| |
|
Decisione a contrarre per noleggio pianoforte concerto di Natale |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017955 |
16-12-2025 |
29-01-2026 |
13-02-2026 |
| |
|
Determina Dirigenziale incontro con il regista Ruggero Gabbai |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001034 |
26-01-2026 |
28-01-2026 |
12-02-2026 |
| |
|
Determina di affidamento diretto incarico di RSPP |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0001158 |
28-01-2026 |
28-01-2026 |
12-02-2026 |
| |
|
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI PER ATTIVITA’ DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI LICEI MUSICALI |
IV.2 - Attività extracurricolari |
0000952 |
23-01-2026 |
24-01-2026 |
08-02-2026 |
| |
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Determina di affidamento per acquisto rinnovo contrattuale Prima Visione Web spaggiari anno 2026 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000975 |
24-01-2026 |
24-01-2026 |
08-02-2026 |
| |
|
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI PER ATTIVITA’ DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI LICEI MUSICALI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI CORSI A INDIRIZZO JAZZISTICO E NEI NUOVI LINGUAGGI MUSICALI |
IV.2 - Attività extracurricolari |
0000910 |
23-01-2026 |
23-01-2026 |
07-02-2026 |
| |
|
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ad esperti per Commissione giudicatrice Certamen Latinum a.s. 2025-26 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000876 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Decreto per l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ad esperti per Commissione giudicatrice Certamen Latinum a.s. 2025-26 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000849 |
22-01-2026 |
22-01-2026 |
06-02-2026 |
| |
|
Decisione a contrarre per affidamento diretto servizio lezioni scuola nuoto |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0013400 |
12-09-2025 |
16-01-2026 |
31-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento diretto servizio lezioni scuola nuoto |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000512 |
15-01-2026 |
16-01-2026 |
31-01-2026 |
| |
|
Decisione a contrarre per affidamento diretto servizio lezioni scuola nuoto |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000061 |
07-01-2026 |
16-01-2026 |
31-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento diretto servizio di acquisto biglietto del treno Roma-Pesaro |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000369 |
13-01-2026 |
13-01-2026 |
28-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento per acquisto di risme di carta da 300 grammi |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000329 |
12-01-2026 |
13-01-2026 |
28-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento per acquisto del servizio di pernottamento |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000167 |
09-01-2026 |
12-01-2026 |
27-01-2026 |
| |
|
Decisione a contrarre per affidamento diretto servizio di acquisto biglietto del treno Roma-Pesaro |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000136 |
09-01-2026 |
09-01-2026 |
24-01-2026 |
| |
|
Ammontare debiti anno 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0000087 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
dati pagamenti anno 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0000086 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
Indice tempestività dei pagamenti anno 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0000084 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
Ammontare debiti IV trimestre 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0000083 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
Dati pagamenti VI trimestre 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0000081 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
Indice tempestività dei pagamenti IV trimestre 2025 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000080 |
08-01-2026 |
08-01-2026 |
23-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento per rinnovo programma contabilità Argo |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0000028 |
07-01-2026 |
07-01-2026 |
22-01-2026 |
| |
|
Decreto assunzione in bilancio del Finanziamento Progetto Piano delle arti 2025 – Misura D |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018336 |
23-12-2025 |
23-12-2025 |
07-01-2026 |
| |
|
Decreto assunzione in bilancio del Finanziamento Progetto ERASMUS+TELLING EUROPE – TELLEU – ERASMUS-JMO-2025-OFET-LEARNING-EU |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018335 |
23-12-2025 |
23-12-2025 |
07-01-2026 |
| |
|
Decreto assunzione in bilancio del Finanziamento per Ampliamento Offerta Formativa dei Licei Musicali a.s. 2025-2026 |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018334 |
23-12-2025 |
23-12-2025 |
07-01-2026 |
| |
|
PN2127_Chiusura modulo |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018308 |
22-12-2025 |
22-12-2025 |
06-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento acquisto nastro antiscivolo |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018219 |
19-12-2025 |
20-12-2025 |
04-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento materiale igienico |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017351 |
03-12-2025 |
20-12-2025 |
04-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento prodotti igiene e pulizia |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016138 |
07-11-2025 |
20-12-2025 |
04-01-2026 |
| |
|
Determina di affidamento prodotti pulizia |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0014795 |
10-10-2025 |
20-12-2025 |
04-01-2026 |
| |
|
Estratto_Collegio_22_novembre_2025_ Delibera_12_DM66_Team_personale_gestionale |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018242 |
19-12-2025 |
19-12-2025 |
03-01-2026 |
| |
|
Estratto_Collegio_22_novembre_2025_ Delibera_11_DM65_Formatori_tutor_Gruppo_di_lavoro _personale_gestionale |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018240 |
19-12-2025 |
19-12-2025 |
03-01-2026 |
| |
|
PNRR_Estratto_Collegio_1_settembre_2025_ Delibera_8_DM66_formatori_tutor_autunno |
VI - FINANZA E PATRIMONIO |
0018239 |
19-12-2025 |
19-12-2025 |
03-01-2026 |
| |
|
DECRETO APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ERASMUS |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0018235 |
19-12-2025 |
19-12-2025 |
03-01-2026 |
| |
|
Graduatoria Esperti ERASMUS |
IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini |
0018236 |
19-12-2025 |
19-12-2025 |
03-01-2026 |
| |
|
NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITA’ PROGETTAZIONE, GESTIONE, REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS K210 EDUCARTE (EDUCARE AD ARTE) |
VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina |
0018185 |
18-12-2025 |
