| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000258/11/2025 del 21/09/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito di 1 settimana – settembre-ottobre 2025 – SALDO | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 171/74TER/PA2025 del 20/09/2025 per integrazione viaggio docenti accompagnatori rif. mobilità Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 29-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000251/11/2025 del 17/09/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito di 1 settimana – settembre-ottobre 2025 – SALDO | 27-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000062/04/2025 del 13/09/2025 – Acconto per acquisto servizio di ingressi Windsor e guida turistica Londra durante viaggio studio nel Regno Unito 2 settimane – settembre 2025 | 27-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 2/001 del 23/09/2025 per attività di discipline complementari. | 27-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000061/04/2025 del 13/09/2025 – Saldo per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito 2 settimane – settembre 2025 | 25-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |
