| | Decreto di liquidazione Fattura n. 72/E del 28/11/2025 per il servizio di lezioni scuola nuoto | 09-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 55 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione 2 acconto per acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - alunni 35 nel mese di novembre 2025 per 32 giorni; | 13-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Programma Operativo Complementare – POC “Per la Scuola” 2014-2020 - Avviso 64310 - Decreto assunzione in bilancio | 30-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Programma Operativo Complementare – POC “Per la Scuola” 2014-2020 - Avviso 64310 - Decreto assunzione incarico RUP | 30-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 - Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica– Sottoazione ESO4.6.A4.A Decreto per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto: Formatori, Tutor e Figura aggiuntiva per 3 moduli (competenze in materia di cittadinanza “Antropologia della violenza di genere”; educazione motoria “Teoria e tecnica della navigazione a vela”; lingua straniera “Conversazione madrelingua inglese”); Formatori e Tutor per 1 modulo (matematica, scienze e tecnologie “Astronomia e astrofisica”), di 30 ore ognuno | 13-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 - Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica– Avviso Prot. 81652, 23/05/2025, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, Fondo Sociale Europeo Plus. Decreto per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto: Formatori, Tutor e Figura aggiuntiva per 3 moduli (competenze in materia di cittadinanza “Antropologia della violenza di genere”; educazione motoria “Teoria e tecnica della navigazione a vela”; lingua straniera “Conversazione madrelingua inglese”); Formatori e Tutor per 1 modulo (matematica, scienze e tecnologie “Astronomia e astrofisica”), di 30 ore ognuno | 13-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA DI DISCIPLINE COMPLEMENTARI PER L’A.S. 2025/2026 | 11-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto assunzione in bilancio del Finanziamento Regionale per Progetto "Potenziamoci Tutti" L.R. 5/2012 - DDS 247/2025 | 04-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto assunzione in bilancio del Finanziamento Progetto ERASMUS+2025-1-IT02-KA121-SCH-000321930 | 04-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | GRADUATORIA DOCENTI MADRELINGUA 25.26 | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITÀ DI CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE” PER L’A.S. 2025/2026. | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI PER ATTIVITÀ DEL PROGETTO “POTENZIAMOCI TUTTI” RIF.PTOF-PROGETTO DISCIPLINE SPORTIVE PER L’A.S. 2025/2026 | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS - mobilità alunni 10 dal 30 Agosto al 4 Ottobre 2025 – Saldo; | 23-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | : Determina di liquidazione Fattura n. 165/74TER/PA2025 del 08/09/2025 per acquisto integrazione ai biglietti treno accompagnatori ref. Salamanca PNRR ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 19-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 74/PA2025 del 08/09/2025 per acquisto voli accompagnatori alunni e treni per discenti e accompagnatori rif. mobilità Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 19-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | : Determina di liquidazione Fattura n. 164/74TER/PA2025 del 04/09/2025 per acquisto voli accompagnatori alunni e treni per discenti e accompagnatori rif. mobilità Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 19-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000240/11/2025 del 10/09/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito di 1 settimana – settembre-ottobre 2025 – SALDO | 16-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 22 del 10/09/2025 per servizio accordatura pianoforti dell’Istituto anno 2025 | 16-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FE4/2025 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 16-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 7 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 16-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 194 del 05/09/2025 per l’acquisto di n. 20 monitor 27”- | 15-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 25084238 del 02/09/2025 per acquisto kit di cellule vive per laboratorio di scienze | 15-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Nomina commissione valutatrice avviso pubblico per il conferimento si servizio vigilanza e pulizia palestre a.s. 2025-26 e avviso pubblico conferimento incarico manutentore/tuttofare a.s. 2025-26 | 12-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Verbale della commissione valutatrice avviso pubblico per il conferimento si servizio vigilanza e pulizia palestre a.s. 2025-26 e avviso pubblico conferimento incarico manutentore/tuttofare a.s. 2025-26 | 12-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI EDUCATORE PROFESSIONALE
A.S. 2025-2026 | 12-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Attuazione Indirizzo Sportivo a.s. 2024-2025 | 11-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 107 del 01/09/2025 per servizio di trasporto pianoforte Yamaha G2, 2 pedali mezza coda | 09-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 587/P del 31/08/2025 per l’acquisto di cartoleria per uffici di segreteria | 09-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 125 del 26/08/2025 per il servizio di guida turistica per tour manzoniano durante viaggio d’istruzione a Milano-Lecco 20-21 marzo 2025 | 09-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 0000002402/PA del 28/08/2025 per l’acquisto di nr. 30 badge per rilevazione presenze del personale ATA | 09-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n.12500600010000042385 del 20/07/2025 per l’acquisto, totale di articoli sportivi dipartimento di scienze motorie | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n.12500601640000001083 del 24/07/2025 per l’acquisto, paziale dovuto dalla consegna parziale del materiale ordinato, di articoli sportivi dipartimento di scienze motorie | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. 719/PA del 31/07/2025 per l’acquisto del servizio di rilegatura registri | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 84/3 del 31/07/2025 per canone noleggio fotocopiatori. | 08-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS - mobilità alunni 10 dal 30 Agosto al 4 Ottobre 2025 – Saldo; | 02-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000046/04/2025 del 06/08/2025 – Acconto per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito 2 settimane – settembre 2025 | 01-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 14/PA del 06/08/2025 per compenso assistenza medica sportiva. | 30-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Saldo per acquisto SERVIZI PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 – – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 | 28-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Saldo per acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH- 000129810 – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 | 28-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 68/PA2025 del 09/06/2025 per acquisto voli ISLANDA per ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 