AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. nr. 33 del 14 marzo 2013.La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenuti invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
| CODICE CIG | OGGETTO GARA | IMPORTO GARA | IMPORTO AGGIUDICAZIONE GARA | IMPORTO LIQUIDATO | DATA INIZIO GARA | DATA SCADENZA GARA | AGGIUDICATARI |
| ZBB27C9BF4 | Viaggio di istruzione a Poppi del 3 maggio 2019 classi prime SS Istituto | 3.120,00 | 2.555,00 | 2.555,00 | 28/03/2019 | 05/04/2019 | A.V.T. s.r.l.; |
| ZF82756A68 | uscita didattica ad Assisi del 11 aprile 2019 SP Lugnano | 800,00 | 788,00 | 788,00 | 27/02/2019 | 06/03/2019 | Autolinee Viaggi e Turismo Polidori Bruno e Filippo Srl; |
| Z8727EDD29 | Acquisto attrezzature informatiche progetto Apprendimento attivo e cooperativo | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | CELLENO INFORMATICA SRL; |
| ZCE271B3CC | Materiale primo soccorso plessi istituto | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | FARMA SERVICES SRL; |
| Z4A2787029 | Spese di pubblicita progetto PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale | 300,00 | 186,00 | 186,00 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | EXPAND S.R.L.; |
| ZE427222A3 | Viaggio di istruzione Rimini e Ravenna dei giorni 16 e 17 aprile 2019 | 10.000,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 19/02/2019 | 06/03/2019 | TIVAVIAGGI CROCIERE IN PULLMAN DI BENEDETTA LUNARDON; |
| ZDA26C8970 | Viaggio di istruzione a Napoli dei giorni dal 8 al 10 maggio 2019 | 15.000,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 28/01/2019 | 15/02/2019 | GIO' TOUR AUTOSERVIZI TROIANI s.r.l.; |
| Z2527F762C | Stampa libri per staffetta di scrittura | 1.000,00 | 540,00 | 540,00 | 09/04/2019 | 29/04/2019 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.; |
| Z7C2721B32 | Rinnovo servizi online anno 2019 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Mediasoft s.n.c.; |
| Z8826AEC21 | Viaggio di istruzione a Valvisciolo Sermoneta del 3 aprile 2019 classi 1 SS Istituto | 2.909,00 | 2.909,00 | 2.909,00 | 14/01/2019 | 28/01/2019 | A.V.T. s.r.l.; |
| ZB02722063 | Uscita didattica a Citta di Castello del 2 aprile 2019 SP Giove | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 15/02/2019 | 22/02/2019 | GIO' TOUR AUTOSERVIZI TROIANI s.r.l.; |
| Z402582227 | convenzione di cassa quadriennio 2019 2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.166,50 | 29/10/2018 | 14/11/2018 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO; |
| ZF325E3E34 | Noleggio di 1 fotocopiatore per la SS di Lugnano in Teverina | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 23/11/2018 | 28/11/2018 | ARMU S.A.S.; |
| Z8B27EDF38 | Eccedenza fotocopie su noleggio fotocopiatore SS di 1 Guardea | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | ARMU S.A.S.; |
| Z5F2722020 | Uscita didattica a Blera del 17 aprile 2019 SP Attigliano | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 27/02/2019 | 06/03/2019 | Autolinee Viaggi e Turismo Polidori Bruno e Filippo Srl; |
| Z272710462 | Eccedenza fotocopie SS Attigliano dal 30 giugno 2018 al 31 gennaio 2019 | 132,87 | 132,87 | 132,87 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | ARMU S.A.S.; |
| ZF126BC5A9 | Eccedenza fotocopie su noleggio fotocopiatori scuole Guardea | 25,89 | 25,89 | 25,89 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | ARMU S.A.S.; |
| Z4C28405A3 | Uscita didattica alle Cascate delle Marmore del 24 maggio 2019 scuole infanzia Alviano e Guardea | 800,00 | 563,64 | 563,64 | 03/05/2019 | 07/05/2019 | BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.; |
| Z32270FC90 | Spese postali anno 2019 | 300,00 | 300,00 | 254,91 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO; |
| Z9428ED647 | Esperto esterno progetto Teatro anno scolastico 2018 19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | MENGARONI ANDREA; |
| Z022786885 | Consulenza specialistica progetto PON Competenze di cittadinanza globale | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 21/06/2019 | 28/06/2019 | |
| ZBD2786FC8 | assistenza e consulenza specialistica progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale | 2.400,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | NEXT INFORMATICA; |
| ZB326AAC39 | Canone noleggio fotocopiatore SS di Attigliano dal 1 febbraio 2019 al 30 giugno 2019 | 200,00 | 165,00 | 165,00 | 18/01/2019 | 23/01/2019 | ARMU S.A.S.; |
| Z3C2754867 | Acquisto toner per stampante scuola infanzia Alviano | 111,80 | 111,80 | 111,80 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | TECNO OFFICE SNC; |
| Z6A272C0F2 | Uscita didattica Assisi del 17 aprile 2019 SP Guardea e Penna in Teverina | 1.400,00 | 1.181,82 | 1.181,82 | 12/03/2019 | 15/03/2019 | BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.; |
| ZDB27C9AC6 | Attivita laboratoriali presso Casa Laboratorio di Cenci SP Giove classi 2 e 5 dei giorni 29 e 30 giugno 2019 | 1.200,00 | 967,98 | 967,98 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | CENCI - CASA LABORATORIO; |
| Z1E28701C5 | Acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria | 206,39 | 206,39 | 198,48 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA; |
| ZD828668F2 | Riparazione fotocopiatore SI Alviano | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | UNIVERSAL COPY S.R.L.; |
| ZCA2786A76 | KIT PUBBLICITARIO PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON UM 2018 89 | 509,00 | 207,00 | 12/03/2019 | 19/03/2019 | EXPAND S.R.L.; | |
| ZDB2786C1A | ATTREZZATURE DIDATTICHE PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON UM 2018 89 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 12/03/2019 | 19/03/2019 | EXPAND S.R.L.; |
| Z952919F59 | Copie eccedenti fotocopiatore scuola secondaria di Attigliano | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | ARMU S.A.S.; |
| Z7B298AC3F | LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 2018 2019 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.; |
| Z9F2870239 | MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | CIRIBUCO LUDOVICO; |
| Z8C2919EE2 | Copie eccedenti fotocopiatore scuola secondaria di Guardea | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | ARMU S.A.S.; |
| ZC32956AA5 | Riparazioni varie apparecchiature informatiche istituto | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| ZDD288F262 | Adeguamento alla normativa europea sulla Privacy dal 27 maggio 2019 al 26 maggio 2020 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | CO.GE.S.T.A. A.R.L.; |
| Z182885751 | Rinnovo_Sito_Nuvola_AS_2019_2020 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 22/05/2019 | 31/05/2019 | MADISOFT SPA; |
| ZD428857FC | Rinnovo_Registro_Nuvola_AS_2019_2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24/05/2019 | 02/06/2019 | MADISOFT SPA; |
| ZB42AF8952 | MATERIALE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 04/12/2019 | 14/12/2019 | UNIVERSAL COPY S.R.L.; |
| Z2D2AB2693 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2019-2020 | 1.697,69 | 1.697,69 | 1.697,69 | 18/11/2019 | 30/11/2019 | P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS; |
| Z792AA8B8E | RICHIESTA PREVENTIVO PER USCITA DIDATTICA S.I. ALVIANO-GUARDEA | 818,18 | 818,18 | 818,18 | 15/11/2019 | 29/11/2019 | BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.; |
| ZC42AA04DB | Acquisto Libri per Progetto Lettuta | 146,30 | 146,30 | 146,30 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | LAURENTIANA SRL; |
| ZF22ABDF0E | ANTIVIRUS KASPERSKY + 5 CLIENT 22/11/2019 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 20/11/2019 | 25/11/2019 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z592A4ABB7 | RICHIESTA PREVENTIVO PER USCITA DIDATTICA S.P. GIOVE A SERMONETA | 954,55 | 954,55 | 954,55 | 20/10/2019 | 30/12/2019 | CMT COOPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. COOP.; |
| ZC0296F9DE | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AS 2019 2020 | 1.130,00 | 1.130,00 | 960,00 | 07/08/2019 | 19/10/2019 | ARMU S.A.S.; |
| Z142A933A4 | Acquisto Firma Digitale Nuvola | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | MADISOFT SPA; |
| ZBB2AD8E58 | ACQUISTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | MADISOFT SPA; |
| Z4F2AB369A | TEATRO VITERBO DICEMBRE 2019 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 19/11/2019 | 13/12/2019 | MATER LINGUA SRL; |
| ZD22BDAA83 | ACQUISTO MATERIALE PS PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO GIOVE | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | FARMA SERVICES SRL; |
| Z662BCB7A9 | RINNOVO SERVIZI ONLINE PACCHETTO BASE 2020 - MODENA | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | Mediasoft s.n.c.; |