18-12-2025 |
02-01-2026 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 9/25 del 16/12/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice VI del 01/09/2025 prot. n. 15678 del 29/10/2025. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0018155 |
18-12-2025 |
18-12-2025 |
02-01-2026 |
| |
|
Decreto di liquidazione nota spese del 01/12/2025 per rimborso trasporto, alloggio e biglietti congresso a Vienna - Disseminazione PROGETTO EDUCARE AD ARTE 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0018004 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione nota spese del 25/11/2025 per rimborso trasporto e alloggio per la mobilità a Lampedusa dal 27.09.25 al 04.10.25 - PROGETTO EDUCARE AD ARTE 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017994 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 406/F4388 del 11/08/2025 per acquisto del servizio di abbonamento mezzi pubblici durante viaggio studio in Francia |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017988 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 405/F4388 del 11/08/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio Francia – SALDO |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017967 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Determina di affidamento per iscrizione competizione NAO Challenge |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0018036 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Preventivo per noleggio pianoforte concerto di Natale |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017950 |
16-12-2025 |
16-12-2025 |
31-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. BE 0004 11/25 per i servizi di volo, alloggio e biglietti congresso di Vienna rif. Erasmus 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 Educare ad arte |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017902 |
15-12-2025 |
15-12-2025 |
30-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 875/P del 10/12/2025 per la fornitura di articoli di cancelleria |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017865 |
13-12-2025 |
13-12-2025 |
28-12-2025 |
| |
|
Determina di liquidazione Fattura n. 205/74TER/PA2025 del 04/12/2025 per acquisto voli Madrid n. 4 docenti Job Shadowing ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017856 |
13-12-2025 |
13-12-2025 |
28-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 413/NL del 09/12/2025 per servizio di noleggio bus per uscita didattica a Venezia |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017854 |
13-12-2025 |
13-12-2025 |
28-12-2025 |
| |
|
Decisione a contrarre per affidamento diretto acquisto carta e cancelleria |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017132 |
28-11-2025 |
13-12-2025 |
28-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 124/3 del 30/11/2025 per fornitura di punti metallici per finisher delle stampanti multifunzione |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017850 |
13-12-2025 |
13-12-2025 |
28-12-2025 |
| |
|
DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI PERSONALE ESTERNO AVENTI AD OGGETTO
Formatori per 17 moduli POC Relativamente al progetto POC “per la scuola” 2014-2020 - Codice Progetto: 10.1.6A-FDRPOC-MA-2024-25 - a.s. 2025/2026. |
IV.2 - Attività extracurricolari |
0017522 |
06-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
| |
|
Monitoraggio adempimenti ANAC 2025 |
I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico |
0017701 |
11-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
| |
|
Determina di affidamento per la fornitura di canestro da basket |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017737 |
11-12-2025 |
11-12-2025 |
26-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 2461/PA del 05/12/2025 acconto viaggio d’istruzione a Madrid dal 16/03/2026 al 21/03/2026 classi quinte. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017620 |
09-12-2025 |
09-12-2025 |
24-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 969. del 28/11/2025 per la fornitura di articoli per laboratori scientifici e dipartimento di scienze naturali |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017591 |
09-12-2025 |
09-12-2025 |
24-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 22/E del 25/11/2025 per la fornitura di felpe e polo con stampa personalizzata per docenti di scienze motorie dell’Istituto |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017585 |
09-12-2025 |
09-12-2025 |
24-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 72/E del 28/11/2025 per il servizio di lezioni scuola nuoto |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017569 |
09-12-2025 |
09-12-2025 |
24-12-2025 |
| |
|
Determina di affidamento noleggio bus per uscita didattica Venezia |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017573 |
09-12-2025 |
09-12-2025 |
24-12-2025 |
| |
|
DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI PERSONALE INTERNO AVENTI AD OGGETTO
Formatori per 8 moduli POC |
IV.2 - Attività extracurricolari |
0017519 |
06-12-2025 |
06-12-2025 |
21-12-2025 |
| |
|
Determina di affidamento viaggio Madrid |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017475 |
05-12-2025 |
05-12-2025 |
20-12-2025 |
| |
|
Determina di affidamento settimana bianca a.s. 2025-26 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017413 |
04-12-2025 |
05-12-2025 |
20-12-2025 |
| |
|
Decisione a contrarre per la fornitura di canestro da basket |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017492 |
05-12-2025 |
05-12-2025 |
20-12-2025 |
| |
|
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITA’ PROGETTAZIONE, GESTIONE, REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS K210 EDUCARTE (EDUCARE AD ARTE) |
VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina |
0017249 |
01-12-2025 |
02-12-2025 |
17-12-2025 |
| |
|
Decreto proclamazione eletti Consiglio di Istituto Triennio 2025-2028 |
I.7 - Elezioni e nomine |
0017303 |
02-12-2025 |
02-12-2025 |
17-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione rimborso ampliamento offerta formativa |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017185 |
29-11-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
| |
|
Determina di liquidazione CORSO DI VELA, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017244 |
01-12-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione - CORSO DI ORIENTEERING, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 TIMESHEET GUERRA MASSIMO |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0017242 |
01-12-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
| |
|
ELENCO CONTRATTI - INCARICHI A PERSONALE ESTERNO A.S. 2024 25 - |
I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico |
|
|
01-12-2025 |
16-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 55 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0012263 |