27-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 3/25 del 10/07/2025 per assistenza medica sportiva – Ascoli Basket ASD - dott. Al Qasem Abdallah | 27-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 2/25 del 10/07/2025 per assistenza medica sportiva – Ascoli Basket ASD - dott. Al Qasem Abdallah | 27-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 1/25 del 09/07/2025 per assistenza medica sportiva – Ascoli Basket ASD - dott. Al Qasem Abdallah | 27-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 15/001 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 27-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 75/3 del 26/07/2025 per l’acquisto di personal computer per ufficio del personale | 26-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4/DOC del 23/07/2025 per servizio di riparazione deumidificatore per archivio | 26-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 3/25 del 21/07/2025 per attività di Orienteering – discipline sportive. | 26-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione saldo corsi staff per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 26-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione 2 acconto per acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH- 000129810 – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 . | 21-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS - mobilità alunni 10 dal 30 Agosto al 4 Ottobre 2025 – 2° Acconto | 20-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione saldo Valo Hotel -Finlandia dal 24/08/2025 al 30/08/2025 n. 16 partecipanti per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 20-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 6/A del 02/06/2025 per attività di conversazione madrelingua inglese. | 20-08-2025 | ALBO PRETORIO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 15 del 10/07/2025 per n. 40 percorsi di mentoring e orientamento di 20 ore ciascuno - PNRR - D.M. n. 65/2023 | 02-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 7/25 del 16/07/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice V del 23/10/2024 prot. n. 14342. | 02-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 42 del 09/07/2025 per attività di potenziamento coreutico. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 13 del 17/07/2025 per attività di potenziamento coreutico. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 24 del 17/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 12 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4/PA-2025 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 8 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 01PA del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 01PA del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 12 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 1 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FT 1/25 del 15/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 1/25 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 01-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 55 del 09/07/2025 per attività di discipline complementari. | 31-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 7 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 31-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 1/25 del 14/07/2025 per attività di discipline complementari. | 31-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4A del 14/07/2025 del 23/07/2025per attività di discipline complementari. | 31-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 250/25 del 17/07/2025 per compenso assistenza medica sportiva. | 29-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS - mobilità alunni 10 dal 30 Agosto al 4 Ottobre 2025 – 1° Acconto; | 29-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione secondo acconto del 30% corsi staff per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 29-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione corsi per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 29-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 7 PA del 09/07/2025 per il servizio di guida turistica per viaggi d’istruzione a Ravenna del 19-20-21 febbraio 2025 | 25-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. FPA 4/25 del 30/06/2025 per affitto Chiesa di Santa Maria Maddalena per svolgimento festival Licei Coreutici 2025 | 25-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 614 del 30/06/2025 per servizio di manutenzione macchine lavapavimenti | 25-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 16 del 30/06/2025 per servizio accordatura pianoforti dell’Istituto | 25-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 685/07 del 17/06/2025 per servizio di sportello psicologico a.s. 2024-2025: “centro di ascolto passaparola” | 25-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione nota di debito n. 20 del 17/05/2025 per assistenza medica sportiva. | 23-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Sig. Bonavita Arrigo per progetto “Festival Licei Coreutici” | 23-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione corsi staff per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 21-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione corsi per Erasmus N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 21-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di liquidazione CORSI COMPLEMENTARI A.S. 24-25 | 16-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PERSONALE SCUOLA POLO A.S. 24-25 | 10-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 502/01 del 06/06/2025 per trasporto competizioni sportive del 06/06/2025. | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 243 del 20/06/2025 per servizio di pernottamento in pensione completa per progetto “Scuola estiva di fisica” dal 11 al 14 giugno 2025 | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 469/P del 24/06/2025 per l’acquisto di cancelleria e articoli per uffici di segreteria | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 168/03 del 19/06/2025 per l’acquisto di corsi preparatori ed esami di certificazione linguistiche Cambridge | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 12 del 24/06/2025 per attività di conversazione madrelingua inglese. | 08-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - alunni 35 nel mese di novembre 2025 per 32 giorni; | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione rimborso spese acquisto nastro adesivo per gare sportive | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Cronometristi Piceni ASD - Fattura n. 8 del 20/06/2025 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 152/03 del 10/06/2025 per l’acquisto LINEA DI INTERVENTO A n. 7 Percorsi di Formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti
• LINEA DI INTERVENTO B n. 4 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti
- PNRR - D.M. n. 65/2023 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PROGETTO PICCOLA MANUTENZIONE - A.S. 24/25 SALDO CONTRATTO | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di liquidazione progetto palestra a.s. 24-25 saldo contratto | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 131-2025-FE del 17/06/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | 1-Determina di liquidazione Center stage 6-25 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
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