| ZA02B96D62 | COPIE ECCEDENTI SCUOLA GIOVE AL 31/12 | 41,23 | 41,23 | 41,23 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | ARMU S.A.S.; |
| Z0A2C15BB4 | Materiale facile consumo a.s. 2019-2020 | 2.841,85 | 2.841,85 | 3.022,67 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | BORGIONE Centro didattico S.r.l.; |
| Z872BC3940 | 2017-GER-00479- PROGETTO NEW GENERATION COMMUNITU - ACQUISTO N. 1 WIDGIT ONLINE | 409,84 | 409,84 | 409,84 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | AUXILIA; |
| Z1F2BD94BD | ACQUISTO BIGLIETTI MUSEO CIVICO E ARCHEOLOGICO E PINACOTECA E.ROSA AMELIA | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | SISTEMA MUSEO; |
| Z0E279F5E7 | Saldo Annualità del Contratto di Assistenza Tecnica Informatica Assicurativa, periodo dal 21/03/2019 al 20/03/2020 rif. Contratto del 19/03/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 01/03/2019 | 15/03/2019 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z442B97BCE | SPESE POSTALI A.S. 2019-2020 | 300,00 | 300,00 | 226,96 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO; |
| Z602B96DC8 | COPIE ECCEDENTI SCUOLA ATTIGLIANO AL 31/12 | 236,47 | 236,47 | 236,47 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | ARMU S.A.S.; |
| ZFA2BFC8B5 | Acquisto abbonamento "Amministrare la scuola" 2020 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | EUROEDIZIONI CASA EDITRICE; |
| Z312BEEECB | 2017-GER-00479- PROGETTO NEW GENERATION COMMUNITU - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE PLESSI | 932,52 | 932,52 | 933,46 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| ZD52BED65D | 2017-GER-00479- PROGETTO NEW GENERATION COMMUNITY-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO MEPA | 2.919,00 | 2.919,00 | 2.919,00 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z8AZCE908B | FORMAZIONE PON | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | LEARNING UP; |
| Z0C2CBFFFC | ACQUISTO CUFFIE - ART 120, LETTERA B, DL 18/2020 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 20/04/2020 | 20/04/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| ZA92D3BABA | ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE GEL MANI - FONDI NOTA 8308 DEL 1/4/2020 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PIAZZA AFFARI S.R.L.; |
| ZE92D7048D | Acquisto materiale facile consumo per plessi | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | Francia Vittoria S.r.l.; |
| Z9D2DB54AA | MEDICO COMPETENTE - ART. 231 DL 19 MAGGIO 2020 N.34 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | |
| ZF72D56996 | ACQUISTO DPI - MASCHERINE FFP2 E TERMOSCANNER - FONDI NOTA MIUR 8308 DEL 1/4/2020 | 642,15 | 642,15 | 642,15 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | FARMACIATERNI - SRL COMUNALE 4; |
| Z082D35E4F | Formazione pago in rete Anquap | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | LEARNING UP; |
| Z1A2D274E8 | ACQUISTO DPI - MASCHERINE CHIRURGICHE - FONDI NOTA MIUR 8308 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | FARMACIA JEVA; |
| ZOC2CBFFFC | ACQUISTO CUFFIE - ART 120, LETTERA B, DL 18/2020 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 20/04/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z132CBF134 | ACQUISTO PC - ART. 120, LETTERA B, DL 18/2020 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 20/04/2020 | 20/04/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z822DB429A | COPIE A COLORI PER INFORMATIVA COVID | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | ARMU S.A.S.; |
| Z452D20EC3 | ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE - FONDI NOTA 8308 DEL 1/4/2020 | 1.231,10 | 1.231,10 | 1.231,10 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | PIAZZA AFFARI S.R.L.; |
| ZBA2CDF2E1 | ACQUISTO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA - FONDI EX ART. 120, LETTERA B, DL 18/2020 | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; |
| Z9A2DD51B3 | ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO EMERGENZA COVID - FONDI ART. 231 DEL DL 19 MAGGIO 2020, N.34 | 367,60 | 367,60 | 367,29 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | FERRAMENTA CENTRO ITALIA SRL; |
| Z062DD56E9 | Acquisto mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche - Fondi art. 231 del DL 19 maggio 2020, n.34 "c.d. Decreto Rilancio" | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.156,00 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | MUNUS INTERNATIONAL S.R.L.; |
