| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 9/25 del 16/12/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice VI del 01/09/2025 prot. n. 15678 del 29/10/2025. | 18-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione nota spese del 01/12/2025 per rimborso trasporto, alloggio e biglietti congresso a Vienna - Disseminazione PROGETTO EDUCARE AD ARTE 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 | 16-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione nota spese del 25/11/2025 per rimborso trasporto e alloggio per la mobilità a Lampedusa dal 27.09.25 al 04.10.25 - PROGETTO EDUCARE AD ARTE 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 | 16-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 406/F4388 del 11/08/2025 per acquisto del servizio di abbonamento mezzi pubblici durante viaggio studio in Francia | 16-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 405/F4388 del 11/08/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio Francia – SALDO | 16-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. BE 0004 11/25 per i servizi di volo, alloggio e biglietti congresso di Vienna rif. Erasmus 2023-2-IT02-KA210-SCH-000177129 Educare ad arte | 15-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 875/P del 10/12/2025 per la fornitura di articoli di cancelleria | 13-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 205/74TER/PA2025 del 04/12/2025 per acquisto voli Madrid n. 4 docenti Job Shadowing ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 13-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 413/NL del 09/12/2025 per servizio di noleggio bus per uscita didattica a Venezia | 13-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 124/3 del 30/11/2025 per fornitura di punti metallici per finisher delle stampanti multifunzione | 13-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 2461/PA del 05/12/2025 acconto viaggio d’istruzione a Madrid dal 16/03/2026 al 21/03/2026 classi quinte. | 09-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 969. del 28/11/2025 per la fornitura di articoli per laboratori scientifici e dipartimento di scienze naturali | 09-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 22/E del 25/11/2025 per la fornitura di felpe e polo con stampa personalizzata per docenti di scienze motorie dell’Istituto | 09-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione rimborso ampliamento offerta formativa | 01-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione CORSO DI VELA, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 | 01-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione - CORSO DI ORIENTEERING, Progetto “Potenziamoci tutti” a.s. 2025-26 | 01-12-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione rimborso settimana bianca alunni non partecipanti. | 29-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Olimpiadi della Matematica – quota associatica | 29-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione iscrizione AIF anno solare 2026 – quota associatica | 29-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 220/03 del 10/11/2025 per attività di discipline complementari. | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. FPA 8/25 del 17/11/2025 per utilizzo spazi e attrezzature – Convenzione appendice VI del 29/10/2025 prot. n. 15678. | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. 86/PA2025 del 20/11/2025 per acquisto voli Dublino n. 37 partecipanti dal 17/11/2025 al 18/12/2025 - SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. 79/PA2025 del 06/11/2025 per acquisto voli Carlow docenti accompagnatori SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 - | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | : Determina di liquidazione Fattura n. 84/PA2025 del 17/11/2025 per viaggio rif. mobilità discenti Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 337-2025-FE del 21/11/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. V3-24611 de 14/11/2025 per acquisto cartine geografiche e planisfero | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4342 del 17/11/2025 per acquisto di di esami icdl base/full standard, update full standard e skills card - A.I.C.A. - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 4/PA del 14/11/2025 per servizio di 35 lezioni di Padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione fattura n. 1452/PA del 31/10/2025 per l’acquisto di registro degli infortuni e cartelline per contabilità dell’Istituto | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 779/P del 14/11/2025 per la fornitura di carta A4 e articoli di cancelleria | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 30 del 12/11/2025 per servizio accordatura pianoforti dell’Istituto anno 2025 | 27-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. I 114 del 19/11/2025 per servizio di manutenzione macchine lavapavimenti | 26-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 494 del 04/11/2025 per fornitura di ausilio per disabile. | 24-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 121/3 del 31/10/2025 per canone noleggio fotocopiatori. | 24-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 2100000378 del 31/10/2025 per acquisto ingresso con visita guidata al laboratorio “Fisica in moto” Fondazione Ducati | 24-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 727/P del 31/10/2025 per l’acquisto di carta, cancelleria e articoli per uffici di segreteria | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 23 partecipanti ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 76/PA2025 del 01/10/2025 per acquisto voli Carlow per n. 14 partecipanti ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 69/PA del 06/11/2025 per servizio di bus navetta per campi da padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 447/PA del 28/10/2025 per fornitura di articoli sportivi per attività di orienteering e lezioni di padel – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. VE 000100 del 30/10/2025 per servizio di noleggio arpa per anno scolastico 2025-26. | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 370/NL del 29/10/2025 per