| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PERSONALE SCUOLA POLO A.S. 24-25 | 10-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 502/01 del 06/06/2025 per trasporto competizioni sportive del 06/06/2025. | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 243 del 20/06/2025 per servizio di pernottamento in pensione completa per progetto “Scuola estiva di fisica” dal 11 al 14 giugno 2025 | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 469/P del 24/06/2025 per l’acquisto di cancelleria e articoli per uffici di segreteria | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 168/03 del 19/06/2025 per l’acquisto di corsi preparatori ed esami di certificazione linguistiche Cambridge | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 12 del 24/06/2025 per attività di conversazione madrelingua inglese. | 08-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione acquisto SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - alunni 35 nel mese di novembre 2025 per 32 giorni; | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione rimborso spese acquisto nastro adesivo per gare sportive | 07-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Cronometristi Piceni ASD - Fattura n. 8 del 20/06/2025 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 152/03 del 10/06/2025 per l’acquisto LINEA DI INTERVENTO A n. 7 Percorsi di Formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti
• LINEA DI INTERVENTO B n. 4 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti
- PNRR - D.M. n. 65/2023 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINADI LIQUIDAZIONE PROGETTO PICCOLA MANUTENZIONE - A.S. 24/25 SALDO CONTRATTO | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di liquidazione progetto palestra a.s. 24-25 saldo contratto | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 131-2025-FE del 17/06/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | 1-Determina di liquidazione Center stage 6-25 | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione rimborso spese utilizzo struttura per gare sportive | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione fattura n. 1/189 del 20/06/2025 per utilizzo campi di atletica per gare sportive. | 03-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 3234 del 13/06/2025 per l’acquisto di nr 3.000 fascette per compiti in classe | 02-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 110/25 del 18/06/2025 per fornitura e posa in opera sostituzione vetro aula dell’Istituto. | 02-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 49 ST del 13/06/2025 - per affitto Auditorium Scavolini per spettacoli serali Musical | 02-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indicipag_2025_2 | 01-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Monit_deb_2025_2 | 01-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Indice tempestività II trimestre 2025 | 01-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
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