| ZD62CAB325 | COPIE ECCEDENTI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO A.S. 2020 | 264,02 | 264,02 | 264,02 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | ARMU S.A.S.; |
| ZBC2D0F611 | ACQUISTO NUVOLA CONSEGNA TESINA ONLINE | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | MADISOFT SPA; |
| Z052E1B656 | Nuvola_area personale AS_2019_2020 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 30/08/2020 | 31/08/2020 | |
| Z292DD8790 | primo Acquisto termoscanner - Fondi art. 231 del DL 19 maggio 2020, n.34 "c.d. Decreto Rilancio" | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | |
| Z392CB26AF | Rinnovo_Sito_Nuvola_AS_2020 21 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | |
| ZE72E14D8D | ACQUISTO CARTA PER PLASTIFICARE PER INFORMATIVA COVID | 23,00 | 23,00 | 22,44 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | |
| Z0E2E45862 | acquisto salviette ad l per portasalviette francia vitttoria | 99,92 | 99,92 | 81,90 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | |
| ZD22E0A61D | acquisto visiere protettive ama | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | |
| Z342E37364 | Acquisto ulteriori n. 13 termoscanner - Fondi art. 231 del DL 19 maggio 2020, n.34 "c.d. Decreto Rilancio" mepa ditta Celte SPA | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | |
| Z0E2D360E8 | Formazione CS per gestione emergenza covid 19 | 30,00 | 30,00 | 04/06/2020 | |||
| ZB22FA10B4 | servizio nuvola amministrazione digitale anno 2021 | 1.200,00 | 0,00 | 07/12/2020 | |||
| Z402FB639D | acquisto mascherine polonord carit | 2.100,00 | 2.100,00 | 10/12/2020 | |||
| ZC42FDA07D | acquisto n. 9 aspirapolvere carit | 3.869,55 | 3.869,55 | 17/12/2020 | |||
| Z5E2ER249D | SERVIZIO NOLEGGIO 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | |
| ZB12E8E20D | acquisto spray per sanificazione ambienti Golmar Italia Roma srl risorse art 231 covid | 188,00 | 188,00 | 30/09/2020 | |||
| Z332EC8FA8 | ORDINE SAMSUNG MONITOR INTERATTIVO TOUCH FLIP 2 da 65 | 1.639,34 | 1.639,34 | 15/10/2020 | |||
| Z752EC91C2 | acquisto n. 9 Huawei Notebook Matebook D15 15,6'' Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB 53010TVB 53010TVB | 5.327,73 | 5.327,73 | 15/10/2020 | |||
| ZCE2EF9DB0 | acquisto salviette ad L francia vittoria srl | 81,90 | 81,90 | 28/10/2020 | |||
| Z582E7ED75 | Ordine acquisto formazione G Suite vargiu scuola risorse 231 covid | 420,00 | 420,00 | 28/09/2020 | |||
| ZAC2FF60F5 | acquisto sistema bergantini 2021 | 109,00 | 109,00 | 23/12/2020 | |||
| Z022FF6138 | acquisto prodotto casi e pareri argento spaggiari | 378,00 | 363,46 | 23/12/2020 | |||
| Z472CB2689 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2020-2021 - NUVOLA | 1.200,00 | 1.200,00 | 14/04/2020 | |||
| Z182FD9E40 | acquisto n. 2 lavasciuga bando carit | 1.082,38 | 0,00 | 17/12/2020 | |||
| Z5D2E37794 | ACQUISTO CARTA PER PLASTIFICARE mepa ditta gruppo giodicart | 22,44 | 22,44 | 18,35 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | |
| ZEA2E40F51 | servizio pulizia igienizzazione e sanificazione dei locali plesso primaria lugnano ditta coop iride | 500,00 | 500,00 | 10/09/2020 | |||
| Z292E8962D | acquisto 2 LAVAGNA MULTIMEDIALE SAMSUNG + un carrello mepa risorse art 231 covid | 5.248,00 | 5.248,00 | 30/09/2020 | |||
| Z7B2F9BE3A | acquisto materiale facile consumo ditta borgione | 1.612,90 | 1.604,84 | 04/12/2020 | |||
| Z722FBB7AF | acquisto SC 1 EASYFIX spruzzatori carit | 1.028,11 | 1.028,12 | 11/12/2020 | |||
| Z392FF4AC9 | Attivazione App Tutore-Studente e PagoNuvola | 600,00 | 0,00 | 23/12/2020 | |||
| Z322F55E77 | acquisto materiale igienico sanitario ditta seven srl | 1.440,00 | 1.440,00 | 20/11/2020 | |||
| ZA72E739C1 | acquisto n. 2 videoproiettori rdo aperta mepa | 1.515,00 | 0,00 | 24/09/2020 | |||
| Z632E8DAC1 | acquisto mascherine ff p2 munus risorse art 231 covid | 556,00 | 556,00 | 30/09/2020 | |||
| Z742E8DB6A | acquisto fornitura prodotti pulizia francia vittoria risorse art. 231 covid | 3.923,40 | 3.923,40 | 30/09/2020 | |||
| Z562E8DC27 | ACQUISTO PARETI AUTOPORTANTI PER AULE COVID RISORSE ART. 231 COVID | 670,00 | 670,00 | 30/09/2020 | |||
