio di noleggio arpa per anno scolastico 2025-26. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016743 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 370/NL del 29/10/2025 per servizio di noleggio bus per uscite didattiche nei mesi ottobre-novembre-dicembre | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016740 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. E866 del 06/11/2025 per il servizio di pernottamento giorno 5-6 novembre 2024 per relatore ad un incontro presso l’Istituto. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016737 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 634/01 del 06/11/2025 per servizio di noleggio bus con conducente per uscita didattica orienteering – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016792 | 21-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 294-2025-FE del 30/10/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016733 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di punti metallici per stampante sala insegnanti e dipartimento di fisica/matematica | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016118 | 07-11-2025 | 22-11-2025 | 07-12-2025 |
| | GRADUATORIA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AVENTI AD OGGETTO:
esperti formatori nell’ambito del progetto POC “per la scuola” 2014-2020 - Codice Progetto: 10.1.6A-FDR | IV.2 - Attività extracurricolari | 0016594 | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 03-12-2025 |
| | Decisione a contrarre per affidamento diretto servizio di bus navetta | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0013715 | 19-09-2025 | 18-11-2025 | 03-12-2025 |
| | Decisione a contrarre per acquisto esami icdl basefull standard, update full standard e skill cards | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016569 | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 03-12-2025 |
| | Determina di affidamento per servizio triennale di RPD | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016584 | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 03-12-2025 |
| | Decreto per l’avvio di una procedura comparativa corsi “Lingua e cultura spagnola base” e “Tecniche fotografiche” | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016041 | 05-11-2025 | 15-11-2025 | 30-11-2025 |
| | Determina di affidamento per acquisto videoproiettori | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016510 | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 30-11-2025 |
| | Determina di affidamento servizio formazione di lingua spagnolo base | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016463 | 14-11-2025 | 15-11-2025 | 30-11-2025 |
| | DECRETO NOMINA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER ESPERTI
FORMATORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO POC “PER LA SCUOLA” 2014-2020 - CODICE PROGETTO:
10.1.6A-FDRPOC-MA-2024-25 - A.S. 2025/2026. | IV.2 - Attività extracurricolari | 0016487 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 29-11-2025 |
| | ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA DELLE RICHIESTE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER CORSI COMPLEMENTARI DI: LINGUA E CULTURA STRANIERA
SPAGNOLO – BASE, TECNICHE FOTOGRAFICHE, 2025/26. | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0016456 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 29-11-2025 |
| | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AD ESPERTI PER ATTIVITÀ DI DISCIPLINE COMPLEMENTARI: LINGUA E CULTURA SPAGNOLOBASE, TECNICHE FOTOGRAFICHE, PER L’A.S. 2025/202 | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0016455 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 29-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 182/74TER/PA2025 del 18/10/2025 per Acquisto biglietti volo, navetta e treno – rientro da Alicante - progetto Erasmus + Call 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016447 | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 29-11-2025 |
| | Determina di liquidazione 2 acconto per acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - alunni 35 nel mese di novembre 2025 per 32 giorni; | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0016417 | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 28-11-2025 |
| | NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA DI DISCIPLINE COMPLEMENTARI PER: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA - BASE, TECNICHE FOTOGRAFICHE, PER L’A.S. 2025/2026. | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0016380 | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 27-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per affidamento diretto acquisto carta e cancelleria | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016230 | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 25-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per acquisto videoproiettori | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016196 | 08-11-2025 | 10-11-2025 | 25-11-2025 |
| | Determina di affidamento per la fornitura di articoli per laboratori scientifici | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016094 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | 22-11-2025 |
| | Determina di affidamento acquisto lampade led illuminazione palestra | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016070 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | 22-11-2025 |
| | AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA IN DUE CORSI DI DISCIPLINE COMPLEMENTARI PER l’A.S. 2025/2026. | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0016114 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | 13-11-2025 |
| | Decisione a contrarre acquisto servizio di connettività internet con tecnologia fibra | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0016083 | 06-11-2025 | 06-11-2025 | 21-11-2025 |
| | Determina di affidamento ora per allora di acquisto corso complementare di spagnolo base | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015929 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 20-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di articoli per laboratori scientifici | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015916 | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 19-11-2025 |
| | Determina di affidamento felpe e polo per docenti scienze motorie | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015915 | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 19-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione contributo finanziario Sperimentazione Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” a.s. 2025/2026 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015880 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | 18-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione contributo quota forfettaria annuale Convenzione Quadro – Accademia Nazionale di Danza a.s. 2025/2026. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015875 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | 18-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 5370 del 08/10/2025 per la fornitura di buste e cartelline intestate | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015874 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | 18-11-2025 |
| | Determina di affidamento cartine geografiche e planisfero | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015889 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | 18-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di cartine geografiche e planisfero per didattica | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015692 | 29-10-2025 | 03-11-2025 | 18-11-2025 |
| | CONFERIMENTO INCARICHI PERSONALE ESTERNO FORMATORI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER “ANTROPOLOGIA DELLA VIOLENZA DI GENERE”; “Teoria e tecnica della navigazione a vela”; “Conversazione madrelingua inglese”; Formatori e Tutor per Astronomia e astrofisica | IV.2 - Attività extracurricolari | 0015787 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | CONFERIMENTO INCARICHI PERSONALE INTERNO
FORMATORI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER “ANTROPOLOGIA
DELLA VIOLENZA DI GENERE”; “Teoria e tecnica della navigazione a vela”; “Conversazione madrelingua inglese”; Formatori e Tutor per Astronomia e astrofisica | IV.2 - Attività extracurricolari | 0015786 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | Programma Operativo Complementare – POC “Per la Scuola” 2014-2020 - Avviso 64310 - Decreto assunzione in bilancio | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0014606 | 07-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | Programma Operativo Complementare – POC “Per la Scuola” 2014-2020 - Avviso 64310 - Decreto assunzione incarico RUP | VI - FINANZA E PATRIMONIO | 0014605 | 07-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | GRADUATORIA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AVENTI AD OGGETTO
FORMATORI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER 3 MODULI, FORMATORI E TUTOR PER 1 MODULO | IV.2 - Attività extracurricolari | 0015784 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | Estratto verbale CD del 12/06/2025 delibera n. 45 e Estratto Verbale CdI del 30/06/2025 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0014773 | 10-10-2025 | 30-10-2025 | 14-11-2025 |
| | NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FORMATORI E TUTOR PER ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO: FORMATORI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER 3 MODULI | IV.2 - Attività extracurricolari | 0015632 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 12-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di lampade led per illuminazione della palestra dell’Istituto | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015525 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | Decisione a contrarre per la fornitura di felpe e polo con stampa personalizzata per docenti di scienze motorie dell'Istituto | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015520 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | Determina di affidamento acquisto registro infortuni e cartelline contabilità | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015519 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | Determina di affidmaneto noleggio arpa a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015514 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | Determina di affidamento noleggio bus per uscite didattiche OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015511 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | Decisione a contrarre noleggio arpa a.s. 2025-26 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015225 | 20-10-2025 | 27-10-2025 | 11-11-2025 |
| | ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA DELLE RICHIESTE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER CORSI COMPLEMENTARI LABORATORIO DI GIORNALISMO; TECNICHE DI MASSIMO RENDIMENTO PER LA CRESCITA PERSONALE A SCUOLA E NELLO SPORT; TECNICHE FOTOGRAFICHE, PER l’A.S. 2025/2026. | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0015397 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 07-11-2025 |
| | Approvazione e pubblicazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti per attività di DISCIPLINE COMPLEMENTARI | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0015395 | 23-10-2025 | 23-10-2025 | 07-11-2025 |
| | Decisione a contrarre acquisto registro infortuni e cartelline contabilità | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0015318 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 06-11-2025 |
| | Nomina commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti per attività di didattica di DISCIPLINE COMPLEMENTARI PER: LABORATORIO DI GIORNALISMO; TECNICHE DI MASSIMO RENDIMENTO PER LA CRESCITA PERSONA | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0015297 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | 05-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione contributo quota forfettaria annuale Convenzione Quadro – Accademia Nazionale di Danza a.s. 2024/2025. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015238 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 04-11-2025 |
| | Stock del debito PCC terzo trimestre 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015224 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 04-11-2025 |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 40 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 12/03/2025. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015168 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 01-11-2025 |
| | De creto di liquidazione Fattura n. ED/145 del 30/09 /2025 per servizio di
trasporto studenti per gli eventi del 26.11.2024 e 27.11.2024 “VENT’ANNI DI
MUSICAL NELLE SCUOLE” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0015161 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | 01-11-2025 |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Titolario |
Numero registro |
Data numero di registro |
Data pubblicazione su bacheca |
Data archiviazione su bacheca |