01-08-2025 |
01-12-2025 |
16-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione rimborso settimana bianca alunni non partecipanti. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017170 |
29-11-2025 |
29-11-2025 |
14-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Olimpiadi della Matematica – quota associatica |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017163 |
29-11-2025 |
29-11-2025 |
14-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione iscrizione AIF anno solare 2026 – quota associatica |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017161 |
29-11-2025 |
29-11-2025 |
14-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. 220/03 del 10/11/2025 per attività di discipline complementari. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017080 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
| |
|
Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 8/25 del 17/11/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice VI del 29/10/2025 prot. n. 15678. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017078 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Determina di liquidazione fattura n. 86/PA2025 del 20/11/2025 per acquisto voli Dublino n. 37 partecipanti dal 17/11/2025 al 18/12/2025 - SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017075 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Determina di liquidazione fattura n. 79/PA2025 del 06/11/2025 per acquisto voli Carlow docenti accompagnatori SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017069 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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: Determina di liquidazione Fattura n. 84/PA2025 del 17/11/2025 per viaggio rif. mobilità discenti Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017063 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 337-2025-FE del 21/11/2025 per la fornitura di articoli per pulizia |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017058 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Determina di liquidazione fattura n. V3-24611 de 14/11/2025 per acquisto cartine geografiche e planisfero |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017052 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 4342 del 17/11/2025 per acquisto di di esami icdl base/full standard, update full standard e skills card - A.I.C.A. - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017049 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 4/PA del 14/11/2025 per servizio di 35 lezioni di Padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017046 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Determina di liquidazione fattura n. 1452/PA del 31/10/2025 per l’acquisto di registro degli infortuni e cartelline per contabilità dell’Istituto |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017041 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decisione a contrarre navette PNRR ERASMUS + DIscenti Carlowe docenti |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016518 |
15-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 779/P del 14/11/2025 per la fornitura di carta A4 e articoli di cancelleria |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017032 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 30 del 12/11/2025 per servizio accordatura pianoforti dell’Istituto anno 2025 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0017028 |
27-11-2025 |
27-11-2025 |
12-12-2025 |
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ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO - RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 |
I.7 - Elezioni e nomine |
0017004 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. I 114 del 19/11/2025 per servizio di manutenzione macchine lavapavimenti |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016999 |
26-11-2025 |
26-11-2025 |
11-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 494 del 04/11/2025 per fornitura di ausilio per disabile. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016887 |
24-11-2025 |
24-11-2025 |
09-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 121/3 del 31/10/2025 per canone noleggio fotocopiatori. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016886 |
24-11-2025 |
24-11-2025 |
09-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 2100000378 del 31/10/2025 per acquisto ingresso con visita guidata al laboratorio “Fisica in moto” Fondazione Ducati |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016885 |
24-11-2025 |
24-11-2025 |
09-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 727/P del 31/10/2025 per l’acquisto di carta, cancelleria e articoli per uffici di segreteria |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016778 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 23 partecipanti ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016871 |
22-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 14 partecipanti ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016869 |
22-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 69/PA del 06/11/2025 per servizio di bus navetta per campi da padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016868 |
22-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 447/PA del 28/10/2025 per fornitura di articoli sportivi per attività di orienteering e lezioni di padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016866 |
22-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decisione a contrarre settimana bianca a.s. 2025-26 |
VI.2 - Uscite e piani di spesa |
0016782 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. VE 000100 del 30/10/2025 per servizio di noleggio arpa per anno scolastico 2025-26. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016743 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 370/NL del 29/10/2025 per servizio di noleggio bus per uscite didattiche nei mesi ottobre-novembre-dicembre |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016740 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. E866 del 06/11/2025 per il servizio di pernottamento giorno 5-6 novembre 2024 per relatore ad un incontro presso l’Istituto. |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016737 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 634/01 del 06/11/2025 per servizio di noleggio bus con conducente per uscita didattica orienteering – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016792 |
21-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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Decreto di liquidazione Fattura n. 294-2025-FE del 30/10/2025 per la fornitura di articoli per pulizia |
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili |
0016733 |
20-11-2025 |
22-11-2025 |
07-12-2025 |
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