| Z242E3605F | acquisto di materiale di sanificazione ditta centro ufficio buffetti viterbo | 1.869,20 | 1.869,20 | 1.532,13 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | |
| Z872E89023 | acquisto pc e web cam art. 120 comma 2 lett b mepa | 730,00 | 730,00 | 30/09/2020 | |||
| ZAD2EADBE0 | acquisto targa pubblicitaria pon smart class | 106,56 | 106,56 | 08/10/2020 | |||
| Z122E249F8 | Abbonamento servizio noleggio n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione presso segreteria Istituto Scolastico - ditta armu sas | 588,00 | 588,00 | 343,00 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | |
| Z612EFA0AA | acquisto mascherine ffp2 munus | 540,00 | 540,00 | 28/10/2020 | |||
| ZF62F23285 | assisurazione alunni e personale assicuratrice milanese | 3.936,00 | 3.936,00 | 09/11/2020 | |||
| Z9E2F4FA27 | stampa volumi progetto Staffetta di scrittura Soc. Tecnograph snc | 354,00 | 354,00 | 19/11/2020 | |||
| Z5E2E249DD | Abbonamento servizi noleggio n. 6 macchine fotocopiatrici plessi 2 Guardea, 2 Giove e 1 Lugnano 1 Attigliano - ditta armu sas | 362,00 | 676,00 | 02/09/2020 | |||
| Z8C2E6A740 | acquisto n. 1 tablet, 4 web cam art. 120 lett. a | 787,00 | 787,00 | 22/09/2020 | |||
| ZDF2E74FB6 | acquisto n. 6 TABLET EDITOUCH pon smart class mepa | 2.535,00 | 2.535,00 | 24/09/2020 | |||
| Z322E7EE00 | acquisto servizio formazione privacy vargiu scuola risorse 231 covid | 550,00 | 0,00 | 28/09/2020 | |||
| Z632EC8FD9 | acquisto n. 1 Tablet ComuniKit ® Autismo | 1.230,00 | 1.230,00 | 15/10/2020 | |||
| Z6331D0B9A | acquisto strumenti per DDI art 21 dl 28 ottobre 2020 n. 137 mepa ordine 6192076 | 8.082,50 | 8.082,50 | 8.082,50 | 20/05/2021 | ||
| Z6B331B85E | acquisto targa pubblicitaria pon sussidi didattici | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | |
| Z9E33FF3CF | acquisto materiale cassette primo soccorso | 148,00 | 148,00 | 121,84 | 05/11/2021 | ||
| ZC033705B2 | acquisto materiale pulizia | 5.034,34 | 5.034,34 | 4.205,10 | 13/10/2021 | ||
| Z5731715B3 | ordine rinnovo servizi Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola as 2021 22 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 21/04/2021 | ||
| ZBD339B337 | ACQUISTO GAZEBO | 16.832,00 | 16.832,00 | 16.832,00 | 15/10/2021 | ||
| Z0D32BCFA9 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PON 19146 | 1.795,90 | 1.795,90 | 1.795,90 | 01/08/2021 | 16/08/2021 | |
| Z4231712FB | SERVIZIO NUVOLA SITO WEB | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 21/04/2021 | ||
| ZB930BC651 | sanificazione termoconvettori plessi scolastici lugnano | 936,00 | 936,00 | 300,00 | 22/02/2021 | ||
| Z0333642A0 | acquisto mascherine ffp2 N. 1440 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 11/10/2021 | ||
| Z15332993F | acquisto materiale facile consumo | 409,91 | 409,91 | 409,91 | 23/09/2021 | ||
| Z5431710F8 | SERVIZIO NUVOLA PERSONALE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 21/04/2021 | ||
| Z09341E3F7 | ASSICURAZIONE SCUOLA TRIENNIO 2021 24 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.906,00 | 01/10/2021 | ||
| Z1C34FD12B | acquisto 2 toner | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 29/01/2022 | EUROUFFICIO FORNITURE SRLS; | |
| ZA5315089A | copie eccedenti contratti fotocopiatrici | 129,95 | 129,95 | 129,95 | 12/04/2021 | ||
| ZA3312E00F | acquisto materiale cassette primo soccorso | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 29/03/2021 | ||
| Z3030F538B | acquisto materiale pulizia | 591,78 | 591,78 | 591,78 | 10/03/2021 | ||
| Z353458395 | servizio Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 28/01/2022 | MADISOFT SPA; | |
| ZA930DB88E | acquisto gotomeeting | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 22/02/2021 | ||
| Z9031733C5 | ABBONAMENTO VITA SCOLASTICA E IO+ COD.ABB.A639304 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 21/04/2021 | ||
| Z9F32DDE4E | contratto noleggio fotocopiatrici plessi e segreteria | 644,00 | 644,00 | 3.346,00 | 30/08/2021 | ARMU S.A.S.; | |
| Z103183282 | sostituzione fotocopiatrice primaria guardea | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 27/04/2021 | ||
| Z8630D35F9 | materiale connessione internet | 118,03 | 118,03 | 118,03 | 01/03/2021 | ||
| Z5534DF35B | acquisto cartucce TN2420C-BROTHER TN2410/2420 NERO COMP | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 29/01/2022 | EUROUFFICIO FORNITURE SRLS; | |