servizio di noleggio bus per uscite didattiche nei mesi ottobre-novembre-dicembre | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. E866 del 06/11/2025 per il servizio di pernottamento giorno 5-6 novembre 2024 per relatore ad un incontro presso l’Istituto. | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 634/01 del 06/11/2025 per servizio di noleggio bus con conducente per uscita didattica orienteering – Progetto “POTENZIAMOCI TUTTI” | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 294-2025-FE del 30/10/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 22-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 182/74TER/PA2025 del 18/10/2025 per Acquisto biglietti volo, navetta e treno – rientro da Alicante - progetto Erasmus + Call 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629 | 14-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione contributo finanziario Sperimentazione Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” a.s. 2025/2026 | 03-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione contributo quota forfettaria annuale Convenzione Quadro – Accademia Nazionale di Danza a.s. 2025/2026. | 03-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 5370 del 08/10/2025 per la fornitura di buste e cartelline intestate | 03-11-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Estratto verbale CD del 12/06/2025 delibera n. 45 e Estratto Verbale CdI del 30/06/2025 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni | 30-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione contributo quota forfettaria annuale Convenzione Quadro – Accademia Nazionale di Danza a.s. 2024/2025. | 20-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 40 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 12/03/2025. | 17-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | De creto di liquidazione Fattura n. ED/145 del 30/09 /2025 per servizio di
trasporto studenti per gli eventi del 26.11.2024 e 27.11.2024 “VENT’ANNI DI
MUSICAL NELLE SCUOLE” | 17-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 235-2025-FE del 29/09/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 17-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 669/P del 30/09/2025 per l’acquisto di carta per fotocopie
IL | 16-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 120/D del 29/09/2025 per acquisto batteria e piastre per defibrillatori Defbtech Lifeline | 16-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000262/11/2025 del 28/11/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito di 1 settimana – settembre-ottobre 2025 – SALDO | 16-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 251-2025-FE del 29/09/2025 per la fornitura di articoli per pulizia | 16-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione contributo quota sociale 2025 di 100 € per beneficiare di condizioni di paricolare favore per tutti gli spettacoli del 78° Festival Nazionale d’Arte Drammatica | 14-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 130 del 26/09/2025 per il servizio di guida turistica per tour manzoniano durante viaggio d’istruzione a Milano-Lecco 20-21 marzo 2025 | 14-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione spese di partecipazione al Campionato Italiano Giovanile di Debate 2025-2026 | 10-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 36 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 15/05/2025. | 09-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 39 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 27/03/2025. | 09-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 37 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 09/05/2025. | 09-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 38 del 28/09/2025 per trasporto competizioni sportive del 19/05/2025. | 09-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 5A del 17/07/2025 del 23/07/2025per attività di potenziamento coreutico a.s. 2024/2025. | 06-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 25 del 18/07/2025 per attività di discipline complementari. | 06-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 8230996222 del 16/09/2025 per la fornitura di reagenti per laboratorio di scienze | 04-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione quota co-finanziamento progetto “CameraMarche Alliance For Learning Mobility 2023” cod. n. 2023-1-IT01-KA121-VET-000133206 Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET | 03-10-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione rinnovo polizza assicurativa alunni - Ambientescuola | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 25303020 del 25/09/2025 per l’acquisto di personal computer uffici di segreteria | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000258/11/2025 del 21/09/2025 per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito di 1 settimana – settembre-ottobre 2025 – SALDO | 30-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione Fattura n. 171/74TER/PA2025 del 20/09/2025 per integrazione viaggio docenti accompagnatori rif. mobilità Salamanca ERASMUS + PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 | 29-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000062/04/2025 del 13/09/2025 – Acconto per acquisto servizio di ingressi Windsor e guida turistica Londra durante viaggio studio nel Regno Unito 2 settimane – settembre 2025 | 27-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 00000061/04/2025 del 13/09/2025 – Saldo per acquisto del servizio di organizzazione viaggio studio nel Regno Unito 2 settimane – settembre 2025 | 25-09-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di liquidazione 2 acconto per acquisto SERVIZI PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 – – staff Islanda DAL 24 AGOSTO A L 4 SETTEMBRE 2025 . | 21-08-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Decreto di liquidazione Fattura n. 123/2 del 15/06/2025 per servizio di pernottamento in pensione completa per progetto “Jazz e Big Banda Summer Camp” dal 23 al 25 giugno 2025 | 09-07-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
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