| Z7434F6D59 | abbonamento Nuvola template Italia Digitale | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 31/01/2022 | MADISOFT SPA; | |
| ZCF30C982F | acquisto mascherine ffp2 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 25/02/2021 | ||
| ZB130BD1E3 | abbonamento windigit | 409,84 | 409,84 | 409,84 | 22/02/2021 | ||
| Z20323AE58 | acquisto piantine per pon citt globale | 203,14 | 203,14 | 203,14 | 23/06/2021 | ||
| ZE532E8E0C | acquisto mascherine ffp2 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 02/09/2021 | ||
| Z92312DF66 | acquisto materiale cassette primo soccorso | 109,10 | 109,10 | 109,10 | 29/03/2021 | ||
| Z283150649 | installazione collegamento stampante su due pc | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 12/04/2021 | ||
| Z1631A5544 | acquisto tende primaria attigliano | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 10/05/2021 | ||
| Z0F34CF141 | acquisto libri art 58 | 363,99 | 363,99 | 364,02 | 15/01/2022 | LIBRERIA NUOVA TERNI; | |
| Z5530E1123 | acquisto antivirus | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 04/03/2021 | ||
| Z0A3203212 | rol carit | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 07/06/2021 | ||
| Z363150914 | copie eccedenti contratti fotocopiatrici | 127,38 | 127,38 | 127,38 | 12/04/2021 | ||
| Z672C83265 | contratto assistenza informatica | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 23/03/2020 | ||
| Z3E3021AD1 | copie eccedenza fotocopiatrici | 56,12 | 56,12 | 56,12 | 11/01/2021 | ||
| Z32312E9CD | contratto progetto madrelingua | 3.092,00 | 3.092,00 | 3.092,00 | 23/03/2021 | ||
| 0000001092 | Attivazione App Tutore-Studente e PagoNuvola | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | |
| ZAD30ECB9D | abbonamento rivista gulliver | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 08/03/2021 | ||
| Z6832DDD35 | sostituzione infissi primaia lugnano | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 30/08/2021 | ||
| Z8B306226F | acquisto materiali pnsd azione 7 | 15.548,00 | 15.548,00 | 15.548,00 | 27/01/2021 | ||
| Z7030F5420 | acquisto materiale per pulizia ambienti | 795,48 | 795,48 | 795,48 | 10/03/2021 | ||
| ZD82DBFE80 | Affidamento servizio DPO 2020-2022 | 850,00 | 850,00 | 2.550,00 | 22/07/2020 | VARGIU SCUOLA S.R.L.; | |
| ZD23021A82 | copie eccedenza fotocopiatrici contratto 268f | 215,86 | 215,86 | 215,86 | 11/01/2021 | ||
| Z4132DD894 | lavori tinteggiatura primaria attigliano | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 30/08/2021 | ||
| ZA832F42AE | abbonamento ivista erickson | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 07/09/2021 | ||
| Z5F323AFA3 | acquisto attrezzature pon globale | 308,79 | 308,79 | 308,79 | 23/06/2021 | ||
| Z8331B8E00 | acquisto arredi progetto carit scuola accogliente | 10.237,00 | 10.237,00 | 10.237,00 | 13/05/2021 | ||
| ZBB320DC56 | acquisto materiale pulizia | 856,79 | 856,79 | 856,79 | 09/06/2021 | ||
| Z4730ECD89 | abbonamento riviste autismo | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 08/03/2021 | ||
| Z9B32031EF | rol carit 7/2019 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 07/06/2021 | ||
| Z2830ECD06 | abbonamento riviste mondatori | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 08/03/2021 | ||
| Z3832673CF | copie eccedenti contratti fotocopiatrici | 180,17 | 180,17 | 180,17 | 08/07/2021 | ||
| Z5932031CB | rol carit 5/2019 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 07/06/2021 | ||
| Z04312E53F | contratto scuola inlingua progetto carit | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 29/03/2021 | ||
| Z3630BAFC1 | servizio modena smw | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 22/02/2021 | ||
| Z243424B54 | LIBRO "CORREGGERE I DIFETTI DI PRONUNCIA" PERROTTA - RUSTICI | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 29/11/2021 | ||
| Z94356E31A | acquisto pubblicità pon reti cablate | 347,47 | 347,47 | 347,47 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA; |
| Z73357BCB2 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AMBIENTI | 5.081,00 | 5.081,00 | 5.081,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | FRANCIA VITTORIA S.R.L.; |
| Z1B35F25B7 | impaginazione libri staffetta scrittura | 480,77 | 480,77 | 500,00 | 08/04/2022 | PULCI VOLANTI ASSOC. CULT.; | |
| Z7C35A8FC4 | acquisto mascherine ffp2 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 21/03/2022 | FRANCESCO MARCHETTI; | |
| Z293526A7D | acquisto FISSATRICE TECNICA 110 MAESTRI | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 10/02/2022 | Gruppo Giodicart srl; | |
| ZCE35CE371 | acquisto n. 2 pc per segreteria pon digital board | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | 30/03/2022 | SOFTEL SRL -; | |
| Z3A35F2830 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI eccedenze delle copie al 1 trimestre 2022 Amministrazione Prisma srl | 168,81 | 168,81 | 168,81 | 08/04/2022 | ARMU S.A.S.; | |
| ZF7356117E | ACQUISTO Nuvola Tavoletta grafometrica | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 25/02/2022 | MADISOFT SPA; | |
| Z7334FD5FD | acquisto corda salto | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | Gruppo Giodicart srl; |
| Z60356E1D5 | acquisto pubblicità pon digital board | 418,62 | 418,62 | 418,62 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA; |
| Z7F3526055 | acquisto materiale facile consumo | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 17/02/2022 | Gruppo Giodicart srl; | |
| Z5D35DA488 | acquisto materiale cassette pronto soccorso | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 01/04/2022 | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.; | |
| Z9435AD7ED | ABBONAMENTO WO-CLASSES-1-10 // WIDGIT ONLINE CLASSE SMALL - 1 ANNO - 10 UTENTI | 409,84 | 409,84 | 409,84 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | AUXILIA S.A.S.; |
| ZC9351A75C | acquisto monitor pon digital board | 39.894,35 | 39.894,35 | 39.894,35 | 07/02/2022 | LIGRA DS; | |
| Z43367DF38 | VIAGGIO D ISTRUZIONE SIENA E SAN GALGANO 20/05/2022 | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 19/05/2022 | ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C.; | |
| Z15372582B | copie eccedenti contratti fotocopiatrici | 182,89 | 182,89 | 182,89 | 13/07/2022 | ARMU S.A.S.; | |
| ZBD363773A | Docenza nel corso di formazione per Lavoratori Rischio Medio Art. 37 del D. L.vo 9 Aprile 2008 n°81 - n.12 ore di formazione e redazione attestati. | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 04/05/2022 | VALENTINI GABRIELE; | |
| ZC8364CE6A | Contratto di Assistenza Tecnica Informatica Assicurativa, periodo dal 26/03/2021 al 25/03/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 26/03/2021 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; | |
| ZB93445DB9 | acquisto materiale elettrico | 1.273,77 | 1.273,77 | 1.273,77 | 06/12/2021 | A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.; | |
| Z2734EB6D1 | Stampa e allestimento libretti "Gli animali del bosco: alla ricerca della vera amicizia", 64 pgg. + copertina, stampa 1 colore, 14,8x21 in orizzontale | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 24/01/2022 | Tecnograph S.n.c.; | |
| ZF336996D8 | Servizi di guida turistica e/o ambientale (visita a musei, monumenti, palazzi, parchi) HD scuole nel parco della Maremma in data 01/06/2022 - primaria | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 30/05/2022 | LE ORME SOC. COOP.; | |
| ZD836E5F09 | acquisto cavo e switch per istallazione aula informatica | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | ALL COMPUTERS S.R.L. SOCIO UNICO; |
| ZB032CA632 | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE | 988,00 | 988,00 | 1.784,00 | 18/08/2021 | MATTEUCCI GIANNI; | |
| Z9036A1AFF | Servizi di guida turistica e/o ambientale (visita a musei, monumenti, palazzi, parchi) HD scuole nel Parco della Maremma in data 01/06/2022 - primaria | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 30/05/2022 | LE ORME SOC. COOP.; | |
| Z5A35E8636 | ORDINE N. 6749161 laboratorio informatica giove | 15.777,00 | 15.777,00 | 15.777,00 | 06/04/2022 | ALL COMPUTERS S.R.L. SOCIO UNICO; | |
| Z8535F3D62 | ACQUISTO PIANTINE E TERRA PER FIORIERE SCUOLA LUGNANO DITTA SANTORI | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 08/04/2022 | SANTORI GARDEN; | |
| Z3E36A1A77 | uscita didattica parco uccellina 2022 scuola primaria | 2.576,00 | 2.576,00 | 2.576,00 | 31/05/2022 | ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C.; | |
| ZDC36896AO | VIAGGIO D ISTRUZIONE ROMA BIO PARCO E MUSEO MAXXI 25/05/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 16/05/2022 | ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C.; | |
| 9144760EAB | FORNITURA E REALIZZAIONE RETI CABLATE PON | 59.070,12 | 58.898,82 | 58.898,82 | 23/03/2022 | 29/03/2022 | OPEN SOLUTION SRL; |
| ZDB37BDD0E | iscrizioni 8 docenti al corso di formazione PNRR contrasto la dispersione scolastica | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 13/09/2022 | CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L.; | |
| Z7E378EA85 | acquisto VIDEOPROIETTORE VIVITEK DX283ST DLP OTTICA CORTA Ord. MEPA 6916755 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | CAMPUSTORE SRL; |
| Z70378D70F | LICENZA D'USO ORARIO FACILE 2020 N.378463334 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C; |
| Z25384DD20 | realizzazione progetto pon edugreen | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.672,13 | 25/10/2022 | ||
| ZB33790A74 | ACQUISTO servizi | 2.764,00 | 2.765,00 | 18/10/2022 | MADISOFT SPA; | ||
| ZA1350D781 | acquisto materiale facile consumo 1 borgione mepa ORDINE N. 6619274 | 366,62 | 366,62 | 0,00 | 02/02/2022 | BORGIONE Centro didattico S.r.l.; | |
| Z77356E70D | ISCRIZIONE N. 7 ALUNNIESAMI KET CAMBRIGE GRUPPO L2 | 693,00 | 0,00 | 02/03/2022 | GRUPPO L2 SRL; | ||
| Z13352066F | acquisto mascherine ffp | 511,24 | 0,00 | 22/02/2022 | FARMACIA JEVA; | ||
| Z1B3364B0E | acquisto materiale e installazione sgrigna preventivo aprile 2021 N. 02 Access Point 330 Mbps - N. 01 Cavo di rete 30 mt - Lavoro di cablaggio | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 11/10/2021 | ||
| Z2635484F0 | abbonamento 2021 rivista amministrare la scuola euroedizioni torino | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 18/02/2022 | EUROEDIZIONI CASA EDITRICE; | |
| ZD33547AB3 | abbonamento 2022 rivista amministrare la scuola euroedizioni torino | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 18/02/2022 | EUROEDIZIONI CASA EDITRICE; | |
| ZE234D8A36 | acquisto rotoloni e salviettine mani francia vittoria | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 18/01/2022 | FRANCIA VITTORIA S.R.L.; | |
| Z2D3564009 | abbonamento 2022 gestionale modema msw | 180,00 | 0,00 | 28/02/2022 | Mediasoft s.n.c.; | ||
| Z753790778 | rinnovo nuvola personale fondi pnrr | 250,00 | 0,00 | 29/08/2022 | MADISOFT SPA; | ||
| Z2C37CD407 | acquisto arredi mansa medie attigliano progetto carit | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 19/09/2022 | EFAL SRL; | |
| ZF93472CFD | acquisto materiale cassetta primo soccorso FARMA SERVICE TERNI | 200,36 | 200,36 | 0,00 | 16/12/2021 | ||
| Z9D3906F1C | assicurazione as 2022 23 | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.; |
| ZEF385B45E | ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO | 22,50 | 0,00 | 28/12/2022 | DETERSUNDT ITALIA SRL; | ||
| ZF4388F818 | ACQUISTO servizio formazione | 75,00 | 0,00 | 25/11/2022 | ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE TERNI; | ||
| Z723364BF4 | acquisto lampada "Original Inside" Bulbo originale per riparazione proiettore lim classe prima della scuola primaria di Attigliano | 148,00 | 0,00 | 11/10/2021 | |||
| Z6E34FD2AE | ACQUISTO MATERIALE PER ED FISICA e carta a4 BORGIONE ORDINE 6619271 | 342,12 | 342,12 | 0,00 | 28/01/2022 | BORGIONE Centro didattico S.r.l.; | |
| ZD5384768D | ACQUISTO MATERIALE spaggiari | 70,00 | 0,00 | 01/11/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA; | ||
| ZA034BE864 | acquisto mascherine ffp2 n. 1140 ditta marchetti francesco | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 10/01/2022 | FRANCESCO MARCHETTI; | |
| ZA03790846 | rinnovo servizi nuvola amministrazione trasparente fondi pnrr | 1.550,00 | 0,00 | 29/08/2022 | MADISOFT SPA; | ||
| Z0B37ACE45 | acquisto arredi efal | 744,38 | 0,00 | 07/09/2022 | |||
| ZC138132B4 | acquisto materiale pulizia | 185,00 | 0,00 | 28/12/2022 | MYO SPA; | ||
| Z9034BE800 | copie eccedenti contratto 1 e 2 fotocopiatori armu | 260,41 | 0,00 | 10/01/2022 | ARMU S.A.S.; | ||
| Z5A3754537 | ACQUISTO MATERIALE arredo | 4.820,00 | 0,00 | 31/08/2022 | EFAL SRL; | ||
| Z653744E29 | ACQUISTO MATERIALE arredo | 1.559,25 | 0,00 | 30/09/2022 | |||
| ZD8347B825 | ACQUISTO SEGNAPOSTO BANCHI TRATTATIVA MEPA 1969177 COLLAZZO | 248,20 | 248,20 | 0,00 | 17/12/2021 | COLAZZO S.R.L.; | |
| Z45385A8DD | ACQUISTO SERVIZIO Migrazione otp mobile | 30,00 | 0,00 | 28/12/2022 | MADISOFT SPA; |
Aggiornato il 29/11/2023